| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 244.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PLANTAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 478 ANEXA, DESTINADA A ARBORIZACAO DA PRACA DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2020 | 105.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.493 ANEXA, DESTINADOS AO USO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS A SER REALIZADA DE 04 A 06 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2020 | 400.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE TRT(TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PARA LIGACAO ELETRICA DE CARGAS PARA USO DAS BARRACAS DA FESTA DE SANTOS REIS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 16ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2020 | 1396.50 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 20561 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA DA PRACA DO SITIO MALHADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2020 | 288.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 600 (SEISCENTAS) GARRAFAS PET 1 L COM TAMPA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.008.942 ANEXA , DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS A SER REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2020 | 9000.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRACAS VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO, SOM DE MEDIO PORTE E ILUMINACAO PARA O PALCO DO BREGA PARA AS FESTIVIDADES DE REIS 2020 NO MUNICIPIO DE CUITEGI NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JANEIRO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 26 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2020 | 490.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.000 (UM MIL) ADESIVOS 0.07X0.07 CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1032 ANEXA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS A SER REALIZADA NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2020 | 5400.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02(DOIS) CAMARINS, 100M² (CEM) METROS DE DISCIPLINADORES, 30 (TRINTA) PLACAS DE FECHAMENTO DESTIANDAS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO/2020, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0000011 | 03/01/2020 | 30000.00 | 24577463000189 | KATIA CILENE GRAVACOES EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRATACAO DE POKET SHOW ARTISTICO COM KATIA CILENE E BANDA COM DURACAO DE 01:30 HRS, PARA SE APRESENTAR NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2020, NO PALCO PRINCIPAL DA FESTA DE SANTOS REIS, CONF. CONTRATO Nº 000081/2019 , INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2019 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 132 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2020 | 17500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO, SOM E GERADOR PARA O PALCO PRINCIPAL PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2020 | 740.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA O PESSOAL DE APOIO E ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS A SER REALIZADA NO PERIDO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2020, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6435 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2020 | 15000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS LOCACOES E SERVICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRATACAO DE ARTISTA DE CONSAGRACAO E DE RENOME NACIONAL "JOSE ORLANDO", O PISTOLEIRO DO AMOR, NO DIA 04.01.2020 NO PALCO DO BREGA EM PRACA PuBLICA COM DURACAO DE 01HORA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REALIZADA PELO MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2020 | 200.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME FORTALEZA DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE JOGO NO DIA 04/01/2020, AS19:30 HRS, COM O TIME DE PILOEZINHOS, JOGO SERA REALIZADO NO GINASIO "O MADRUGAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0000015 | 06/01/2020 | 20000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS EVENTOS E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO DO ARTISTA LUKA BASS PARA SE APRESENTAR NA FESTA DE SANTOS REIS EM PRACA PuBLICA NO DIA 06.01.2020, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 8, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0006/2019 E CONTRATO Nº 000078/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0000016 | 06/01/2020 | 120000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISITCAS LTDA | VALOR REF. A SERVICOAS PRESTADOS DE CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SAIA RODADA PARA SE APRESENTAR NO DIA 06.01.2020 NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 227 ANEXA, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº00007/2019 E CONTRATO Nº 0000079/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2020 | 3400.00 | 00017319773449 | AUGUSTO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTITISCA COMO CANTOR NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO PLACO DO BREGA NO DOMINGO DIA 05.01.2020, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº6439 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2020 | 360.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE750 (SETECENTAS) GARRAFAS PET 1 L COM TAMPA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.008.950 ANEXA , DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2020 | 450.00 | 00005974679431 | LUIS BELO SOARES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS VNO DIAS 05 E 06 DE JANEIRO/2020 DESTINADAS A REALIZACAO DA FESTA DE SANTOS REIS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6442 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2020 | 3900.00 | 00018227511449 | JOÃO FERNANDES | Valor que se empenha nesta data para pagto ref. a servicos prestados de apresentacao artistica como cantor no palco do Brega " Paulo Marcio" na Festa de Santos Reis na Segunda-Feira 06.01.2020, neste municipio, conf. nota fiscal de servicos nº 6443 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2020 | 530.00 | 00007553896462 | DIANA FELINTO MONTEIRO | Valor que se empenha nesta data para gamento ref. a servicos prestados como Cozinheira no preparo de refeicoes para Confraternizacao Natalina realizada na Granja pariaso com os Integrantes da 2ª Regional de Saude- equipes da CER, conf. nota fiscal de servicos nº 6444 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2020 | 1400.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO | Valor que se empenha nesta data para agamento ref. a servicos prestados de apresentacao Artitistica da Banda Raio do Sol Vip no dia 06.01.2020, no palco do Brega nas Festividades de Santos Reis neste municipio, conf. nota fiscal de servicos nº 6445 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0000024 | 07/01/2020 | 17000.00 | 08958625000172 | NEW LINE MUSIC PROMOCOES E SERV EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERCICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA "EDYR VAQUEIRO" NO DIA 05.01.2020 PARA SE APRESENTAR NO PALCO PRINCIPAL DA FESTA DE SANTOS REIS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 215 ANEXA, PROCESSODE INEXIGIBILIDADE Nº 000010/2019 E CONTATO Nº 00082/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 530.00 | 00008699942478 | ILSA ANDRESSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA NOITE DO DIA 06.01.2020 DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6446 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2020 | 1800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2020 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2020 | 1094.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 15(QUINZE) FATURAS DE AGUA POTAVEL, COM 12M³, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2020 | 430.34 | 00070082087407 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2020 | 1386.85 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE TORTAS E SALGADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.578 ANEXA, DESTINADAS AOS LANCHES DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV DURANTE EVENTOS NATALINOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2020 | 781.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004. 294 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2020 | 3401.31 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.295 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DOS SOPOES I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2020 | 840.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.296 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV -CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2020 | 1201.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.297 ANEXA, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS GRUPOS ASSITIDOS PELO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2020 | 2805.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.299 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2020 | 1800.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL DESTINADOS A DOACAO A CRIANCAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.300 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2020 | 1000.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.291 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2020 | 2124.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.290 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2020 | 890.38 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004. 293 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS CRECHES E PRE-ESCOLAS : EMIDIO MADRUGA, JK E CRECHE DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2020 | 940.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.298 ANEXA, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2020 | 300.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FEREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESATADOS NA DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS 2020, ATRAVES DO BLOG DO GALDINO E DO PROGRAMA PARAIBA AGORA -RADIO CONSTELACAO FM CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00001/2020. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2020 | 104.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE RETENCAO DE TARIFA DOC/TED A SER DEBITADAS EM C/C 1415-X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2020 | 3402.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM COFFE BREAK PARA OS CAMARIM DAS BANDAS NA TRADICIONAL FESTA DE REIS, NOS DIAS 04,05 E 06 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 020330 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED A SER DEBITADA EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2020 | 104.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE RETENCAO DE TARIFA DOC/TED A SER DEBITADAS EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2020 | 2000.00 | 08388931000110 | TRÊS W INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE PUBLIEDITORIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 NOS VEICULOS DA REDE DIGITAL www.pbagora.com.br e www.paraibaja.com.br, CONFORME NFS-e 1000441 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DEBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2020 | 599.54 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, CONFORME DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2020 | 22.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 15.191-2. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2020 | 250.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LETRAS DE FORMA PARA A PRACA DO SITIO MALHADA, CONFORME NF-e 113 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2020 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.451 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2020 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.473 ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2020 | 998.00 | 29761217000104 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE CULINARIA FUNCIONAL COM FAMILIAS ASSISTIDAS ATRAVES DO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.474 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2020 | 1000.00 | 00012161965409 | JULIENE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE AULAS DE BALLET AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.452 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2020 | 530.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO, ENCADERNACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.453 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2020 | 530.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO, ENCADERNACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.453 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2020 | 900.00 | 27268965000116 | JOCELIO GOMES DE LIRA 07263267470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES COM CRIANCAS E JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.475 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2020 | 1010.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO E TIJOLO) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 430 ANEXA, DESTINADA A PRACA FLOR BELA NA MARGEM DA PB 075, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA PB 075, KM 6, CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, CUITEGI PB, ADITIVO 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2020 | 26.90 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2020 | 1300.00 | 00067448771434 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.455 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUCAO DE ESCOLA MOELO TEMPO INTEGRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000062 | 13/01/2020 | 33413.15 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 12° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS, NO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, CONFORME CONVENIO N° 20.600 E SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA N° 12.361.0008.1066, TOMADA DE PRECO N° 0001/2018, CONTRATO N° 00062/2018 E NF-e 85 ANEXA. | 28112018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED A SER DEBITADA NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2020 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2020 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2020 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2020 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2020 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2020 | 150.00 | 00008995807423 | AMANDA COUTINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2020 | 150.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2020 | 140.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2020 | 150.00 | 00071247782476 | ANDREIA SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2020 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2020 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2020 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2020 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2020 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2020 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2020 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2020 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2020 | 150.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2020 | 150.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2020 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2020 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2020 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2020 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2020 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2020 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2020 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2020 | 100.00 | 00009507174443 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2020 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2020 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2020 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2020 | 200.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2020 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2020 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2020 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2020 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2020 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2020 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2020 | 150.00 | 00006179704406 | EDNALVA DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2020 | 100.00 | 00016012334427 | ANDERSON FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2020 | 150.00 | 00003487501457 | JOSÉ DENIS ALEXANDRE RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2020 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2020 | 200.00 | 00006337695410 | LUCIA HELENA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2020 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2020 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2020 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2020 | 850.00 | 00007793066430 | JACIENE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE BISCUIT COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.458 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2020 | 900.00 | 27169552000184 | MARIA JOSE DE LIMA 01488257450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.478 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2020 | 325.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA APARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, DECORACAO, ORGANIZACAO DO ESPACO FISICO DO PREDIO DO "GINASIO O MADRUGAO", LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, PARA EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N°006.215 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2020 | 421.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS POR PAGTO EM ATRASO DE GUIA DE GPS DA COMP.03/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2020 | 580.00 | 00088571297487 | PAULO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, REFRIGERANTES E LANCHES PARA OS SERVIDORES DE APOIO QUE PRESTARAM SERVICOS NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA DE 04 A 06 DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.6456 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2020 | 1150.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA FESTA DE SANTOS REIS NO PERIODO DE 02 A 08/01/2020 PARA INSTALACOES DAS BARRACAS, PALCO DO BREGA E PALCO PRINCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.457 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2020 | 49.10 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1003175 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2020 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS: MIGUEL FERNANES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONDFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.476 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2020 | 600.00 | 30479144000133 | VITOR PAULO RODRIGUES DA SILVA 00010809465 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.477 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2020 | 2774.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A EXECUCAO DOS SERVICOS DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT (INVESTIGACAO GEOTECNICA DE CAMPO), EM TERRENOS ONDE SERAO CONSTRUIDOS PORTAIS TURISTICOS, LOCALIZADOS NOS LOTEAMENTOS NOVA CUITEGI E LOTEAMENTO BARRO VERMELHO, NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, CONFORME NFS-e 1001964 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2020 | 150.00 | 00070154313432 | WALMIRIA VIANA TRIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2020 | 438.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 06 (SEIS) BOTIJAO DE GAS 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 60 ANEXA, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2020 | 400.00 | 00013584914450 | BISMARCK HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL MASCULINO FORTALEZA DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS DOS JOGOS DO DIA 11/01/2020 REALIZADO EM CUITEGI E 18/01/2020 EM ALAGOAGRANDE REPRESENTANDO O MUNICIPIO PELO COPA PARAIBANA DE FUTSAL MASCULINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2020 | 12800.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 20.000 (VINTE MIL) DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.187 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO CALCAMENTO NO ACOSTAMENTO DA PRACA DE EVENTOS NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO PROXIMA A PB 075. | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2020 | 3200.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 5.000 (CINCO MIL) PEDRAS DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.188 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NA MARGEM DA PB 075. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2020 | 216.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 27 (VINTE E SETE) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20L CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 61 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2020 | 2200.00 | 26507138000175 | E. CIQUINATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 5.000 (CINCO MIL) ETIQUETAS DE PATRIMONIO POLIESTER AUTOMOTIVO PRATA ESCOVADO PARA ATUALIZACAO PATRIMONIAIS - REAVALIACAO DOS BENS MOVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 001.588 ANEXA, DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2020 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/12/2019 A 25/10/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1220 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2020 | 568.94 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.006.106 ANEXA, DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2020 | 1899.95 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 20031 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2020 | 1600.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS CONSTANTE NA NF-e 208 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2020 | 2700.00 | 00026261995400 | HORÁCIO NEWTON ARAÚJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO SITIO CURRAL PICADO, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2020 | 950.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIHRADA DE ENTULHOS NO PERIMETRO URBANO DO CENTRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.459 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2020 | 920.00 | 30382153000101 | EDVALDO JOS? DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO CENTRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.480 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2020 | 800.00 | 30419061000159 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS 70313302464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.481 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2020 | 320.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA PESADA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, ZONA RURAL, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.460 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2020 | 850.00 | 00004566693538 | LEILTON SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA PESADA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, ZONA RURAL, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.461 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2020 | 920.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.482 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2020 | 920.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.483 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2020 | 920.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.484 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2020 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS PRACAS: DA MALHADA, SANTO ANTONIO, ROBERTO PAULINO, MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/12/2019 A 25/10/2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 1214, 1215, 1216, 1217, 1218 E 1219 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2020 | 2876.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.006.105 ANEXA, DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2020 | 968.60 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.454 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2020 | 1560.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE 100m² (CEM METROS QUADRADOS) AO VALOR UNITARIO DE R$12,00 O METRO QUADRADO E 45 METROS LIMEAR DE MEIO FIO DE CALCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.465 ANEXA. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2020 | 1317.52 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.259 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRACA DA MALHADA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2020 | 1840.00 | 00003375652445 | VALDEMIR LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COM 23 HOMENS NA REVISTA, PORTARIA E SEGURANCA PARTICULAR NOS DIAS 04,05 E 06 DE JANEIRO/2020 DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.462 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2020 | 1840.00 | 00011008378410 | JOSÉ CRISTIANO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COM 23 HOMENS NA REVISTA, PORTARIA E SEGURANCA PARTICULAR NOS DIAS 04,05 E 06 DE JANEIRO/2020 DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.463 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2020 | 3120.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COM 39 (TRINTA E NOVE) HOMENS NA REVISTA, PORTARIA E SEGURANCA PARTICULAR NOS DIAS 04,05 E 06 DE JANEIRO/2020 DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.464 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2020 | 5882.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2020 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/12/2019 A 25/10/2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 1211 E 1212 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2020 | 17255.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVICOS DE HOTELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, SENDO: HOSPEDAGEM NO VALOR DE R$ 10.710,00 E ALIMENTACAO R$ 6.545,00, DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF-e 10007 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2020 | 1424.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.006.103 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2020 | 7409.19 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 20029 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2020 | 2800.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNACAO DE APOSTILHAS CONSTANTE NA NF-e 207 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2020 | 2241.25 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.455 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS, PRE-ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2020 | 1307.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2020 | 6729.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REF. A ADESAO DO PREM 0,5% DA RCL, CONFORME DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2020 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/12/2019 A 25/10/2020, CONFORME NOTAS FISCAL DE SERVICOS N° 1213 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2020 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/12/2019 A 25/10/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1221 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS A GESTANTES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2020 | 1889.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.006.102 ANEXA, DESTINADOS AO KIT ENXOVAL DE GESTANTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2020 | 1101.42 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 20032 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2020 | 1900.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DOS DOCUMENTOS E PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO FISICO E FINANCEIRO UTILIZADOS NOS PROGRAMAS/SERVICOS E GESTAO DOS RECURSOS FEDERAL VINCULADOS AO SUAS, RELATIVO AO EXERCICIO 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.453 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2020 | 215.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA, ORGANIZACAO NO GINAZIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.468 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2020 | 1304.74 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 24/80 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00160/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2020 | 803.92 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 24/60 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2020 | 23253.47 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 24/180 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2020 | 3278.87 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 24/180 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2020 | 9441.59 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 06/60, CONFORME O TERMO DE ACORDO 00573/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2020 | 9087.53 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 1/60, CONFORME O TERMO DE ACORDO 00573/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2020 | 518.03 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2020 | 9205.94 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 2/60, CONFORME O TERMO DE ACORDO 00573/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2020 | 468.05 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2020 | 9247.83 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 3/60 CONFORME O TERMO DE ACORDO 00573/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2020 | 427.45 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2020 | 9302.66 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 4/60, CONFORME O TERMO DE ACORDO 00573/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2020 | 373.74 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2020 | 9395.75 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 5/60, CONFORME O TERMO DE ACORDO 00573/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2020 | 281.88 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2020 | 22929.53 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 22/180 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2020 | 1266.92 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2020 | 3233.19 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 22/180 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2020 | 178.64 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2020 | 1072.64 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 22/120 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00158/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2020 | 59.26 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2020 | 792.73 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 22/60 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2020 | 43.79 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2020 | 1286.57 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 22/80 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00160/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2020 | 71.08 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2020 | 23149.66 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 23/80 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2020 | 925.98 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2020 | 3264.23 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 23/180 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2020 | 130.56 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2020 | 1082.93 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 23/120 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00158/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2020 | 43.32 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED A SER DEBITADA EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2020 | 800.34 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 23/60 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2020 | 32.02 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2020 | 1298.92 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 23/80 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00160/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2020 | 51.96 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS SOBRE ATUALIZACAO MONETARIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2020 | 2200.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 44(QUARENTA E QUATRO) HORAS DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI-1527 DO PERIODO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO 2020, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.467 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2020 | 1500.00 | 00002768473421 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS: EMIDIO MADRUGA, JK, HILDA NEVES E ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.488 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2020 | 4412.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 12.413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2020 | 6091.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 12.413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2020 | 950.00 | 00001711994480 | OTAISIA LUCIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NOS ARQUIVOS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, ORGANIZANDO DA SALA DO ARQUIVO PESSAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 006.489 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2020 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIVULGACAO DE MIDIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, MENSAGEM NATALINA, CONFORME CONTRATO N° 3575 E NF-e 2084 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2020 | 320.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO QUINTAL DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE COM RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.471 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2020 | 320.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BANCOS DOS PEQUENOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS DURANTE AS FEIRAS SEMANAIS REALIZADA NO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.472 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2020 | 510.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO DE 01 (UM) ESTATUTO E 01 (UMA) ATA DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS: HORACIO MONTENEGRO E CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2020 | 2400.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE COM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS:, NQC-9155, QFW-4126, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159 E OGE- 5440 A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.485 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2020 | 180.90 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFC-6838 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5440 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2020 | 79.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES TECNOLOGICAS DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LICENCA DE VIA LOCACAO DE SOFTWARE PARA O SETOR DE ENGENHARIA CIVIL, COM PERMISSAO DE USO PARA 01 (UM) USUARIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2020 | 950.00 | 00013584914450 | BISMARCK HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DO GINASIO "O MADRUGAO" DURANTE AS REALIZACOES DE EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.469 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2020 | 200.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL MASCULINO FORTALEZA DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESA DA RODADA DO DIA 25/01/2020 REPRESENTANDO O MUNICIPIO PELA COPA PARAIBA DE FUTSAL MASCULINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2020 | 850.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.470 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2020 | 380.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.486 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2020 | 380.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO DO CRUZEIRO ATRAVES SO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.487 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2020 | 380.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.470 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2020 | 225.00 | 00009640530476 | KLEYTON GALDRYZE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2020 | 800.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.528 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2020 | 640.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA, ORGANIZACAO NO GINAZIO "O MADRUGAO" NOS FINAIS DE SEMANA, EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.527 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2020 | 120.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 10.879-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2020 | 2000.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL DE PLACA MOR-4574/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MUCUNA E SAPUCAIA PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNOS MANHA E TARDE LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.494 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2020 | 900.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS, DE PLACA KPK-5794/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES: OZENILDA CLEMENTINO E YARA PEREIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PALMEIRAS E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.495 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2020 | 870.00 | 00070770907440 | JARDIENE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES DE PLACA NPT-9048/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES: IVANA MARIA DA SILVA, OZENILDA CLEMENTINO DA SILVA E YARA PEREIRA E SILVA PARA LECIONAR NA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.496 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2020 | 950.00 | 00001735301418 | JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS NA SEC DE EDUCACAO REF. A PERIODO DE MATRICULAS 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.497 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2020 | 950.00 | 00010294369406 | ANA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS NA SEC. DE EDUCACAO REF. A PERIODO DE MATRICULAS 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.498 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2020 | 320.00 | 00007189618465 | ADRIANO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DE SANTOS REIS NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO DE 2020 REFERENTE AO EVENTO DO BREGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.499 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2020 | 320.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 04/01/2020 DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.500 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2020 | 430.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO DE FORRO "SANFONA DE OURO" NO PALCO DO BREGA NO DIA 04/01/2020 DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.501 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2020 | 320.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 04/01/2020 DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.502 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2020 | 320.00 | 00008040183405 | DANIEL ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 04/01/2020 DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.503 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2020 | 320.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 04/01/2020 DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.504 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2020 | 1050.00 | 00002103110455 | ALTOMIR NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 04/01/2020 DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.505 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2020 | 320.00 | 00006088722452 | EDVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 05/01/2020 DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.506 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2020 | 320.00 | 00009708214418 | MANOEL JOSÉ MONTEIRO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 05/01/2020 DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.507 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2020 | 320.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICADO GRUPO PR SHOW NO PALCO DO BREGA NO DIA 05/01/2020 DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.508 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2020 | 1350.00 | 00013829395744 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 05/01/2020 DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.509 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2020 | 640.00 | 00002496034466 | JOSE VANDUI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 05/01/2020 DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.510 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2020 | 320.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 05/01/2020 DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.511 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2020 | 320.00 | 00071200287401 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTORA NO PALCO DO BREGA NO DIA 06/01/2020 DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOSN° 006.512 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2020 | 320.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 06/01/2020 DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.513 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2020 | 320.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 06/01/2020 DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.514 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2020 | 320.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 06/01/2020 DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.515 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2020 | 430.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO "FORRO DO CAMAROTE" NO PALCO DO BREGA NO DIA 06/01/2020 DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.516 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2020 | 850.00 | 00042867746434 | JAIRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO E APRESENTACAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DO PALCO DO BREGA NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO NA PRACA MIGUEL FERNANDES, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.517 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2020 | 215.00 | 00003419930429 | ALEX AMERICO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020, REF. A INSTALACAO PARA USO NA FESTA DE SANTOS REIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.518 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2020 | 170.00 | 00070136275427 | RONALYSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DE SANTOS REIS NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.519 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2020 | 530.00 | 00010884275450 | LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL COM MAIS 02 (DOIS) ACOMPANHANTES, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO/2020, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.520 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2020 | 320.00 | 00064509494491 | MARCELO CRUZ DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.521 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2020 | 1370.00 | 00070045359407 | RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO CANTOR EM APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL NA FESTA DE SANTOS REIS/2020 REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.522 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2020 | 6000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 60 (SESSENTA) BANHEIROS QUIMICOS PARA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JANEIRO DE 2020 EM PRACA PUBLICA, CONFORME NF-e 118 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2020 | 2224.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.295 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS: HORACIO MONTENEGRO, ESTELINA LEOPOLDINA, FRANCISCO MARINHO, HILDA NEVES E CRECHE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2020 | 3682.25 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.676 ANEXA, DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2020 | 1050.00 | 00070940012405 | EDLAYNE VIRGINIO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E REFEICOES AOS SEGURANCAS, POLICIAIS MILITARES, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.525 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2020 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DO SITIO MALHADA PARA GUARABIRA NO TURNO DA NOITE TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.526 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2020 | 3874.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A EXECUCAO DOS SERVICOS DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT (INVESTIGACAO GEOTECNICA DE CAMPO), EM TERRENOS ONDE SERAO CONSTRUIDOS PORTAIS TURISTICOS, LOCALIZADOS NOS LOTEAMENTOS NOVA CUITEGI E LOTEAMENTO BARRO VERMELHO, NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, CONFORME NFS-e 1001974 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2020 | 530.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM, LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DO CONJUNTO ANTONIO AMARO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.523 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2020 | 305.35 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA C/C 12.413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2020 | 1094.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 15(QUINZE) FATURAS DE AGUA POTAVEL, COM 12M³, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2020 | 1124.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.405 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE JANEIRO/2020 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2020 | 950.00 | 00070940012405 | EDLAYNE VIRGINIO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E REFEICOES AOS SEGURANCAS, POLICIAIS MILITARES, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.529 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2020 | 1294.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.406 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2020 | 1560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2020 | 3333.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL,TELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE JANEIRO/2020 DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003185 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2020 | 4029.28 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2020 | 4751.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2020 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 12415-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 20467-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2020 | 13601.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2020 | 0.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 7204-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2020 | 280.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2020 | 3309.34 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2020 | 444.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2020 | 800.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2020 | 10.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2020 | 740.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA O PESSOAL DE APOIO E ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS A SER REALIZADA NO PERIDO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2020, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.532 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DE DOC/TED NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2020 | 64668.21 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2020 | 2483.61 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EM BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2020 | 271495.02 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2020 | 8896.47 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EM BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E MATERNIDADE) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2020 | 28874.69 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2020 | 2500.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA COM EMASSAMENTO DOS PREDIOS ESCOLAS: JOSE TOMAZ DE AQUINO, HORACIO MONTENEGRO, GERALDO LEITE, FRANCISCO MARINHO, CRECHE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO., CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 6537 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2020 | 10520.68 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FNDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2020 | 1840.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 7486 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5440 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2020 | 121661.87 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA COMP.01/2020, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2020 | 1800.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA COM EMASSAMENTO DOS PREDIOS ESCOLAS: HORACIO MONTENEGRO, FRANCISCO MARINHO, GERALDO LEITE, CAROLINA DE FARIAS E CRECHES DO BAIRROS DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6538 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2020 | 13030.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.459 ANEXA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, PASSAGEM DE ANO NOVO E FESTA DE REIS 2020 REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2020 | 12728.74 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2020 | 6944.83 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2020 | 1236.81 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EM BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LICENCA MATERNIDADE) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2020 | 4052.09 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICICPAL DE CUITEGI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2020 | 12601.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2020 | 2050.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 05 (CINCO) TENDAS, 01 (UM) TABLADO, E SONORIZACAO DESTINADOS A EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 73 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2020 | 3415.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2020 | 32909.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2020 | 1090.95 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EM BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LICENECA PARA TRATAMENTO DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2020 | 7530.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2020 | 320.00 | 00013584914450 | BISMARCK HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DO GINASIO "O MADRUGAO" DURANTE AS REALIZACOES DE EVENTOS ESPORTIVOS AOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6536 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2020 | 320.00 | 00013584914450 | BISMARCK HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DO GINASIO "O MADRUGAO" DURANTE AS REALIZACOES DE EVENTOS ESPORTIVOS AOS FINAIS DE SEMANA SABADO E DOMINGO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2020 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SEC DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DA MULHER MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2020 | 8010.49 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2020 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2020 | 11037.89 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDORES ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2020 | 1750.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2020 | 6094.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2020 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL,TELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE JANEIRO/2020 DO PREDIO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003188 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2020 | 5163.55 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2020 | 57.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 38342-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 38336-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2020 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 38333-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2020 | 1662.39 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2020 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2020 | 2078.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2020 | 2339.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2020 | 2339.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - BOLSA FAMILIA MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2020 | 1300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - SCFV MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2020 | 7195.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2020 | 2278.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2020 | 700.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.014.890 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2020 | 700.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REPOSICAO DO JOGO DE REPARO DA VEDACAO DA BOMBA INJETORA VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 61 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2020 | 3636.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 5118 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2020 | 2364.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.301 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS: MOACIR DE ALBUQUERQUE, GERALDO LEITE, HILDA NEVES, JUSCELINO KUBITSCHEK E CRECHE DO CRUZEIRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2020 | 2.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 10.879-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2020 | 29137.17 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DA COMP. 01/2020, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2020 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.546 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2020 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF-e 57 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2020 | 181.43 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2020 | 585.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS REF. A PARTICIPACAO DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS DAPROTECAO SOCIAL PROMOVIDO PELA SEC. DE EST. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NOS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2020 | 135.32 | 00007483355441 | ADRIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2020 | 1190.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) ESCADA FIBERMAX EXTENSIVA FIBRA 4.20X7,20 MTS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.141 ANEXA, DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2020 | 1775.92 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.142 ANEXA, DESTINADOS PARA LIGACAO DE UM PADRAO DO GINASIO DO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, NA MARGEM DA PB 075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2020 | 1757.80 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.143 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2020 | 7980.00 | 24843051000143 | L & L CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO PARA PROJETO ARQUITETONICO DE PORTICO PARA A CIDADE DE CUITEGI, CONFORME NFS-e 1000173 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2020 | 1500.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA EM GERAL DA PRACA DO SITIO MALHADA REF. A 2° PARCELA, SERVICOS DE ALVENARIA E ASSENTAMENTO DE CERAMICAS A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.624 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2020 | 230.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA (VALVULA ELETROMAGNETICA DE COMBUSTIVEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.428 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2020 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.547 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2020 | 1650.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMA ELASTICA COMPLETA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.116 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2020 | 1170.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) FOGOES INDUSTRIAL 04 (QUATRO) BOCAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.116 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2020 | 1876.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS TIPO MULTIFUNCIONAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.116 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2020 | 4167.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.116 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2020 | 5350.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES 02 (DUAS) PORTAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.116 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2020 | 3400.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PROJETOR DE IMAGEM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.116 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2020 | 780.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRES) CAIXAS AMPLIFICADA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.116 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2020 | 1800.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.885 ANEXA, DESTINADO AO GERADOR DA FESTA DE SANTOS REIS DE 04 A 06 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2020 | 30.00 | 00010126199400 | ROSALVA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ITINERANTE PARA CONSELHO TUTELAR CAOP DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, A SER REALIZADO NO DIA 07/02/2020 PELO MINISTERIO PuBLICO NA UEPB CAMPUS III- GUARABIRA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2020 | 30.00 | 00007793067401 | JACIELE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ITINERANTE PARA CONSELHO TUTELAR CAOP DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, A SER REALIZADO NO DIA 07/02/2020 PELO MINISTERIO PuBLICO NA UEPB CAMPUS III- GUARABIRA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2020 | 30.00 | 00005875531460 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ITINERANTE PARA CONSELHO TUTELAR CAOP DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, A SER REALIZADO NO DIA 07/02/2020 PELO MINISTERIO PuBLICO NA UEPB CAMPUS III- GUARABIRA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2020 | 30.00 | 00004177456489 | JULIO CESAR DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ITINERANTE PARA CONSELHO TUTELAR CAOP DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, A SER REALIZADO NO DIA 07/02/2020 PELO MINISTERIO PuBLICO NA UEPB CAMPUS III- GUARABIRA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2020 | 30.00 | 00004104898406 | GILVANICE VALENTIM DE MELO TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ITINERANTE PARA CONSELHO TUTELAR CAOP DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, A SER REALIZADO NO DIA 07/02/2020 PELO MINISTERIO PuBLICO NA UEPB CAMPUS III- GUARABIRA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2020 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.548 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2020 | 90.00 | 00010126199400 | ROSALVA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ACONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2020 | 3132.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 URNAS POPULAR ADULTO, 03 URNAS POPULAR INFANTIL; 02 VESTIMENTAS; 03 TRANSLADO GUARABIRA P/ CUITGI COM SEPULTAMENTO, 03 TRANSLADO JOAO PESSOA P/ CUITEGI COM SEPULTAMENTO, CONFORME NF-e 242 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2020 | 7301.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.679 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2020 | 1242.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.681 ANEXA, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS PROGRAMAS - SCFV E CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2020 | 482.85 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.683 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2020 | 500.00 | 19035780000133 | ASSOCIAC PARAIB DE REGIMES PROPRIOS DE PREV ASPREV/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FILIACAO E ANUIDADE DE 2020 DA ASPREVPB - ASSOCIACAO PARAIBANA DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2020 | 150.00 | 19035780000133 | ASSOCIAC PARAIB DE REGIMES PROPRIOS DE PREV ASPREV/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CURSO CRA CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07 E 08 DA SERVIDORA FLAVIANA DAVI LIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2020 | 7050.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.680 ANEXA, DESTINADOS AO BUFFET SERVIDO AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE REIS REALIZADA DE 04 A 06 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2020 | 831.70 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.682 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2020 | 600.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA (VALVULA SOLEN ELETROMAGNETICA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.180 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 2° PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA COM EMASSAMENTO DOS PREDIOS ESCOLAS: JOSE TOMAZ DE AQUINO, FRANCISCO MARINHO, HORACIO MONTENEGRO, GERALDO LEITE,CRECHE DO CRUZEIRO E CRECHE SANTO ANTONIO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.551 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2020 | 1790.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA COM EMASSAMENTO DOS PREDIOS ESCOLAS: MOACIR DE ALBUQUERQUE E GERALDO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS Nº 006.552 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2020 | 2192.30 | 11943098000137 | ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE , TIPO C, NESTE MUNICIPIO, PROJETO FNDE PARA ANALISE DAS RESTRICOES E INCONFORMIDADES, CONFORME NFS-e 44 ANEXA E ORCAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2020 | 979.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.684 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2020 | 2700.00 | 00026261995400 | HORÁCIO NEWTON ARAÚJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO SITIO CURRAL PICADO, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2020 | 4060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 4.000 (QUATRO MIL) PEDRAS DE PARALELEPIPEDO GRANITICO E 100 METROS LINEAR MEIO FIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.190 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO FINAL DA RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2020 | 1010.00 | 13000333000162 | REGINILDO ELIAS DE BRITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 22 (VINTE E DOIS) SACOS DE CIMENTO E 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS CERAMICO DE 08 FUROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 599 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO BAIRRO DO CRUZEIRO EM FRENTE A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA NESTE MUNICIPIO. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2020 | 1500.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE SONORIZACAO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000145 ANEXA, DESTINADO A FESTIVIDADE CATOLICA EM COMEMORACAO A NOSSA SENHORA DO ROSARIO PADROEIRA DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2020 | 270.00 | 13914610000142 | SILVIA LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.484 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5440 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2020 | 293.00 | 13914610000142 | SILVIA LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.485 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUCAO DE ESCOLA MOELO TEMPO INTEGRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000409 | 10/02/2020 | 84566.55 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1° MEDICAO DO TERMO ADITIVO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS, NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, CONFORME CONVENIO N° 20.600 E SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 12.361.0008.1066, TOMADA DE PRECO N° 0001/2018 E CONTRATO N° 00062/2018 E NF-e 89 ANEXA. | 28112018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DEBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2020 | 0.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2020 | 7532.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS E MULTAS POR ATRASO DAS COMPETENCIAS 12 E 13/2019 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2020 | 380.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.553 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2020 | 8000.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARA CUSTEAR DESPESAS DE MENORES DO MUNICIPIO OS QUAIS SE ENCONTRAM EM VUNERABILIDADE SOCIAL, E ESTAO SOB CUSTODIA DA INSTITUICAO,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2020 | 1000.00 | 00009044411489 | MARIA LAURINE MENDES MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE AULAS DE BALLET AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SCFV NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.640 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2020 | 1800.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA (KIT EMBREAGEM) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.439 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2020 | 23625.83 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 25/180 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2020 | 9596.53 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 7/60 DO EXERCICIO 2018, AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00573/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2020 | 1105.21 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 25/120 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00158/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2020 | 816.81 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 25/60 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2020 | 3331.37 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 25/180 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2020 | 1325.63 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 25/80 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00160/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2020 | 14318.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELA 10/2019 DE PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EM REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, CONF. DEBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2020 | 14318.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELA 11/2019 DE PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EM REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB, CONF. DEBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2020 | 9998.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP DA COMPETÊNCIA 11/2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2020 | 14066.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP DA COMPETÊNCIA 12/2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2020 | 500.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX, ENCARDENACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E FISCAIS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.560 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2020 | 1500.00 | 00002768473421 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS: JOSE TOMAZ DE AQUINO, HORACIO MONTENEGRO, GERLADO LEITE, MOACIR DE ALBUQUERQUE, CRECHES DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.554 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2020 | 1900.00 | 00010430837402 | JOSE NATANAEL DE ANDRADE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO, PREPARO, SERVICOS DE GARCONS, DO BUFFET DA FESTA DE SANTOS REIS NO PEIRODO DE 04 A06/01/2020 SERVIDO AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.555 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2020 | 740.00 | 00006035533469 | JOAS MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA COM EMASSAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA HILDA NEVES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS Nº 006.556 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2020 | 700.00 | 00001711994480 | OTAISIA LUCIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E APOIO DURANTE O PERIODO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.557 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2020 | 990.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA O PESSOAL DE APOIO E ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NO PERIDO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2020, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.558ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2020 | 770.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, NA TIRAGEM DE XEROX, ENCARDENACAO DE APOSTILHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.559 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2020 | 2200.00 | 08298416003670 | AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NOS BAIRROS: CRUZEIRO E SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) CRECHES, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2020 | 2200.00 | 08298416003670 | AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NOS BAIRROS: CRUZEIRO E SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) CRECHES, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2020 | 1500.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 50 (CINQUENTA) HORAS DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI-1527 DO PERIODO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.561 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO DE PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2020 | 14786.43 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS CONFORME CONTRATO 00021/2019, CONTRATO DE REPASSE Nº 1023862-06-SICONV820250/MTUR E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 100100 ANEXA. | 00712017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2020 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1 (UMA) HORA DE PROGRAMA INSTITUCIONA, SEMANAL + 5X NA PROGRAMACAO DIARIA DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA 94,5 FM NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO N° 001/2020 E NF-e 2110 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2020 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 10 (DEZ) FATURAS DE AGUA POTAVEL, COM 12M³, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2020 | 220.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE UMA SALA DE ARQUIVO NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.574 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2020 | 1940.03 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 872 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2020 | 230.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI-1527 DO CENSO PREVIDENCIARIO 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.597 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2020 | 970.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.563 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2020 | 970.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.564 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2020 | 950.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO CENTRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.565 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2020 | 950.00 | 00070313302464 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.566 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2020 | 950.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIHRADA DE ENTULHOS NO PERIMETRO DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.567 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2020 | 800.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA RODOVIA PB 075, NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, PROXIMO A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.459 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2020 | 850.00 | 00004566693538 | LEILTON SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM, LIMPEZA PESADA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO DA BARRA, ZONA RURAL, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.569 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2020 | 600.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS: MIGUEL FERNANES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONDFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.476 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2020 | 970.00 | 00008180264483 | CARLOS ARTUR ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.571 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2020 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRACA ACADEMIA DE SAUDE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2020 | 325.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA SEC DA MULHER LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.573 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2020 | 320.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, ROCO DE MATO E AGUAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.576 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2020 | 1860.00 | 00005205659408 | ANTONIO PEDRO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE 160m² (CENTO E SESSENTA METROS QUADRADOS) DE CALCAMENTO NA RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.623 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2020 | 1400.00 | 00010727474480 | JO?O BOSCO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO EM 07 (SETE) HORAS TRABALHADAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO TERRENO NA MAQUINA PC, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.594 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2020 | 1300.00 | 00011360751432 | CYNTHIA ALESSANDRA MEIRELES AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO PERIODO DE MATRICULAS E DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.578 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2020 | 470.00 | 00002327952743 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ABERTURA DE LETREIRO E DESENHOS LUDICOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 6579 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2020 | 950.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM, LIMPEZA E DESENTUPIMENTO, CONSERTOS DA REDE HIDRAULICA E REDE ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA GERALDO LEITE DA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.580 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2020 | 720.00 | 00007067642426 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.581 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2020 | 950.00 | 00004501923423 | ROGÉRIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS SOLDA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E DAS TRAVES DO GINASIO "O MADRUGAO" LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.583 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS SITIO PALMEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SAGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.584 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2020 | 550.00 | 00085360295449 | CARLOS ANTONIO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM, LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DO CONJUNTO ANTONIO AMARO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.585 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2020 | 1200.00 | 00002456057465 | LORIVAL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS: CAROLINA DE FARIAS E HILDA NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.586 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2020 | 1800.00 | 00010556707427 | JOSE LAELSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PORTAS, JANELAS, GRADES E PORTOES DOS PREDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 6.587 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2020 | 1100.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE REDE HIDRAULICA, ELETRICA E DE ALVENARIA EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 6.588 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2020 | 1280.00 | 00008546859442 | VALDEREZ ALEXANDRE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE PREDIOS DAS ESCOLAS ESTELINA LEOPOLDINA E PRE-ESCOLA JK, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 6.589 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2020 | 1800.00 | 00002862371483 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS: QFW-4126, NQC-9155, MICROONIBUS DE PLACA: NQC-8235, OGE-5440 E OGC-5159/PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 6.590 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2020 | 550.00 | 00004571771444 | GILVAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXAS DE DESCARGA, PORTOES, PORTAS, FECHADURAS, GRADAES E TELHADO DO PREDIO DA ESCOLA GERALDO LEITE LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°6.591 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2020 | 200.00 | 00011360751432 | CYNTHIA ALESSANDRA MEIRELES AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO PERIODO DE MATRICULAS E DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.592 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2020 | 1050.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.593 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2020 | 3550.10 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 867 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2020 | 7515.60 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 868 ANEXA, DESTINADOS A FORMACAO DE KIT'S ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2020 | 8031.10 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 869 ANEXA, DESTINADOS A FORMACAO DE KIT'S ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2020 | 950.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS: HILDA NEVES E ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FICAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.595 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2020 | 1800.00 | 00005151509403 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE COM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS:, NQC-9155, QFW-4126, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159 E OGE- 5440 A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.596 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2020 | 4714.30 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 866 ANEXA, DESTINADOS A FORMACAO DE KIT DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2020 | 1700.54 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 871 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2020 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2020 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2020 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2020 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2020 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2020 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2020 | 500.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°006.562 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2020 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2020 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2020 | 100.00 | 00009507174443 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2020 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2020 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2020 | 200.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2020 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2020 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2020 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2020 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2020 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2020 | 150.00 | 00006179704406 | EDNALVA DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2020 | 100.00 | 00016012334427 | ANDERSON FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2020 | 150.00 | 00003487501457 | JOSÉ DENIS ALEXANDRE RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2020 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2020 | 200.00 | 00006337695410 | LUCIA HELENA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2020 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2020 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2020 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2020 | 150.00 | 00070154313432 | WALMIRIA VIANA TRIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2020 | 200.00 | 00010284092495 | ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2020 | 200.00 | 00009502951409 | MARIA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2020 | 200.00 | 00010817184473 | NATÁLIA GENEZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2020 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2020 | 200.00 | 00005042962484 | JULIANA FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2020 | 150.00 | 00006780546496 | LUCILEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2020 | 150.00 | 00070589032470 | MIRELY SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2020 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2020 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2020 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2020 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2020 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2020 | 150.00 | 00008995807423 | AMANDA COUTINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2020 | 150.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2020 | 140.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2020 | 150.00 | 00071247782476 | ANDREIA SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2020 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2020 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2020 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2020 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2020 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2020 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2020 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2020 | 150.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2020 | 150.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2020 | 200.00 | 00003068114489 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2020 | 117.69 | 00069123098449 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2020 | 615.00 | 00064558150415 | DAMIÃO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) PARA O PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHAM AOS FINAIS DE SEMANA DURANTE EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.575 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2020 | 320.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AOS FINAIS DE SEMANA AOS EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.575 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2020 | 730.00 | 00070839607474 | FABIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM, AGUAMENTO DO GRAMADO E APOIO AOS FINAIS DE SEMANA PARA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.599 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2020 | 740.00 | 00013584914450 | BISMARCK HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DO GINASIO "O MADRUGAO" DURANTE AS REALIZACOES DE EVENTOS ESPORTIVOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.600 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/02/2020 | 361.00 | 00013584914450 | BISMARCK HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A GRANDE FINAL DE FUTSAL MASCULINO EM PIRPIRITUBA, JOGO ENTRE FORTALEZA DE CUITEGI X PILOEZINHOS NO DIA 08/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2020 | 2650.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX, PLACA OET-3132/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.598 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2020 | 236.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.889 ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 07 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO ONIX LOCADO DE PLACA OET-3132 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2020 | 422.41 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.871 ANEXA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO/2019, DESTINADO AO VEICULO ONIX LOCADO DE PLACA OET-3132 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/02/2020 | 1441.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.917 ANEXA, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO ONIX LOCADO DE PLACA OET-3132 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2020 | 559.82 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 875 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2020 | 940.82 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 876 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2020 | 620.40 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 877 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA IGD. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2020 | 740.56 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 878 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2020 | 640.00 | 00001379579473 | TATIANA JOSE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE, PIPOCAS E LOCACAO DE 01 (UM) PULA-PULA E TOALHAS DE MESAS DESTINADOS AO EVENTO QUE SE REALIZOU NO DIA 26/12/2019 DOS PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS, SCFV E CRIANCA FELIZ NA PRACA ISAURA DUTRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULSOS N° 006.603 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2020 | 2010.00 | 11615807000155 | SILVA DIAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALMOCO E LAZER PARA 67 (SESSENTA E SETE) IDOSOS DO GRUPO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DE CUITEGI/PB, EM PASSEIO CULTURAL AO RACHO NOVA VIDA NA CIDADE DE AREIA/PB, CONFORME NFSA-e 2015006168 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2020 | 332.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.870 ANEXA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO/2019, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2020 | 125.99 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.888 ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 07 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFF-7085 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2020 | 172.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.872 ANEXA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO/2019, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OGD-3229 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCAFELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/02/2020 | 240.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.887 ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 07 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OGD-3229 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCAFELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2020 | 2031.94 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.914 ANEXA, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO PLACA KTZ-8606 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2020 | 641.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.915 ANEXA, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OGD-3229 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/02/2020 | 680.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.916 ANEXA, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFF-7085 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2020 | 284.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.862 ANEXA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO/2019, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO DE PLACA KTZ-8606 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2020 | 94.94 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.863 ANEXA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO/2019, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2020 | 540.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 7542 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFC-6838 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2020 | 950.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS: HORACIO MONTENEGRO E JOSE TOMAZ DE AQUINO, CONFORME NOTA FICAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.602 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2020 | 1400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EMCAMINHAO CARROCERIA FECHADA, DE PLACA BFG-8380/PB, TRANSPORTANDO GELADEIRAS, TV, FOGOES, CAMA ELASTICA, COMPUTADORES E ETC. PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.604 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2020 | 950.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EMCAMINHAO CARROCERIA FECHADA, DE PLACA BFG-8380/PB, TRANSPORTANDO GELADEIRAS, TV, FOGOES, CAMA ELASTICA, COMPUTADORES E ETC. PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.605 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2020 | 218.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ALVENARIA DIVERSOS (CIMENTO E TIJOLOS) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 552 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO MADRUGA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2020 | 2494.00 | 00001409378462 | JOSE WILSON CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (BATATA, CEBOLA, PIMENTAO, COENTRO, CENOURA E TOMATE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 008855 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2020 | 2450.00 | 00001409378462 | JOSE WILSON CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (BATATA DOCE, INHAME E MACAXEIRA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 008860 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2020 | 1300.00 | 00001409378462 | JOSE WILSON CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FRUTAS (BANANA E LARANJA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 008863 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2020 | 1166.13 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.913 ANEXA, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO GERADOR DA FESTA DE SANTOS REIS DE 04 A 06 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2020 | 1959.97 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.892 ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 07 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO GERADOR DA FESTA DE SANTOS REIS DE 04 A 06 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/02/2020 | 76.62 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.890 ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 07 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO UNO LOCADO DE PLACA NPY-7636 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/02/2020 | 344.94 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.891 ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 07 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/02/2020 | 581.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.918 ANEXA, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/02/2020 | 349.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.919 ANEXA, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA NPY-7636 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/02/2020 | 1278.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.920 ANEXA, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2020 | 676.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.905 ANEXA, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2020 | 439.58 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.906 ANEXA, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO MASSEY FERGUNSON, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2020 | 790.79 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.907 ANEXA, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2020 | 673.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.908 ANEXA, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2020 | 1528.86 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.909 ANEXA, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2020 | 1071.93 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.911 ANEXA, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2020 | 1189.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.912 ANEXA, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMZ-8230, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/02/2020 | 52.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.886 ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 07 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO M. GRAMA SERVICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/02/2020 | 569.62 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.867 ANEXA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO/2019, DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMZ-8230, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/02/2020 | 375.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.868 ANEXA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO/2019, DESTINADO A PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/02/2020 | 216.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.869 ANEXA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO/2019, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2020 | 339.49 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.921 ANEXA, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO M. GRAMA SERVICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2020 | 950.00 | 00070277673410 | RAFAELLA ANDRANDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E FINANCAS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.598 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1003216 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2020 | 189.87 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.864 ANEXA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO/2019, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2020 | 364.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 05 (CINCO) FATURAS DE AGUA POTAVEL, COM 12M³, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2020 | 1543.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.910 ANEXA, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/02/2020 | 779.23 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.865 ANEXA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO/2019, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2020 | 164.67 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.866 ANEXA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO/2019, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2020 | 900.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) POSTE CONCRETO 300/10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.528 ANEXA, DESTINADO AO PADRAO DO GINASIO DO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, AS MARGENS DA PB 075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2020 | 984.70 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PLANTAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 534 ANEXA, DESTINADA A ARBORIZACAO DA PRACA FLOR BELA, AS MARGENS DA PB 075 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2020 | 500.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.014.969 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2020 | 1800.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM ONIBUS C/ AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS E UMA VAN COM CAPACIDADE PARA 24 (VINTE E QUATRO) LUGARES PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV EM PASSEIO CULTURAL ACIDADE DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 001588 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2020 | 250.99 | 00004450702425 | ALCINIRA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2020 | 320.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOTIJAO DE GAS 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 63 ANEXA, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/02/2020 | 112.00 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2020 | 5777.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 12.413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/02/2020 | 4510.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS DE JANEIRO/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 12.413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/02/2020 | 1600.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO, TROCA DE FILTROS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA MECANICA, TRATOR MASSEY FERGUSSON, CAMINHAO PIPA PLACA NQH-7622 E CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.606 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO EM BOAS MaOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2020 | 3148.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 9 BTUS E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUH CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.029.851 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE FEVEREIRO/2020 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2020 | 1120.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) BOTIJOES DE GAS 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 62 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/02/2020 | 1400.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DAS CRECHES DO BAIRRO SANTO ANTONIO E CRUZEIRO, CONFORME NOTA FICAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.607 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/02/2020 | 950.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS: CAROLINA DE FARIAS E EMIDIO MADRUGA, CONFORME NOTA FICAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.607 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2020 | 950.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS: GERALDO LEITE E FRANCISCO MARINHO, CONFORME NOTA FICAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.609 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2020 | 1512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/02/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/09/2020 DA OPERACAO 1044005-91, CONVENIO 850567, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2020 | 95.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.808 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESGTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2020 | 364.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 05 (CINCO) FATURAS DE AGUA POTAVEL, COM 12M³, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/02/2020 | 740.00 | 00009839762443 | EDIRSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGENS COMO AJUDANTE DAS MAQUINAS AGRICOLAS: PA MECANICA, PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA PLACA NQH-7622 E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785/PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.614 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2020 | 1400.00 | 00010727474480 | JO?O BOSCO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO EM 07 (SETE) HORAS TRABALHADAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO TERRENO NA MAQUINA PC, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.610 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2020 | 1700.00 | 00010556707427 | JOSE LAELSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DE UMA PRACA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, PROXIMO A ESCOLA ESTELINA E A RODOVIA PB 075, PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.615 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2020 | 380.00 | 00008581549438 | MARCELA MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, ATRAVES DO SOPAO III NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.612 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2020 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2020 | 360.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SOPAO III LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.613 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2020 | 270.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.611 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2020 | 1600.00 | 00017629047487 | MARIA L?CIA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2020 | 890.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.065 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2020 | 890.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.066 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2020 | 890.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.067 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2020 | 380.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E APOIO PARA REALIZACAO DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL A SER REALIZADO NO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.616 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2020 | 200.00 | 00007483355441 | ADRIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM RENEGOCIACAO DE DIVIDAS JUNTO A CAGEPA PARA RELIGACAO DA UNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2020 | 200.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2020 | 110.20 | 00006642562445 | SILVANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2020 | 950.00 | 00001488257450 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.625 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2020 | 1500.00 | 00030873339487 | JULCEMAR VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) PISCINA LOCALIZADA NA GRANJA PARAISO PARA ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS- SCFV, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020,CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2020 | 1400.00 | 00005056590428 | VALDEMIR RIBEIRO CAVALCANTE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM ATIVIDADES DE RECREACAO, HIDROGINASTICA COM O GRUPO DA 3° IDADE ASSISTIDOS PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.627 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2020 | 10000.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARA CUSTEAR DESPESAS DE MENORES DO MUNICIPIO OS QUAIS SE ENCONTRAM EM VUNERABILIDADE SOCIAL, E ESTAO SOB CUSTODIA DA INSTITUICAO,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL,TELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 DO PREDIO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003200 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2020 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/01/2020 A 25/02/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 920 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2020 | 950.00 | 00007426545407 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, PINTURA DE MEIO FIO NA ESTRADA PRINCIPAL DA LOCALIDADE RURAL SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.617ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2020 | 390.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SERVICOS URBANOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2020 | 430.00 | 00012434040861 | ANTONIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, SOLDAS EM PORTOES E GRADES DOS PREDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.618 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2020 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS PRACAS: DA MALHADA, SANTO ANTONIO, ROBERTO PAULINO, MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/01/2020 A 25/02/2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 913, 914, 915, 916, 917 E 918 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2020 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 10 (DEZ) FATURAS DE AGUA POTAVEL, COM 12M³, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2020 | 1100.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2020 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/01/2020 A 25/02/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 919 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2020 | 4470.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JANEIRO/2020, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIARIAS TRABALHADAS EM MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC DE EDUCACAO: ESCOLAS, PRE-ESCOLAS E CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.619 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2020 | 550.00 | 00079751474434 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) SOM, DESTINADOS A EVENTOS REF. AO PERIODO DE MATRICULAS E INICIO DO ANO LETIVO REALIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.620 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2020 | 17020.00 | 35563785000195 | LEOMAX BRANDAO DOS SANTOS 03766707469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE DIARIO, SENDO: 90 UNIDADES PARA O ENSINO INFANTIL, 100 UNIDADES PARA 1° ANO ENS. FUNDAMENTAL, 100 UNIDADES PARA 2° ANO ENS. FUNDAMENTAL, 100 UNIDADES PARA 3° ANO ENS. FUNDAMENTAL,200 UNIDADES PARA 6° AO 9° ANO ENS. FUNDAMENTAL E 150 UNIDADES PARA EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME NFS-e 1000003 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2020 | 1600.00 | 00013211633472 | JOAO DE MELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, N° 33, CENTRO, CUITEGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2020 | 740.00 | 00006035533469 | JOAS MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA COM EMASSAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA EMIDIO MADRUGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS Nº 006.621 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2020 | 1050.00 | 00004702092405 | MANOEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR EM DESENHOS ILUSTRATIVOS E PINTURAS LUDICAS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.622 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2020 | 5007.36 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.163 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA HILDA NEVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2020 | 1400.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA COM EMASSAMENTO DOS PREDIOS ESCOLAS: MOACIR DE ALBUQUERQUE, CAROLINA DE FARIAS, GERALDO LEITE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOSNº 006.626 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2020 | 2658.28 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 24944 ANEXA, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL,TELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 DO PREDIO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003201 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2020 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/01/2020 A 25/02/2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 911 e 910 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2020 | 841.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2020 | 134.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 10.879-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2020 | 6729.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REF. A ADESAO DO PREM 0,5% DA RCL, CONFORME DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2020 | 500.00 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2020 | 79.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES TECNOLOGICAS DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LICENCA DE VIA LOCACAO DE SOFTWARE PARA O SETOR DE ENGENHARIA CIVIL, COM PERMISSAO DE USO PARA 01 (UM) USUARIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL,TELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003198 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2020 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/01/2020 A 25/02/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 912 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2020 | 5545.71 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2020 | 15840.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOs SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2020 | 3319.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2020 | 95.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2020 | 601.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES REVIDENCIARIAS PARC060, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2020 | 6872.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2020 | 219073.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2020 | 6672.38 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DAS SERVIDORAS EFETIVAS DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC. MATERNIDADE E SAUDE) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2020 | 76759.96 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2020 | 3751.11 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DAS SERVIDORAS EFETIVAS DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC MATERNIDADE E SAUDE) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2020 | 7540.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FNDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2020 | 2692.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2020 | 36892.81 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2020 | 720.00 | 00007067642426 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.581 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2020 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIADOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2020 | 430.00 | 00012434040861 | ANTONIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, SOLDAS EM PORTOES E GRADES DOS PREDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.618 ANEXA. EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO 624,LANCADO INDEVIDO QUANTO A RUBRICA ORCAMENTARIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2020 | 94.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DO SERVIDOR, PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1017875 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2020 | 16895.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2020 | 4575.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2020 | 3657.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2020 | 1243.11 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC. MATERNIDADE) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2020 | 12607.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2020 | 5654.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2020 | 215.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) TORDON (HERBICIDA) E 03 (TRES) ROUNDUP ORIGINAL (VENENO) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.643 ANEXA, DESTINADAS AS PLANTACOES DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2020 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.638 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2020 | 32998.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2020 | 1097.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DE BENEFICICIO PREVIDENCIARIO (LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2020 | 9787.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2020 | 4000.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARA CUSTEAR DESPESAS DE MENORES DO MUNICIPIO OS QUAIS SE ENCONTRAM EM VUNERABILIDADE SOCIAL, E ESTAO SOB CUSTODIA DA INSTITUICAO,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2020 | 5190.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2020 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2020 | 1351.24 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2020 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2020 | 2090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2020 | 2290.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2020 | 2345.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2020 | 2345.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - BOLSA FAMILIA MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2020 | 1300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - SCFV MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2020 | 7225.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2020 | 15.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 38342-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 38336-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. CREDITO NA C/C E 3833-3 E 39467-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2020 | 680.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 1° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CUITEGI - EDICAO 2020 A SER REALIZADO NO GINASIO "O MADRUGAO" NO DIA 01/03/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.637 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2020 | 300.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL MASCULINO CRUZEIRO DA MALHADA DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESA DA RODADA DO DIA 01/03/2020 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2020 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2020 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DAS SERVIDORAS COMISSIONADA DA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2020 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADO DA SEC DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2020 | 5225.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDORES ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2020 | 8484.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2020 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2020 | 975.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2020 | 900.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS, HOTEL E ALIMENTACAO PARA BRASILIA/DF NO PERIODO DE 02 A 04 DE MARCO/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2020 | 1758.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PREFEITO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2020 | 8070.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2020 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2020 | 740.00 | 00013584914450 | BISMARCK HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DO GINASIO "O MADRUGAO" DURANTE AS REALIZACOES DE EVENTOS ESPORTIVOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.652 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/03/2020 | 740.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 1° RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CUITEGI - EDICAO 2020 A SER REALIZADO NO GINASIO "O MADRUGAO" NO DIA 08/03/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.653 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/03/2020 | 138.96 | 00010919418406 | ANDREZA GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/03/2020 | 292.00 | 00008183096441 | LINDINALDO DO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/03/2020 | 3001.34 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 URNAS POPULAR ADULTO, 04 VESTIMENTAS; 02 TRANSLADO JOAO PESSOA P/ CUITEGI COM SEPULTAMENTO, 02 TRANSLADO GUARABIRA P/ CUITEGI COM SEPULTAMENTO, CONFORME NF-e 246ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2020 | 141.54 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/03/2020 | 2120.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE EXECUCAO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT (INVESTIGACAO GEOTECNICA DE CAMPO), PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, REF. A 1ª PARCELA CONFORME NFS-e 1002012 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2020 | 190.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 19 (DEZENOVE) VASSOUROES CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.458 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/03/2020 | 665.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 432 ANEXA, DESTINADOS AO MURO DO CEMITERIO CENTRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/03/2020 | 640.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.336 ANEXA, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA, SETOR DE COMPRAS E SECRETARIA DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2020 | 390.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO NO CARGO DE DIRETORA-PRESIDENTE DO RPPS, PARA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO CAAP-2019/2020-TCE-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO/2020,MODULO: CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/03/2020 | 364.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHO DE TONER CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.009.826 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO EM BOAS MaOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/03/2020 | 2980.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL RICOH E 01 (UM) AUTOTRANSFO 1010VA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.009.825 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2020 | 1000.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DA CENTRAL, SERVICOS DE FREIOS E REVISAO GERAL NA SUSPENSAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e2205 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2020 | 2800.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.843 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/03/2020 | 2023.76 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.168 ANEXA, DESTINADOS PARA COMPLEMENTACAO DE PISO DOS CORREDORES E BANHEIRO DA ESCOLA HILDA NEVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/03/2020 | 97951.18 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA COMP.02/2020, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/03/2020 | 34933.75 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DA COMP. 02/2020, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0000738 | 02/03/2020 | 2400.16 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 870 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFS-e 1012091 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2020 | 78.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/03/2020 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/03/2020 | 3400.16 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004. 366 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/03/2020 | 4136.31 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.367 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/03/2020 | 2041.06 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004. 368 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/03/2020 | 670.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.856 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2020 | 350.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA, FILTRO DE A, PIVO INFERIOR, MANGUEIRA RESPIRO E SERVICO DE VAZAMENTO DE OLEO NO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 2216 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2020 | 990.00 | 13707043000153 | WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACA: QFW-4126, NQC-9155, NQC-8235, OGE-5440 E OGC 5159 DA SEC. DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6723 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/03/2020 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1 (UMA) HORA DE PROGRAMA INSTITUCIONA, SEMANAL + 5X NA PROGRAMACAO DIARIA DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA 94,5 FM NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO N° 001/2020 E NF-e 2149 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/03/2020 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRODUCAO DE MIDIA INSTITUCIONAL, PARA VEICULACAO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, VEICULAR VOLANTE ETC DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI-PB NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO N° 01/2020E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 001229 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2020 | 3900.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIADA NA CAPTACAO DE IMAGENS PARA REALIZACAO DE DOCUMENTARIO DO MUNICIPIO DE CUITEGI, EM MEIO DIGITAL, INCLUSO VALORES DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CUSTEADOS PELA EMPRESA, SENDO NUM TOTAL DE PERMANENCIA NO MUNICIPIO EM 05 (CINCO) DIARIAS COM ALIMENTACAO, CONFORME NFS-e 47 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES, NO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2020 | 220.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.994 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2020 | 4513.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE EXECUCAO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT (INVESTIGACAO GEOTECNICA DE CAMPO), PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, REF. A 2ª PARCELA CONFORME NFS-e 1002012 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2020 | 850.00 | 00006272107757 | AMADEU GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LIMPEZA SEMANAL E RETIRADA DE BANCOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA, CENTRO, SEMANALMENTE AOS DOMINGOS APOS REALIZACAO DA FEIRA LIVRE DE PEQUENOS COMERCIANTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.663 ABEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFS-e 1011844 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2020 | 800.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE AUTENTICACAO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E EMISSAO DE 2ª VIAS DE REGISTRO CIVIL DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2020 | 750.00 | 19896371000121 | JOÃO JOSÉ DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF-e 66 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2020 | 889.83 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.709 ANEXA, DESTINADOS A LANCHE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2020 | 1721.35 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.707 ANEXA, DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2020 | 6000.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE REAVALIACAO DO CALCULO ATUARIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO DE 2019 , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2019/197 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2020 | 11037.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP. 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2020 | 627.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA COMP. 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2020 | 700.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PPARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E SONORIZACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELO TRIO ELETRICO DE PLACA MON 4103, CONFORME NF-e 76 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2020 | 3268.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.369 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2020 | 598.34 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.701 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2020 | 380.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.702 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2020 | 832.36 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.703 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2020 | 93.79 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.704 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2020 | 300.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FEREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESATADOS NA DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS 2020, ATRAVES DO BLOG DO GALDINO E DO PROGRAMA PARAIBA AGORA -RADIO CONSTELACAO FM CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00001/2020.EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO Nº 00040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2020 | 1120.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS: QFW-4126, NQC-9155, MICROONIBUS DE PLACA: NQC-8235, OGE-5440 E OGC-5159/PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 6.664 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2020 | 850.00 | 00009839762443 | EDIRSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA GERALDO LEITE, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.665 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2020 | 850.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, CONSERTOS DE PORTAS E GRADES DA ESCOLA EMIDIO MADRUGA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.666 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2020 | 1600.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS:, NQC-9155, QFW-4126, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159 E OGE- 5440, DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.667 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2020 | 275.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO REALIZADO NA CONFECCAO DA COPIA DA CHAVE CODIFICADA DO VEICULO MERCEDES BENS ONIBUS ANO 2017 DE PLACA QFW-4126, CONFORME NF-e 737 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2020 | 5851.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - MDE DA COMP. 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2020 | 228.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DA COMP. 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2020 | 228.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DA COMP. 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2020 | 7016.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 0089567-15.2008.815.0181 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3.ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2020 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2020 | 1680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2020 | 3500.00 | 00002326849442 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO/RESTITUICAO POR DANO CAUSADO EM ACIDENTE AUTOMOBILISTICO NO DIA 07/02/2020 CAUSADO POR VEICULO DESTA EDILIDADE, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DEBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2020 | 3267.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2020 | 602.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES REVIDENCIARIAS PARC060, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2020 | 2800.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS REF. A COMP.01/2020, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2020 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2020 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2020 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2020 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2020 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2020 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2020 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2020 | 100.00 | 00009507174443 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2020 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2020 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2020 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2020 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2020 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2020 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2020 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2020 | 150.00 | 00006179704406 | EDNALVA DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2020 | 100.00 | 00016012334427 | ANDERSON FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2020 | 150.00 | 00003487501457 | JOSÉ DENIS ALEXANDRE RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2020 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2020 | 200.00 | 00006337695410 | LUCIA HELENA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2020 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2020 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010284092495 | ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010817184473 | NATÁLIA GENEZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2020 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2020 | 200.00 | 00005042962484 | JULIANA FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2020 | 150.00 | 00006780546496 | LUCILEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2020 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2020 | 150.00 | 00070589032470 | MIRELY SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2020 | 200.00 | 00009502951409 | MARIA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2020 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2020 | 150.00 | 00070154313432 | WALMIRIA VIANA TRIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2020 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2020 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2020 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2020 | 150.00 | 00008995807423 | AMANDA COUTINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2020 | 150.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2020 | 140.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2020 | 150.00 | 00071247782476 | ANDREIA SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2020 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2020 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2020 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2020 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2020 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2020 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2020 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2020 | 150.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2020 | 150.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2020 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2020 | 150.00 | 00070159174406 | DIJANETE FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2020 | 150.00 | 00002138618447 | FRANCISCA EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2020 | 2853.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.705 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2020 | 309.54 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.706 ANEXA, DESTINADOS A LANCHE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2020 | 1209.62 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.708 ANEXA, DESTINADOS A LANCHE EM EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2020 | 612.09 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.698 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2020 | 1659.94 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.699 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2020 | 223.33 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.700 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2020 | 4000.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARA CUSTEAR DESPESAS DE MENORES DO MUNICIPIO OS QUAIS SE ENCONTRAM EM VUNERABILIDADE SOCIAL, E ESTAO SOB CUSTODIA DA INSTITUICAO,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2020 | 280.00 | 00008037095444 | IVANICE PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS E AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2020 | 150.00 | 00008585737417 | VALDETE GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS E AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2020 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.662 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2020 | 300.00 | 00008779425445 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2020 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2020 | 150.00 | 00003585691412 | FABIANO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2020 | 2647.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA COMP. 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2020 | 1582.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ DA COMP. 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2020 | 514.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS DA COMP. 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2020 | 800.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL DA COMP. 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2020 | 958.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL DA COMP. 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2020 | 390.00 | 00092807500463 | MARIA APARECIDA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DA MULHER PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2020 | 4785.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DA COMP. 01/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2020 | 440.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA, ORGANIZACAO NO GINASIO "O MADRUGAO" NOS FINAIS DE SEMANA, EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.672 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2020 | 545.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 435 ANEXA, DESTINADOS AO PREDIO DO CRAS, LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2020 | 113.29 | 00009263496439 | MARIA DAS DORES BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DEE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2020 | 117.87 | 00092756204404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/03/2020 | 140.00 | 00004450702425 | ALCINIRA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/03/2020 | 1920.00 | 00002308719419 | EDMILSON ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE 240 M² (DUZENTOS E QUARENTA METROS QUADRADOS) DE CERAMICA NO PREDIO DA ESCOLA HILDA NEVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.670 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/03/2020 | 950.00 | 00002768473421 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS: JOSE TOMAZ DE AQUINO, HORACIO MONTENEGRO, GERLADO LEITE, MOACIR DE ALBUQUERQUE, CRECHES DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 6671 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/03/2020 | 750.00 | 00004571771444 | GILVAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXAS DE DESCARGA, PORTOES, PORTAS, FECHADURAS, GRADES E TELHADO DO PREDIO DA ESCOLA GERALDO LEITE LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°6.673 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/03/2020 | 650.00 | 00085360295449 | CARLOS ANTONIO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE 02 (DOIS) BANHEIROS DA ESCOLA HILDA NEVES LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.674 ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/03/2020 | 1060.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.675 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/03/2020 | 215.00 | 00005503682483 | JANDEILSON PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM UMA DIARIA TRABALHADA NO PREDIO DO GINASIO "O MADRUGAO", NA CONFECCAO DE UMA MURRETA E INSTALACAO DE UMA CALHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.676 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2020 | 2700.00 | 00026261995400 | HORÁCIO NEWTON ARAÚJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO SITIO CURRAL PICADO, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2020 | 1704.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 9087 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2020 | 195.00 | 00004341892436 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTE E LASER CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2020 | 2330.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 9086 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2020 | 3119.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 9085 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/03/2020 | 3332.00 | 00070469871490 | AÚREA CRISTINA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº 13287 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/03/2020 | 218.05 | 00008343450485 | MERCÊS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/03/2020 | 400.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 14/03/2020, PARA DISPUTAR O COPAO PARAIBA DE FUTEBOL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/03/2020 | 680.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 3° RODADA COM JOGOS NO DOMINGO 15/03/2020, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.685 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/03/2020 | 1100.00 | 00013584914450 | BISMARCK HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DO GINASIO "O MADRUGAO" DURANTE AS REALIZACOES DE EVENTOS ESPORTIVOS E ORGANIZACAO E APOIO AOS FINAIS DE SEMANA NO CAMPEONATO DE FUTSAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.688 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/03/2020 | 1400.00 | 00070839607474 | FABIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM, AGUAMENTO DO GRAMADO E APOIO AOS FINAIS DE SEMANA PARA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO E MARCACAO DURANTE OS JOGOSDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.689 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/03/2020 | 640.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AOS FINAIS DE SEMANA DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.690 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2020 | 400.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE CUSTEAR DESPESAS DA RODADA DO DIA 07/03/2020, PARA DISPUTAR O COPAO PARAIBA DE FUTEBOL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/03/2020 | 370.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA, ORGANIZACAO NO GINAZIO "O MADRUGAO" NOS FINAIS DE SEMANA, EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.697 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/03/2020 | 330.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA SEC DA MULHER LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.682 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/03/2020 | 850.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EMISSAO E ENVIO DE GFIP E DE GPS , DIVIDA PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA JUNTO AO INSS NO DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.699 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/03/2020 | 850.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EMISSAO E ENVIO DE GFIP E DE GPS , DIVIDA PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA JUNTO AO INSS NO DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.700 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/03/2020 | 1400.00 | 00011321043783 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/03/2020 | 4524.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 0089567-15.2008.815.0181 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1.FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/03/2020 | 364.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 05 (CINCO) FATURAS DE AGUA POTAVEL, COM 12M³, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/03/2020 | 3840.00 | 00003488196410 | MARCELO SEVERINO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES EM 32(TRINTA E DUAS) HORAS TRABALHADAS EM TRATOR COM ARADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 006.713 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000902 | 13/03/2020 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF-e 60 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/03/2020 | 1685.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA COM EMASSAMENTO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO -DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS Nº 006.698 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/03/2020 | 550.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO CENTRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.677 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2020 | 970.00 | 00008180264483 | CARLOS ARTUR ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.678 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/03/2020 | 950.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO PERIMETRO DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSOS N° 006.679 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/03/2020 | 320.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.680 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/03/2020 | 320.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA PESADA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, ZONA RURAL, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.681 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/03/2020 | 320.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BANCOS DOS PEQUENOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS DURANTE AS FEIRAS SEMANAIS REALIZADA NO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.683 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/03/2020 | 800.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA RODOVIA PB 075, NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, PROXIMO A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.684 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2020 | 640.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, ROCO DE MATO E AGUAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.686 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2020 | 740.00 | 00007426545407 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.687 ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.687 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2020 | 950.00 | 00070313302464 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.691 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/03/2020 | 920.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.692 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/03/2020 | 920.00 | 30419457000104 | JOS? PEDRO DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.694 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2020 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONDFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.695 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2020 | 215.00 | 00007426545407 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, PINTURA DE MEIO FIO NA ESTRADA PRINCIPAL DA LOCALIDADE RURAL SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.696 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2020 | 650.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL (GARAGEM) LOCALIZADA A RUA: JOAO ALEXANDRE DE ARAuJO - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA GUARDAR TRATORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/03/2020 | 2719.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAÚJO DE LUCENA-ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO 10MM TEMPERADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E 5,6 m² DE VIDRO PARA A SALA DO SETOR PESSOAL LOCALIZADAS NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONF. CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.783 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/03/2020 | 3645.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 01 (UM) PROTETOR ANDRADE ARO 20 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.209 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/03/2020 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DO SITIO MALHADA PARA GUARABIRA NO TURNO DA NOITE TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.701 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/03/2020 | 4243.01 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.127 ANEXA, DESTINADO A CONSTRUCAO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E ESCADA DE ACESSO AO GINASIO ESTELINA LEOPOLDINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/03/2020 | 1120.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) BOTIJOES DE GAS 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 65 ANEXA, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/03/2020 | 160.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO DE 02 (DUAS) ATAS DOS CONSELHOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR-CAE E CONSELHO MUNICIPAL DA ESCOLA GERALDO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/03/2020 | 800.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.707 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/03/2020 | 2000.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL DE PLACA MOR-4574/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MUCUNA E SAPUCAIA PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS NOS TURNOS MANHA E TARDE LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA REF. AO PERIODO 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.708 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/03/2020 | 740.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, NA TIRAGEM DE XEROX, ENCARDENACAO DE APOSTILHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.709 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/03/2020 | 1123.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 12.413-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000933 | 17/03/2020 | 3900.78 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.412 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/03/2020 | 200.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO TRANSMISSOR DE SINAL DE TV MODELO VI35OP DE MARCA VIGOUR, SERIE 2086 DA REPETIDORA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NF-e 6995 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/03/2020 | 400.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE 13 KG (GLP) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 66 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/03/2020 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIVULGACAO DE MIDIAS E EVENTOS DESSA EDILIDADE, CONFORME CONRTRATO N° 2257 E NF-e 1483 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/03/2020 | 3303.90 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 26869 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/03/2020 | 1790.00 | 00082645698468 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.705 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/03/2020 | 1050.00 | 00082645698468 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.706 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000932 | 17/03/2020 | 980.14 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.414 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE MARCO/2020 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/03/2020 | 345.00 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 1,5M³ DE TUBO DE ESGOTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.128 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VIRGULINO CAVALCANTI DE MELO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/03/2020 | 320.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.702 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/03/2020 | 2300.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE SERV. URBANOS, EM VEICULO CAMINHAO FORD 4.000 DE PLACA MMU-2095/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A ZONA URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSOS N° 006.703 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/03/2020 | 3910.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 12.413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/03/2020 | 5199.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 12.413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000935 | 17/03/2020 | 1084.57 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.416 ANEXA, DESTINADOS AO GINASIO "O MADRUGAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/03/2020 | 960.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 12 (DOZE) BOTIJAO DE GAS 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 64 ANEXA, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/03/2020 | 300.00 | 00007872900416 | MARIA DA PENHA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA DESTINO RIO DE JANEIRO A GUARABIRA, PARA RETORNO A CUITEGI DE UM PARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/03/2020 | 700.00 | 00079751474434 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) SOM, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.704 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000934 | 17/03/2020 | 840.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADOS A DOACAO A IDOSOS CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.417 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000936 | 17/03/2020 | 481.78 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.415 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2020 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/02/2020 A 25/03/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 924 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/03/2020 | 380.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E APOIO PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL A SER REALIZADO NO GINASIO "O MADRUGAO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.711 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2020 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS PRACAS: DA MALHADA, SANTO ANTONIO, ROBERTO PAULINO, MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/02/2020 A 25/03/2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 916, 917, 918, 919, 920 E 921 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2020 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/02/2020 A 25/03/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 922 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2020 | 3230.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/03/2020 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/02/2020 A 25/03/2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 913 e 914 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2020 | 680.00 | 00013584914450 | BISMARCK HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DO GINASIO "O MADRUGAO" DURANTE AS REALIZACOES DE EVENTOS ESPORTIVOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.710 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/03/2020 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/02/2020 A 25/03/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 915 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2020 | 558.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2020 | 23781.27 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 26/180 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2020 | 3353.29 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 26/180 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2020 | 1334.36 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 26/80 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00160/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2020 | 1112.47 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 26/120 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00158/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2020 | 9663.68 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 8/60 DO EXERCICIO 2018, AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00573/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARAO SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/03/2020 | 3374.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR E 02 (DOIS) GABINETE VALLIANTY, 02 (DUAS) PLACA MAE KRONNUS, 02 (DUAS) MEMORIA 4GB, 02 (DOIS) COOLER I3 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.157 ANEXA, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/03/2020 | 137.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 10.879-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO EM BOAS MaOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/03/2020 | 598.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR E 02 (DOIS) PROTETOR ELETRONICO 500 BIVOLT CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.156 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/03/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DO SERVIDOR, PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1018161 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000968 | 24/03/2020 | 1467.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.962 ANEXA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000969 | 24/03/2020 | 2649.67 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.963 ANEXA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000970 | 24/03/2020 | 1313.97 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.964 ANEXA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000971 | 24/03/2020 | 3553.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.965 ANEXA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000972 | 24/03/2020 | 193.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.954 ANEXA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO AO M. GRAMA SERVICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000973 | 24/03/2020 | 301.79 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.960 ANEXA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOW DE PLACA NQE-0754, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000974 | 24/03/2020 | 1676.77 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.961 ANEXA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000975 | 24/03/2020 | 1907.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.966 ANEXA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000976 | 24/03/2020 | 1084.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.967 ANEXA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMZ-8230 VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000977 | 24/03/2020 | 3834.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.969 ANEXA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/03/2020 | 3328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/03/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME NFS-e 1012220 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/03/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL,TELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE MARCO/2020 DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003211 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/03/2020 | 11631.18 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP PERIODO DE APURACAO 31/01/2020, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000958 | 24/03/2020 | 1887.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.947 ANEXA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO ONIBUES DE PLACA NQC-9155 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000959 | 24/03/2020 | 1679.69 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.948 ANEXA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO ONIBUES DE PLACA QFW-4126 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000960 | 24/03/2020 | 1211.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.949 ANEXA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000961 | 24/03/2020 | 1100.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.950 ANEXA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000962 | 24/03/2020 | 1302.23 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.951 ANEXA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5440 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000963 | 24/03/2020 | 974.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.952 ANEXA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO UNO LOCADO DE PLACA NPY-7636 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000964 | 24/03/2020 | 362.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.953 ANEXA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA MOR-4574 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000965 | 24/03/2020 | 789.09 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.958 ANEXA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000966 | 24/03/2020 | 970.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.959 ANEXA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/03/2020 | 892.99 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.129 ANEXA, DESTINADO A CONSTRUCAO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E ESCADA DE ACESSO AO GINASIO ESTELINA LEOPOLDINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/03/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL,TELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE MARCO/2020 DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003214 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/03/2020 | 950.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DE PIAS, VASOS, PORTAS, JANELAS E GRADES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.712 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/03/2020 | 700.00 | 13000333000162 | REGINILDO ELIAS DE BRITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 2.000 (DOIS) MILHEIRO DE TIJOLOS CERAMICO DE 08 FUROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 616 ANEXA, DESTINADOS COMPLEMENTACAO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO GINASIO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000967 | 24/03/2020 | 1809.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.956 ANEXA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO ONIX LOCADO DE PLACA OET-3132 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000978 | 24/03/2020 | 1879.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.968 ANEXA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000979 | 24/03/2020 | 781.99 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.957 ANEXA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFF-7085 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000980 | 24/03/2020 | 1289.89 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.955 ANEXA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OGD-3229 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/03/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL,TELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE MARCO/2020 DO PREDIO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003213 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/03/2020 | 1706.80 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERVOS (ALUMINIO, TELHA E VEDA ARTE) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.898 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/03/2020 | 400.00 | 00070674752449 | JOSÉ ROBERTO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM 08 (OITO) DIARIAS TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.715 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/03/2020 | 740.00 | 00012434040861 | ANTONIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 07 (SETE) DIARIAS TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOSN° 006.716 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/03/2020 | 320.00 | 00070199020493 | JÚNIOR JOSÉ SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM 08 (OITO) DIARIAS TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.717 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/03/2020 | 550.00 | 00000607470720 | MANOEL HONORATO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM 11 (ONZE) DIARIAS TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.718 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/03/2020 | 1050.00 | 00076894282404 | JOAO RODRIGUES DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIARIAS TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°006.719 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/03/2020 | 1050.00 | 00010084214481 | MIZAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIARIAS TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°006.720 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/03/2020 | 0.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/03/2020 | 155.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/03/2020 | 3600.00 | 00003488196410 | MARCELO SEVERINO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO EM 30 (TRINTA) HORAS TRABALHADAS EM TRATOR COM ARADO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.714 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2020 | 1800.00 | 00003488196410 | MARCELO SEVERINO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO EM 15 (QUINZE) HORAS TRABALHADAS EM TRATOR COM ARADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 006.722 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2020 | 5654.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2020 | 1550.00 | 00070277673410 | RAFAELLA ANDRANDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E FINANCAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOSN° 006.721 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2020 | 15801.69 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2020 | 6775.48 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2020 | 1243.11 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LICENCA MATERNIDADE) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2020 | 3657.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2020 | 16639.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2020 | 36154.52 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2020 | 1097.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2020 | 9090.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2020 | 2090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2020 | 4048.48 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2020 | 15840.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2020 | 2636.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2.434-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2020 | 104.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED A SER DEBITADA NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2020 | 285951.42 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2020 | 8949.51 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC.SAUDE E MATERNIDADE) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2020 | 65808.77 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2020 | 1254.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC. PARA TRATAMENTO DE SAUDE) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2020 | 8922.48 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FNDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2020 | 25927.46 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2020 | 39073.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2020 | 6270.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2020 | 13585.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2020 | 2450.00 | 00001409378462 | JOSE WILSON CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 700 (SETECENTOS) QUILOS DE MACAXEIRA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 014699 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2020 | 2100.00 | 00001409378462 | JOSE WILSON CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 600 (SEISCENTOS) QUILOS DE MACAXEIRA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 014702 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2020 | 2520.00 | 00001409378462 | JOSE WILSON CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 720 (SETECENTOS E VINTE) QUILOS DE BATATA DOCE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 014703 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2020 | 2450.00 | 00001409378462 | JOSE WILSON CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 700 (SETECENTOS) QUILOS DE MACAXEIRA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 014695 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2020 | 5491.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2020 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2020 | 1351.24 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2020 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2020 | 2090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2020 | 2290.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2020 | 2345.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2020 | 2345.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - BOLSA FAMILIA MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2020 | 1300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - SCFV MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2020 | 7225.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2020 | 1758.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PREFEITO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2020 | 8070.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2020 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2020 | 8050.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2020 | 5939.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2020 | 6029.29 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDORES ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2020 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2020 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DAS SERVIDORAS COMISSIONADA DA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2020 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVO COMISSIONADO DA SEC DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. CREDITO NA C/C E 3833-3 E 39467-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. CREDITO NA C/C E 39467-X CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2020 | 46.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 38342-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUCAO DE ESCOLA MOELO TEMPO INTEGRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001054 | 31/03/2020 | 18919.94 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 13° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS, NO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, CONFORME CONVENIO N° 20.600 E SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA N° 12.361.0008.1066, TOMADA DE PRECO N° 0001/2018, CONTRATO N° 00062/2018 E NF-e 93 ANEXA. | 28112018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2020 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2020 | 104.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2020 | 3326.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2020 | 4.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 10.879-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2020 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2020 | 135.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2020 | 192.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2020 | 418.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DCO/TED A SEREM DEBITADAS EM DIVERSAS C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2020 | 1035.00 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.130 ANEXA, DESTINADO A CONSTRUCAO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E ESCADA DE ACESSO AO GINASIO ESTELINA LEOPOLDINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001074 | 01/04/2020 | 123.09 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.714 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA REF. A DISTRIBUICAO DA 1ª QUINZENA DE MARCO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001075 | 01/04/2020 | 868.12 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.715 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES REF. A DISTRIBUICAO DA 1ª QUINZENA DE MARCO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001076 | 01/04/2020 | 526.73 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.716 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA REF. A DISTRIBUICAO DA 1ª QUINZENA DE MARCO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001077 | 01/04/2020 | 1030.72 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.717 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALREF. A DISTRIBUICAO DA 1ª QUINZENA DE MARCO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001078 | 01/04/2020 | 4659.05 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MILHO TIPO FLOCAO) 2.365 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.712 ANEXA, DESTINADOS A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001082 | 01/04/2020 | 920.66 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.727 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001083 | 01/04/2020 | 914.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.725 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001084 | 01/04/2020 | 2740.16 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.721 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2020 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.739 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2020 | 690.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 23 (VINTE E TRES) SACOS DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.730 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, NO BAIRRODO CRUZEIRO AS MARGENS DA PB-075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2020 | 4073.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO E BLOCO DE CIMENTO) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.722 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA PRACA FLOR BELA DESTE MUNICIPIO. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001071 | 01/04/2020 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NF-e 62 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001073 | 01/04/2020 | 639.27 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.719 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001081 | 01/04/2020 | 1412.64 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.729 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2020 | 1703.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.724 ANEXA, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001072 | 01/04/2020 | 211.67 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.718 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001079 | 01/04/2020 | 295.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MILHO TIPO FLOCAO) 150 KG DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.713 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001080 | 01/04/2020 | 371.68 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.728 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001087 | 01/04/2020 | 381.38 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.720 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2020 | 2500.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA, LOCALIZADA EM FRENTE A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.742 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/04/2020 | 320.00 | 00010084214481 | MIZAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 03 (TRES) DIARIAS TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOSN° 006.743 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/04/2020 | 530.00 | 00012434040861 | ANTONIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 05 (CINCO) DIARIAS TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E REBOCO DA AREA EXTERNA DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.744 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/04/2020 | 270.00 | 00000607470720 | MANOEL HONORATO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM 03 (TRÊS) DIARIAS TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.745 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/04/2020 | 270.00 | 00070199020493 | JÚNIOR JOSÉ SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM 03 (TRÊS) DIARIAS TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E REBOCO DA AREA EXTERNA NO PREDIO DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.746 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/04/2020 | 900.00 | 00070674752449 | JOSÉ ROBERTO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 09 (NOVE) DIARIAS TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E REBOCO DA AREA EXTERNA DO PREDIO NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.747 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/04/2020 | 550.00 | 00076894282404 | JOAO RODRIGUES DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 05 (CINCO) DIARIAS TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E REBOCO NA AREA EXTERNA NO PREDIO DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.748 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/04/2020 | 600.00 | 00009670919428 | GERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIARIAS TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E REBOCO DA AREA EXTERNA NO PREDIO DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.749 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/04/2020 | 1100.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA - RM AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS (REPOSICAO DA LANTERNA TRAS. LADO DIREITO, FIBRA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO E PINTURA DAS RODAS) REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 271 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/04/2020 | 1000.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA - RM AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS (SERVICO DE FIBRA E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, FUNILARIA E PINTURA DA LATERAL DIREITA E PINTURA DAS RODAS) REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5440 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 268 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/04/2020 | 1200.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA - RM AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS (SERVICO DE FIBRA E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO, PINTURA E POLIMENTO, PINTURA DAS RODAS E REPOSICAO DA LANTERNA) REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 269 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/04/2020 | 800.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA - RM AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS (SERVICO DE FIBRA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO COM PINTURA) REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 270 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/04/2020 | 636.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.751 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/04/2020 | 1700.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 2° PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA COM EMASSAMENTO DOS PREDIOS ESCOLAS: JOSE TOMAZ DE AQUINO, FRANCISCO MARINHO, HORACIO MONTENEGRO, GERALDO LEITE,CRECHE DO CRUZEIRO E CRECHE SANTO ANTONIO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.755 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/04/2020 | 1600.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA COM EMASSAMENTO DOS PREDIOS ESCOLAS: MOACIR DE ALBUQUERQUE, CAROLINA DE FARIAS, GERALDO LEITE DESTE MUNICIPIO,REF. A 2ª PARCELA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS Nº 006.754 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/04/2020 | 850.00 | 00010281360480 | VALCLECIO ALEXANDRE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6756 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/04/2020 | 306.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICO DIVERVOS (CALHA, CANO DE ESGOTO E JOELHO DE ESGOTO) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.902 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/04/2020 | 2400.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 4.000 (QUATRO MIL) TIJOLOS CERAMICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.880 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001119 | 07/04/2020 | 1040.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADOS A DOACAO A IDOSOS CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.450 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001128 | 07/04/2020 | 573.46 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.447 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/04/2020 | 2475.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA) ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 014959, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/04/2020 | 2475.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CENOURA) 550 KG ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 014960 ANEXA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/04/2020 | 2475.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA) 550 KG ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 014957 ANEXA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/04/2020 | 2475.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE) 550 KG ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 014963 ANEXA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001113 | 07/04/2020 | 353.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.014.720 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001114 | 07/04/2020 | 464.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.014.719 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001115 | 07/04/2020 | 727.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.014.721 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001116 | 07/04/2020 | 39.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.014.722 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001120 | 07/04/2020 | 1927.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.453 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001122 | 07/04/2020 | 7121.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.448 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A DISTRIBUICAO DA 1ª QUINZENA DE MARCO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001123 | 07/04/2020 | 802.09 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.457 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001124 | 07/04/2020 | 822.53 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.452 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO REF. A DISTRIBUICAO DA 1ª QUINZENA DE MARCO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001125 | 07/04/2020 | 3425.71 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.454 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS PEDIDO DO MÊS DE MARCO/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001126 | 07/04/2020 | 2332.31 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.451 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO REF. A DISTRIBUICAO DA 1ª QUINZENA DE MARCO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001127 | 07/04/2020 | 1826.26 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.449 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO REF. A DISTRIBUICAO DA 2ª QUINZENA DE MARCO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001121 | 07/04/2020 | 883.94 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.455 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/04/2020 | 2000.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.897 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA GALERIA COBERTA NA RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA NO CENTRO DE CUITEGI-PB. | 01092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/04/2020 | 500.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE 02 PNEUS NO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NF-e 235 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/04/2020 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 10 (DEZ) FATURAS DE AGUA POTAVEL, COM 12M³, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/04/2020 | 29098.54 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DA COMP. 03/2020, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/04/2020 | 128291.31 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA COMP. 03/2020, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/04/2020 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.758 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/04/2020 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.759 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/04/2020 | 400.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NO COLEGIO ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NF-e 130 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DEBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/04/2020 | 9329.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP PERIODO DE APURACAO 29/02/2020, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/04/2020 | 2907.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/04/2020 | 20.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 15.191-2. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/04/2020 | 604.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES REVIDENCIARIAS PARC060, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/04/2020 | 23945.97 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 27/180 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/04/2020 | 3376.51 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 27/180 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/04/2020 | 9733.88 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 9/60 DO EXERCICIO 2018, AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00573/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/04/2020 | 1120.19 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 27/120 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00158/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/04/2020 | 827.87 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 27/60 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/04/2020 | 1343.60 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 27/80 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00160/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/04/2020 | 3306.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/04/2020 | 447.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/04/2020 | 629.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA COMP. 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/04/2020 | 13783.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP. 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/04/2020 | 4785.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DA COMP. 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/04/2020 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/04/2020 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/04/2020 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/04/2020 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/04/2020 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/04/2020 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/04/2020 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/04/2020 | 100.00 | 00009507174443 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/04/2020 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/04/2020 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/04/2020 | 200.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/04/2020 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/04/2020 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/04/2020 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/04/2020 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/04/2020 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/04/2020 | 150.00 | 00006179704406 | EDNALVA DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/04/2020 | 100.00 | 00016012334427 | ANDERSON FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/04/2020 | 150.00 | 00003487501457 | JOSÉ DENIS ALEXANDRE RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/04/2020 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/04/2020 | 200.00 | 00006337695410 | LUCIA HELENA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/04/2020 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/04/2020 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/04/2020 | 200.00 | 00010284092495 | ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/04/2020 | 200.00 | 00010817184473 | NATÁLIA GENEZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/04/2020 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/04/2020 | 200.00 | 00005042962484 | JULIANA FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/04/2020 | 150.00 | 00006780546496 | LUCILEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/04/2020 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/04/2020 | 200.00 | 00009502951409 | MARIA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/04/2020 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/04/2020 | 150.00 | 00070154313432 | WALMIRIA VIANA TRIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/04/2020 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/04/2020 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/04/2020 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/04/2020 | 150.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/04/2020 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/04/2020 | 150.00 | 00071247782476 | ANDREIA SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/04/2020 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/04/2020 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/04/2020 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/04/2020 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/04/2020 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/04/2020 | 150.00 | 00003585691412 | FABIANO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/04/2020 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/04/2020 | 150.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/04/2020 | 150.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/04/2020 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/04/2020 | 1400.00 | 00002308719419 | EDMILSON ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE 240 M² (DUZENTOS E QUARENTA METROS QUADRADOS) NO PREDIO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.757 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/04/2020 | 1193.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL DA COMP. 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/04/2020 | 515.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL DA COMP. 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/04/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DA COMP. 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/04/2020 | 1589.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL - PCF DA COMP. 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/04/2020 | 515.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS DA COMP. 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/04/2020 | 286.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL - SCFV DA COMP. 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/04/2020 | 150.00 | 00008995807423 | AMANDA COUTINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/04/2020 | 750.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001231 | 13/04/2020 | 11250.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MORTADELA MISTA) 1500 KG DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.748 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001232 | 13/04/2020 | 20255.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.747 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/04/2020 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.777 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/04/2020 | 550.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REF. AO MES MARCO/2020, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001229 | 13/04/2020 | 947.72 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.750 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/04/2020 | 970.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.762 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/04/2020 | 970.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.763 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/04/2020 | 950.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.764 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/04/2020 | 950.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO CENTRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.766 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/04/2020 | 950.00 | 00070313302464 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.767 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/04/2020 | 950.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.768 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/04/2020 | 800.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA RODOVIA PB 075, NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, PROXIMO A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.769 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/04/2020 | 950.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO PERIMETRO DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSOS N° 006.770 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/04/2020 | 1100.00 | 00007426545407 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.771 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/04/2020 | 2700.00 | 00026261995400 | HORÁCIO NEWTON ARAÚJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO SITIO CURRAL PICADO, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/04/2020 | 2977.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (AREIA FINA, MEDIA E GROSSA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.745 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA PRACA FLOR BELA DESTE MUNICIPIO. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/04/2020 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/04/2020 | 104.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00071315029448 | MARIA VITÓRIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC DE EDUCACAO NO MES DE MARCO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.772 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/04/2020 | 450.00 | 00070770907440 | JARDIENE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES DE PLACA NPT-9048/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA LECIONAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.773 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/04/2020 | 870.00 | 00070770907440 | JARDIENE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES DE PLACA NPT-9048/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA LECIONAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.774 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/04/2020 | 450.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS, DE PLACA KPK-5794/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES: OZENILDA CLEMENTINO E YARA PEREIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PALMEIRAS E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA LECIONAR REF. A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.775 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/04/2020 | 900.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS, DE PLACA KPK-5794/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES: OZENILDA CLEMENTINO E YARA PEREIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO PALMEIRAS E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA LECIONAR REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.776 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001228 | 13/04/2020 | 4925.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MILHO TIPO FLOCAO) 2.500 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.746 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001230 | 13/04/2020 | 1095.36 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.749 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/04/2020 | 1150.00 | 00013584914450 | BISMARCK HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DO GINASIO "O MADRUGAO" DURANTE AS REALIZACOES DE EVENTOS ESPORTIVOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.780 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/04/2020 | 1330.00 | 00002768473421 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS: JOSE TOMAZ DE AQUINO, HORACIO MONTENEGRO, GERLADO LEITE, MOACIR DE ALBUQUERQUE, CRECHES DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.781 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/04/2020 | 600.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONDFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.779 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/04/2020 | 1350.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 45 (QUARENTA E CINCO) HORAS DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI-1527 NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS, EVENTOS E ACOES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.778 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/04/2020 | 1290.42 | 14671398000100 | PONTO CENTRAL DA CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 67 (SESSENTA E SETE) TELHAS BRASILIT CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.167 ANEXA, DESTINADAS A REFORMA DO TELHADO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/04/2020 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1 (UMA) HORA DE PROGRAMA INSTITUCIONA, SEMANAL + 5X NA PROGRAMACAO DIARIA DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA 94,5 FM NO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO N° 001/2020 E NF-e 2178 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/04/2020 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRODUCAO DE MIDIA INSTITUCIONAL, PARA VEICULACAO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, VEICULAR VOLANTE ETC DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI-PB NO MES DE MARCO/2020, CONFORME CONTRATO N° 01/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 001230 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/04/2020 | 150.00 | 00070159174406 | DIJANETE FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001238 | 14/04/2020 | 21862.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.466 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/04/2020 | 1258.67 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 URNA POPULAR ADULTO, 01 VESTIMENTA; 01 TRANSLADO GUARABIRA P/ JOAO PESSOA A CUITEGI COM SEPULTAMENTO, 01 URNA INFANTIL; 01 TRANSLADO GUARABIRA P/ CUITEGI, CONFORME NF-e 250 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/04/2020 | 1200.00 | 00006566019499 | ADRIANA SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A POPULACAO CARENTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6783 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/04/2020 | 641.60 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.462 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/04/2020 | 1192.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.461 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/04/2020 | 1015.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA - RM AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS (REPOSICAO NOS TERMINAIS DE DIRECAO, DA LONA DE FREIO, DO RETENTOR, DE MOLAS, TROCA DAS BUCHAS DA SUSPENSAO E MAO DE OBRA GERAL) REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAOGE-5440 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 275 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/04/2020 | 1186.60 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PINTURA E ACESSORIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.460 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/04/2020 | 700.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM SERVICOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA HILDA NEVES LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSOS N° 006.791 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/04/2020 | 1700.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS: QFW-4126, NQC-9155, MICROONIBUS DE PLACA: NQC-8235, OGE-5440 E OGC-5159/PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 6.787 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/04/2020 | 870.00 | 00009839762443 | EDIRSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA GERALDO LEITE, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.788 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/04/2020 | 1600.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS SEMANALMENTE DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS:, NQC-9155, QFW-4126, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159 E OGE- 5440, DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCACAO NOMES DE MARCO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.789 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/04/2020 | 780.00 | 00004571771444 | GILVAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXAS DE DESCARGA, PORTOES, PORTAS, FECHADURAS, GRADES E TELHADO DO PREDIO DAS ESCOLAS: EMIDIO MADRUGA E GERALDO LEITE LOCALIZADA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 6.790 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/04/2020 | 950.00 | 00002327952743 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO PREDIO DA BIBLIOTECA, LOCALIZADA A RUA DO COMERCIO, CENTRO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.792 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/04/2020 | 530.00 | 00012434040861 | ANTONIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 05 (CINCO) DIARIAS TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E REBOCO DA AREA EXTERNA DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.793 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/04/2020 | 530.00 | 00070674752449 | JOSÉ ROBERTO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 05 (CINCO) DIARIAS TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E REBOCO DA AREA EXTERNA DO PREDIO NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.794 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/04/2020 | 120.00 | 00010084214481 | MIZAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 01 (UMA) DIARIA TRABALHADA NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.795 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/04/2020 | 550.00 | 00076894282404 | JOAO RODRIGUES DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 05 (CINCO) DIARIAS TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E REBOCO NA AREA EXTERNA NO PREDIO DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.796 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/04/2020 | 1500.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945/PB DO SITIO MALHADA PARA GUARABIRA NO TURNO DA NOITE TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.807 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001279 | 16/04/2020 | 5401.22 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 923 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUVCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/04/2020 | 7769.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - MDE DA COMP. 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/04/2020 | 592.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DA COMP. 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/04/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DA COMP. 02/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/04/2020 | 980.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM, ROCO DE MATO DE DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE MALHADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.784 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/04/2020 | 980.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.785 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/04/2020 | 270.00 | 00070199020493 | JÚNIOR JOSÉ SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM 03 (TRÊS) DIARIAS TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E REBOCO DA AREA EXTERNA NO PREDIO DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.786 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/04/2020 | 530.00 | 00005075071422 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REPEDIDORA LOCAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.797 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/04/2020 | 320.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BANCOS DOS PEQUENOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS DURANTE AS FEIRAS SEMANAIS REALIZADA NO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.798 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/04/2020 | 1100.00 | 00004430829446 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.799 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/04/2020 | 420.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, ROCO DE MATO E AGUAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.801 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/04/2020 | 270.00 | 00000607470720 | MANOEL HONORATO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM 03 (TRÊS) DIARIAS TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.802 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/04/2020 | 700.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL (GARAGEM) LOCALIZADA A RUA: JOAO ALEXANDRE DE ARAuJO - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA GUARDAR TRATORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/04/2020 | 740.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA PESADA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, ZONA RURAL, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.806 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/04/2020 | 570.00 | 00079751474434 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) SOM, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.803 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/04/2020 | 980.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E FINANCAS QUE PRESTAM HORA EXTRA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SAERVICOS AVULSOS N° 006.804 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/04/2020 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/04/2020 | 140.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/04/2020 | 150.00 | 00070589032470 | MIRELY SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/04/2020 | 150.00 | 00002138618447 | FRANCISCA EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/04/2020 | 540.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°006.805 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/04/2020 | 440.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AOS FINAIS DE SEMANA DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.800 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/04/2020 | 340.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA SEC DA MULHER LOCALIZADA A RUA 07 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.822 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001326 | 17/04/2020 | 860.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 927 ANEXA, DESTINADOS A FESTIVIDADES DO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001308 | 17/04/2020 | 1534.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.028 ANEXA, NO MES DE MARCO/2020, DESTINADO AO VEICULO ONIX LOCADO DE PLACA OET-3132 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/04/2020 | 53.85 | 00018883338472 | LUZIA GONCALVES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/04/2020 | 134.72 | 00091786355434 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/04/2020 | 950.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA A POPULACAO CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6808 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/04/2020 | 3500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS SCANIA K113 TL MODELO 1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA DE SEGUNDA A SEXTA MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.810 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/04/2020 | 3500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS SCANIA K113 TL MODELO 1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA DE SEGUNDA A SEXTA MÊS DE MARCO/2020,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS Nº 6761 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001309 | 17/04/2020 | 637.23 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.027 ANEXA, NO MES DE MARCO/2020, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFF-7085 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001310 | 17/04/2020 | 881.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.026 ANEXA, NO MES DE MARCO/2020, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OGD-3229 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PCF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001311 | 17/04/2020 | 404.37 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.024 ANEXA, NO MES DE MARCO/2020, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA HVI-1078 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001312 | 17/04/2020 | 1422.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.021 ANEXA, NO MES DE MARCO/2020, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO PLACA BWO-8A84 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/04/2020 | 300.00 | 00008779425445 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001327 | 17/04/2020 | 779.92 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 928 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001328 | 17/04/2020 | 196.34 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 929 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001329 | 17/04/2020 | 419.70 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 930 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001330 | 17/04/2020 | 467.58 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 931 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001331 | 17/04/2020 | 739.51 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 932 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/04/2020 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/03/2020 A 25/04/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 884 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/04/2020 | 628.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.325 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/04/2020 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA LIMPEZA E TROCA DE PECAS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, CONFORME NF-e 522 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/04/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NFS-e 1003297 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001314 | 17/04/2020 | 2300.02 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 926 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/04/2020 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/03/2020 A 25/04/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 882 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001301 | 17/04/2020 | 738.51 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.023 ANEXA, NO MES DE MARCO/2020, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001302 | 17/04/2020 | 148.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.022 ANEXA, NO MES DE MARCO/2020, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001303 | 17/04/2020 | 885.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.015 ANEXA, NO MES DE MARCO/2020, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001304 | 17/04/2020 | 646.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.016 ANEXA, NO MES DE MARCO/2020, DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001305 | 17/04/2020 | 1283.91 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.017 ANEXA, NO MES DE MARCO/2020, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001306 | 17/04/2020 | 736.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.018 ANEXA, NO MES DE MARCO/2020, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001307 | 17/04/2020 | 786.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.019 ANEXA, NO MES DE MARCO/2020, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001299 | 17/04/2020 | 1155.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.020 ANEXA, NO MÊS DE MARCO/2020, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMZ-8230 VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001300 | 17/04/2020 | 712.73 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.029 ANEXA, NO MÊS DE MARCO/2020, DESTINADO AO M. GRAMA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/04/2020 | 115.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) CABO DE EMBREAGEM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.526 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/04/2020 | 950.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS (CIMENTO E TIJOLOS) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 443 ANEXA, DESTINADOS AO MURO DE ARRIMA LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/04/2020 | 360.00 | 00003068114489 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRACA JOAO DE LERO, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.820 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/04/2020 | 850.00 | 00006272107757 | AMADEU GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LIMPEZA SEMANAL E RETIRADA DE BANCOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA, CENTRO, SEMANALMENTE AOS DOMINGOS APOS REALIZACAO DA FEIRA LIVRE DE PEQUENOS COMERCIANTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.821 ABEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/04/2020 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRACA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.823 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/04/2020 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.824 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/04/2020 | 320.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.827 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/04/2020 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS PRACAS: DA MALHADA, SANTO ANTONIO, ROBERTO PAULINO, MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/03/2020 A 25/04/2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 876, 877, 878, 879, 880 e 881 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/04/2020 | 420.00 | 00010638351430 | CAMILA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.828 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001290 | 17/04/2020 | 2812.13 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.025 ANEXA, NO MES DE MARCO/2020, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001291 | 17/04/2020 | 433.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.014 ANEXA, NO MES DE MARCO/2020, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001292 | 17/04/2020 | 301.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.013 ANEXA, NO MES DE MARCO/2020, DESTINADO AO VEICULO UNO LOCADO DE PLACA NPY-7636 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001293 | 17/04/2020 | 1952.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.007 ANEXA, NO MES DE MARCO/2020, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001294 | 17/04/2020 | 1565.81 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.008 ANEXA, NO MES DE MARCO/2020, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001295 | 17/04/2020 | 930.99 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.009 ANEXA, NO MES DE MARCO/2020, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001296 | 17/04/2020 | 1448.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.010 ANEXA, NO MES DE MARCO/2020, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001297 | 17/04/2020 | 564.47 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.011 ANEXA, NO MES DE MARCO/2020, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001298 | 17/04/2020 | 302.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.012 ANEXA, NO MES DE MARCO/2020, DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA MOR-4574 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/04/2020 | 1600.00 | 00013211633472 | JOAO DE MELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, N° 33, CENTRO, CUITEGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/04/2020 | 1000.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS SITIO PALMEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SAGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.825 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/04/2020 | 1000.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS SITIO PALMEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SAGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.826 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/04/2020 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/03/2020 A 25/04/2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 873 e 874 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/04/2020 | 1110.00 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS (CIMENTO E TIJOLOS) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.131 ANEXA, DESTINADO A CONSTRUCAO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DO GINASIO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/04/2020 | 225.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.327 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/04/2020 | 125.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO E LIMPEZA GERAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 525ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/04/2020 | 900.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.326 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/04/2020 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA LIMPEZA E TROCA DE PECAS NO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO DE INSTALACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF-e 523 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/04/2020 | 300.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO, DA BOMBA E LIMPEZA GERAL COM REPOSICAO DE PECAS DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 524 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/04/2020 | 850.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX, ENCARDENACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E FISCAIS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.809 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001313 | 17/04/2020 | 2801.35 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 925 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/04/2020 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/03/2020 A 25/04/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 875 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/04/2020 | 800.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NF-e 71 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/04/2020 | 758.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/04/2020 | 1700.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX, ENCARDENACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E FISCAIS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.832 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/04/2020 | 4614.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MARCO/2020, CONF. DEBITO NA C/C 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/04/2020 | 3400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/04/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFS-e 1012353 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/04/2020 | 4058.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS DE MARCO/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 12.413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/04/2020 | 6477.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARCO/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 12.413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE ABRIL/2020 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/04/2020 | 115.08 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA C/C 2.458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/04/2020 | 34.90 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA C/C 2.458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/04/2020 | 1.64 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA C/C 2.458-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/04/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/04/2020 | 1500.00 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/04/2020 | 110.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 10.879-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/04/2020 | 640.00 | 00007263267470 | JOCELIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES PARA A POPULACAO CARENTE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6833 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/04/2020 | 1650.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRES) FOGOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.828 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL PARA OS SOPOES I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/04/2020 | 2.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 10.879-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/04/2020 | 522.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICA, 05 (CINCO) DENTE DIANTEIRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.033.140, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/04/2020 | 1920.00 | 00003488196410 | MARCELO SEVERINO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO EM 16 (QUINZE) HORAS TRABALHADAS EM TRATOR COM ARADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 006835 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2020 | 529.00 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.175 ANEXA, DESTINADOS A PRACA ODETE GOMES LOCALIZADA NA CHA DO BODEIRO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2020 | 350.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOBOMBA DE 1,5 CV MONOFASICO DA ESCADA JOSE TOMAZ LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 102 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2020 | 3120.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE 240 m² (DUZENTOS E QUARENTA METROS QUADRADOS) AO VALOR UNITARIO DE R$12,00 O METRO QUADRADO E 30 METROS LIMEAR DE MEIO FIO DE CALCAMENTO NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, EMFRENTE AO PARQUE DE EVENTOS, AS MARGENS DA PB 075, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.836 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2020 | 300.00 | 00070362888418 | JOSÉ JESUALDO GALDINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A SAO PAULO A PROCURA DE POSTOS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2020 | 640.00 | 00004702092405 | MANOEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NL DE SERVICOS AVULSA N° 006.838 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2020 | 125.02 | 00008719325479 | MARIA DO ROSARIO GONCALO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2020 | 802.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 11 (ONZE) FATURAS DE AGUA POTAVEL, COM 12M³, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001376 | 29/04/2020 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF-e 64 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2020 | 666.00 | 06839421000197 | JUCIANA FERREIRA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS) MASCARAS EM TECIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.085 ANEXA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CUITEGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2020 | 79.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES TECNOLOGICAS DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LICENCA DE VIA LOCACAO DE SOFTWARE PARA O SETOR DE ENGENHARIA CIVIL, COM PERMISSAO DE USO PARA 01 (UM) USUARIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2020 | 600.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.839 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO - MDE DA COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2020 | 8596.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - MDE DA COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2020 | 1379.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DA COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2020 | 5126.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DA COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2020 | 2988.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DA COMP. 03/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL,TELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE ABRIL/2020 DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003227 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2020 | 233266.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2020 | 7490.09 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC. TRAT. DE SAUDE E LIC MATERNIDADE) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2020 | 66367.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2020 | 8001.16 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FNDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2020 | 21987.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2020 | 41413.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2020 | 6270.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2020 | 12540.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL,TELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE ABRIL/2020 DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003224 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2020 | 4048.48 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2020 | 21339.97 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2020 | 3335.68 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DO SERVIDOR, PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1018461 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2020 | 15040.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2020 | 4575.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2020 | 3657.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2020 | 13409.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2020 | 1920.00 | 00003488196410 | MARCELO SEVERINO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO EM 16 (DEZESSEIS) HORAS TRABALHADAS EM TRATOR COM ARADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 006.722 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2020 | 8029.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2020 | 32372.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2020 | 1097.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC. P/ TRATAMENTO DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2020 | 8742.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2020 | 2090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2020 | 491.49 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.556 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL,TELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE ABRIL/2020 DO PREDIO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003226 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2020 | 5190.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2020 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2020 | 1351.24 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2020 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2020 | 2090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2020 | 2345.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2020 | 2345.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - BOLSA FAMILIA MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2020 | 1300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - SCFV MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2020 | 7225.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2020 | 2290.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 39467-X CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 38333-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2020 | 36.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 38342-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2020 | 5225.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDORES ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2020 | 8050.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2020 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2020 | 1758.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PREFEITO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2020 | 8461.87 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2020 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2020 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DAS SERVIDORAS COMISSIONADA DA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2020 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SEC DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2020 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/05/2020 | 1400.00 | 00002308719419 | EDMILSON ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 14 (QUARTOZE) DIARIAS TRABALHADAS NO RETELHAMENTO E REPARO DAS CALHAS DO PREDIO DO CRAS REF. A 1ª PARCELA., EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO Nº 1182 POR LANCAMENTO INDEVIDO AO SELECIONAR O HISTORICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/05/2020 | 200.00 | 00006642563417 | MARGARIDA OTACILIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/05/2020 | 1320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/05/2020 | 2800.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO, ORCAMENTO, ESPECIFICACOES TECNICA E MEMORIAL DESCRITIVO DA FUNDACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MALHADA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB, CONFORMENFS-e 1000183 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/05/2020 | 300.00 | 00078957931449 | LUIS FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS E QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/05/2020 | 900.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA A POPULACAO CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6904 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. .A TARIFA BANCARIA DOC/TED A SER DEBITADA EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001453 | 07/05/2020 | 1149.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.070 ANEXA, NO MES DE ABRIL/2020, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001454 | 07/05/2020 | 899.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.071 ANEXA, NO MES DE ABRIL/2020, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/05/2020 | 1200.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA ESCOLA EMIDIO MADRUGA, COM 03 CARRADAS NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, CONFORME NF-e 132 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001462 | 07/05/2020 | 1663.11 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.079 ANEXA, NO MÊS DE ABRIL/2020, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMZ-8230 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001466 | 07/05/2020 | 24.97 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.083 ANEXA, NO MÊS DE ABRIL/2020, DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOW DE PLACA NQE-0754 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001468 | 07/05/2020 | 663.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.085 ANEXA, NO MÊS DE ABRIL/2020, DESTINADO AO M. GRAMA SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001455 | 07/05/2020 | 1143.49 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.072 ANEXA, NO MES DE ABRIL/2020, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001456 | 07/05/2020 | 791.69 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.073 ANEXA, NO MES DE ABRIL/2020, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001457 | 07/05/2020 | 2210.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.074 ANEXA, NO MES DE ABRIL/2020, DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001458 | 07/05/2020 | 1998.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.075 ANEXA, NO MES DE ABRIL/2020, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001459 | 07/05/2020 | 1593.21 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.076 ANEXA, NO MES DE ABRIL/2020, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001460 | 07/05/2020 | 2104.11 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.077 ANEXA, NO MES DE ABRIL/2020, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001461 | 07/05/2020 | 1227.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.078 ANEXA, NO MES DE ABRIL/2020, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001449 | 07/05/2020 | 1800.96 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.777 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/05/2020 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1 (UMA) HORA DE PROGRAMA INSTITUCIONAL, SEMANAL + 5X NA PROGRAMACAO DIARIA DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA 94,5 FM NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO N° 001/2020 E NF-e 2213 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/05/2020 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRODUCAO DE MIDIA INSTITUCIONAL, PARA VEICULACAO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, VEICULAR VOLANTE ETC DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI-PB NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO N° 01/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 001233 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001450 | 07/05/2020 | 736.71 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.778 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001451 | 07/05/2020 | 2106.45 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 755 KG (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO QUILOS) DE ARROZ CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.781 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DOS SOPOES I, II, III E IV DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001452 | 07/05/2020 | 2729.02 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.783 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001463 | 07/05/2020 | 1131.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.080 ANEXA, NO MES DE ABRIL/2020, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA HVI-1078 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001464 | 07/05/2020 | 687.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.081 ANEXA, NO MES DE ABRIL/2020, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OGD-3229 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001465 | 07/05/2020 | 634.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.082 ANEXA, NO MES DE ABRIL/2020, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFF-7085 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001467 | 07/05/2020 | 1804.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.084 ANEXA, NO MES DE ABRIL/2020, DESTINADO AO VEICULO ONIX LOCADO DE PLACA OET-3132 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001473 | 08/05/2020 | 1060.20 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 380 KG (TREZENTOS E OITENTA QUILOS) DE ARROZ BRANCO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.786 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DOS SOPOES I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001472 | 08/05/2020 | 4171.05 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 1.495 KG (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO QUILOS) DE ARROZ BRANCO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.785 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/05/2020 | 28797.07 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DA COMP. 04/2020, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/05/2020 | 104464.50 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA COMP. 04/2020, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DEBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/05/2020 | 3680.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/05/2020 | 606.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES REVIDENCIARIAS PARC060, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/05/2020 | 792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/05/2020 | 680.00 | 00071315029448 | MARIA VITÓRIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.855 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/05/2020 | 800.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS:, NQC-9155, QFW-4126, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235, OGC-5159 E OGE- 5440, DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.856 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/05/2020 | 2499.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 714 KG (SETECENTOS E QUATORZE QUILOS) DE BATATA DOCE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 016473 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/05/2020 | 2002.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 572 KG (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS QUILOS) DE BATATA DOCE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 016475 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/05/2020 | 912.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.215 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/05/2020 | 640.00 | 00007263267470 | JOCELIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MONTEGEM DE KIT DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.911 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/05/2020 | 1100.00 | 00002768473421 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, CONSERTO DE BICAS E CALHAS DO TELHADO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF. DE SERVICOS Nº 6912 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/05/2020 | 436.00 | 13914610000142 | SILVIA LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE CAMARA DE AR, E PROTETOR RUZI CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.449 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5440 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/05/2020 | 900.00 | 00070277673410 | RAFAELLA ANDRANDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARAM HORAS EXTRAS DAS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E FINANCAS NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.852 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/05/2020 | 370.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE AUTENTICACAO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E EMISSAO DE 2ª VIAS DE REGISTRO CIVIL DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/05/2020 | 1700.00 | 00067448771434 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PROFISSIONAL NO REFAZIMENTO DA REDE E MUDANCA DE FASE PARA TRIFASICA DO PREDIO SEDE REF. A 1ª PARCELA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL Nº 6909 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/05/2020 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.844 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/05/2020 | 850.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONDFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.851 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/05/2020 | 850.00 | 00006272107757 | AMADEU GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LIMPEZA SEMANAL E RETIRADA DE BANCOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA, CENTRO, SEMANALMENTE AOS DOMINGOS APOS REALIZACAO DA FEIRA LIVRE DE PEQUENOS COMERCIANTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.853 ABEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/05/2020 | 1000.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.854 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/05/2020 | 400.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL (GARAGEM) LOCALIZADA A RUA: JOAO ALEXANDRE DE ARAuJO - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA GUARDAR TRATORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/05/2020 | 360.00 | 00003068114489 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRACA JOAO DE LERO, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.845 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/05/2020 | 320.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BANCOS DOS PEQUENOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS DURANTE AS FEIRAS SEMANAIS REALIZADA NO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.846 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/05/2020 | 420.00 | 00010638351430 | CAMILA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.849 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/05/2020 | 530.00 | 00005075071422 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REPEDIDORA LOCAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.850 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/05/2020 | 2700.00 | 00026261995400 | HORÁCIO NEWTON ARAÚJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO SITIO CURRAL PICADO, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/05/2020 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/05/2020 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/05/2020 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/05/2020 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/05/2020 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/05/2020 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/05/2020 | 100.00 | 00009507174443 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/05/2020 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/05/2020 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/05/2020 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/05/2020 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/05/2020 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/05/2020 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/05/2020 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/05/2020 | 150.00 | 00006179704406 | EDNALVA DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/05/2020 | 100.00 | 00016012334427 | ANDERSON FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/05/2020 | 150.00 | 00003487501457 | JOSÉ DENIS ALEXANDRE RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/05/2020 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006337695410 | LUCIA HELENA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/05/2020 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/05/2020 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010284092495 | ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/05/2020 | 200.00 | 00010817184473 | NATÁLIA GENEZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/05/2020 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005042962484 | JULIANA FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/05/2020 | 150.00 | 00006780546496 | LUCILEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/05/2020 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/05/2020 | 200.00 | 00009502951409 | MARIA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/05/2020 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/05/2020 | 150.00 | 00070154313432 | WALMIRIA VIANA TRIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/05/2020 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/05/2020 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/05/2020 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/05/2020 | 150.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/05/2020 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/05/2020 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/05/2020 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/05/2020 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/05/2020 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/05/2020 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/05/2020 | 150.00 | 00002138618447 | FRANCISCA EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/05/2020 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/05/2020 | 150.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/05/2020 | 150.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/05/2020 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/05/2020 | 150.00 | 00070159174406 | DIJANETE FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/05/2020 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/05/2020 | 140.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/05/2020 | 150.00 | 00070589032470 | MIRELY SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/05/2020 | 120.00 | 00015874223444 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/05/2020 | 300.00 | 00008779425445 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/05/2020 | 180.00 | 00004450702425 | ALCINIRA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/05/2020 | 150.00 | 00009874982403 | IZABELY AVELINO DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/05/2020 | 150.00 | 00070500432490 | LUCIENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/05/2020 | 250.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/05/2020 | 340.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES PARA A POPULACAO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.848 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/05/2020 | 2600.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229/PB A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.907 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/05/2020 | 120.51 | 00008343450485 | MERCÊS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/05/2020 | 216.22 | 00092756204404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/05/2020 | 138.41 | 00004450702425 | ALCINIRA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/05/2020 | 320.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A POPULACAO CARENTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6908 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/05/2020 | 950.00 | 00006566019499 | ADRIANA SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A POPULACAO CARENTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.910 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/05/2020 | 1386.85 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO 29 DE JANEIRO/2020 RELATIVO A AQUISICAO DE TORTAS E SALGADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.578 ANEXA, DESTINADAS AOS LANCHES DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFVDURANTE EVENTOS NATALINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/05/2020 | 2650.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX, PLACA OET-3132/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.841 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/05/2020 | 2650.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX, PLACA OET-3132/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARCO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.842 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/05/2020 | 2650.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX, PLACA OET-3132/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.843 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/05/2020 | 1600.00 | 00017629047487 | MARIA L?CIA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/05/2020 | 270.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.847 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/05/2020 | 700.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 04 (QUATRO) TENTAS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000147 ANEXA, DESTINADO A FESTIVIDADE DO DIA DA MULHER REALIZADO EM FRENTE A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/05/2020 | 630.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 09 (NOVE) BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº 80 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/05/2020 | 700.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 10 (DEZ) BOTIJAO DE GAS 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 79 ANEXA, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/05/2020 | 8000.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PARA CUSTEAR DESPESAS DE 04 (QUATRO)MENORES DO MUNICIPIO OS QUAIS SE ENCONTRAM EM VUNERABILIDADE SOCIAL, E ESTAO SOB CUSTODIA DA INSTITUICAO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/05/2020 | 950.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.858 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/05/2020 | 950.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.859 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/05/2020 | 950.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO CENTRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.860 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/05/2020 | 950.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.861 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/05/2020 | 1100.00 | 00007426545407 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.862 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/05/2020 | 950.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.863 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/05/2020 | 950.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO PERIMETRO DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSOS N° 006.864 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/05/2020 | 950.00 | 00070313302464 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.865 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/05/2020 | 1000.00 | 00008850394403 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO AS MARGENS DA PB 075, (ACOSTAMENTO) NO PERIMETRO DA ENTRADA DO SITIO BARRA ATE A ENTRADA DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.866 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/05/2020 | 800.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 449 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MURO DE ARRIMA NA RUA: SEVERINO RESENDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/05/2020 | 1900.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL COM EMASSAMENTO DO PREDIO SEDE DESTA IDELIDADE, LOCALIZADO A RUA: NOSSA SENHORA DO ROSARIO, 35 - CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.857 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/05/2020 | 1700.00 | 00067448771434 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PROFISSIONAL NO REFAZIMENTO DA REDE E MUDANCA DE FASE PARA TRIFASICA DO PREDIO SEDE REF. A 2ª PARCELA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/05/2020 | 700.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE GRADES,PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA CRECHE SEVERINA LUCENA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.867 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/05/2020 | 1000.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PIAS, VASOS, PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA GERALDO LEITE, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.868 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/05/2020 | 750.00 | 00004571771444 | GILVAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXAS DE DESCARGA, PORTOES, PORTAS, FECHADURAS, GRADES E TELHADO DO PREDIO DA ESCOLA: MOACIR DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 6.869 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/05/2020 | 850.00 | 00009839762443 | EDIRSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PIAS, VASOS, PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.870 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/05/2020 | 430.00 | 00035883138420 | JOAO NETO PIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTAA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE JANELAS E PORTAS EM MANUTENCAO DOS PREDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.871 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/05/2020 | 320.00 | 00004501923423 | ROGÉRIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS SOLDA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E DAS TRAVES DO GINASIO "O MADRUGAO" LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.872 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001594 | 13/05/2020 | 19770.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 3.000 KG (TRES MIL QUILOS) DE FRANGO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.495 ANEXA, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. A DISTRIBUICAO DA 1ª QUINZENA DE MAIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/05/2020 | 4400.00 | 08298416003670 | AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SEVERINA LUCENA CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/05/2020 | 4400.00 | 08298416003670 | AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DE 01 (UMA) CRECHE, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/05/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFS-e 1012504 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/05/2020 | 2759.45 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 29731 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA PRACA FLOR BELA DESTE MUNICIPIO. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/05/2020 | 1219.25 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 29732 ANEXA, DESTINADOS A PRACA ODETE GOMES LOCALIZADA NA CHA DO BODEIRO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/05/2020 | 800.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM VALAS NO PERIMETRO URBANO DO CONJUNTO ANTONIO AMARO, PROXIMO AS MARGENS DA PB 075, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.883 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/05/2020 | 320.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, ROCO DE MATO E AGUAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.884 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/05/2020 | 950.00 | 00004430829446 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.885 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/05/2020 | 1150.00 | 00013584914450 | BISMARCK HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E ROCO DE MATO NO PREDIO DO GINASIO "O MADRUGAO", LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.886 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/05/2020 | 1100.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE SERV. URBANOS, EM VEICULO CAMINHAO FORD 4.000 DE PLACA MMU-2095/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A ZONA URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSOS N° 006.887 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/05/2020 | 250.00 | 00003419930429 | ALEX AMERICO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA PRACA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.891 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001619 | 15/05/2020 | 1800.12 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.502 ANEXA, DESTINADAS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/05/2020 | 970.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS: RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA MECANICA, CAMINHAO PIPA NQH-7622 E CAMINHAO CACAMBA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 6.890 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/05/2020 | 1000.00 | 00009549594424 | JOSYARA FLORÊNCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, ENCADERNACAO DE APOSTILHAS E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.901 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/05/2020 | 450.00 | 00002327952743 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOSDA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.881 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001620 | 15/05/2020 | 3360.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 1.200 KG (UM MIL E DUZENTOS QUILOS) DE MACARRAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.498 ANEXA, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. A DISTRIBUICAO DA 1ª QUINZENA DE MAIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/05/2020 | 430.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.888 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/05/2020 | 300.00 | 00002203524456 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/05/2020 | 340.00 | 00007793066430 | JACIENE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA POPULACAO CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.892 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/05/2020 | 370.00 | 00092909353753 | MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 100 (CEM) MASCARAS EM TECIDO 100% ALGODAO, DUPLA FACE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DO MUNICIPIO EM PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSOS N° 006.894 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/05/2020 | 740.00 | 00097810169491 | ANA ELAINE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 200 (DUZENTAS) MASCARAS EM TECIDO 100% ALGODAO, DUPLA FACE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DO MUNICIPIO EM PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.895 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/05/2020 | 740.00 | 00079804870444 | JOSEFA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 (DUZENTAS) MASCARAS EM TECIDO 100% PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DO MUNICIPIO, EM PREVENCAO AO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.913 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/05/2020 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRACA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.889 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001621 | 15/05/2020 | 5624.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.500 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DOS SOPOES I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001622 | 15/05/2020 | 3520.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.004.501 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001623 | 15/05/2020 | 1560.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADOS A DOACAO A IDOSOS CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.499 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/05/2020 | 237.50 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) ANDADOR ARTICULADO DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.174 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/05/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE ANUAL DO COEGEMAS, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/05/2020 | 1400.00 | 00002308719419 | EDMILSON ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 14 (QUARTOZE) DIARIAS TRABALHADAS NO RETELHAMENTO E REPARO DAS CALHAS DO PREDIO DO CRAS REF. A 2ª PARCELA. CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6914 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/05/2020 | 440.00 | 00004702092405 | MANOEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/05/2020 | 900.00 | 00082645698468 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.915 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/05/2020 | 1700.00 | 00067448771434 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.909 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/05/2020 | 500.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) POSTE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.561 ANEXA, DESTINADO AO PADRAO DE ENERGIA TRIFASICA EM FRENTE AO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/05/2020 | 270.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) TUBOS DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.562 ANEXA, DESTINADO AO SITIO PALMEIRAS, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/05/2020 | 800.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BANCOS DE CONCRETO ARMADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.563 ANEXA, DESTINADO A PRACA FLOR BELA NESTE MUNICIPIO. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/05/2020 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS PRACAS: DA MALHADA, SANTO ANTONIO, ROBERTO PAULINO, MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/04/2020 A 25/05/2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 975, 976, 977, 978, 979 E 980 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/05/2020 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/04/2020 A 25/05/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 981 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/05/2020 | 530.00 | 00009803636405 | ALEXIA CRISTINA GARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EMGERAL DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO A RUA: NOSSA SENHORA DO ROSARIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°006.920 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/05/2020 | 930.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO, NA TIRAGEM DE XEROX, ENCARDENACAO DE APOSTILHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.918 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/05/2020 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/04/2020 A 25/05/2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 972 e 973 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/05/2020 | 777.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/05/2020 | 850.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EMISSAO E ENVIO DE GFIP E DE GPS , DIVIDA PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA JUNTO AO INSS NO DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.919 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/05/2020 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/04/2020 A 25/05/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 974 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/05/2020 | 1125.94 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 28/120 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00158/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/05/2020 | 3393.88 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 28/180 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00157/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/05/2020 | 24069.16 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 28/180 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00156/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/05/2020 | 832.13 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 28/60 AUTORIZADAS PELA LEI 454/2017, ACORDO 00159/2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/05/2020 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/04/2020 A 25/05/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 982 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/05/2020 | 74.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 10.879-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/05/2020 | 1.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 10.879-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/05/2020 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/05/2020 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/05/2020 | 4825.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE ABRIL/2020, CONF. DEBITO NA C/C 197610. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001653 | 25/05/2020 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGIPB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NFe 65 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/05/2020 | 530.00 | 00007084851461 | THIAGO VITORINO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA SEC DE ADMINISTRACAO NO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006926 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/05/2020 | 1200.00 | 00070277673410 | RAFAELLA ANDRANDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARAM HORAS EXTRAS DAS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.937 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/05/2020 | 1100.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/05/2020 | 2950.00 | 29762375000170 | DAVID CEJKINSKI 36477519879 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE ARTE, CORTE E EMPRESSAO EM ALUMINIO ANODIZADO DE 5.000 ETIQUETAS DESTINADOS AO PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSe 181 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/05/2020 | 4046.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS DE ABRIL/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 12.4133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/05/2020 | 6616.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 12.4133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/05/2020 | 1250.00 | 00008996258431 | JOSE CARLOS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA RODOVIA PB 075, NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.923ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/05/2020 | 1680.00 | 00005205659408 | ANTONIO PEDRO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DE CONSTRUCAO DE 120m² DE CALCAMENTO E 30 (TRINTA) METROS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA: SEVERINO RESENDE, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOSN° 006.924 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/05/2020 | 2100.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DEUMA PRACA PUBLICA, REF. A 2° PARCELA LOCALIZADA EM FRENTE A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA NO BAIRRO DO CRUZEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.925 ANEXA. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/05/2020 | 320.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PESADA NA RETIRADA DE ENTULHOS NO QUINTAL DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.927 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/05/2020 | 1500.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO RE. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB 075, NO PERIMETRO DA LOCALIDADE CHA DA BOA ESPERANCA, ZONA RURAL REF. A 15 DIARIAS TRABALHADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.951 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/05/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL,TELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE MAIO/2020 DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003242 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/05/2020 | 2100.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO S10, DE PLACA HEX4378/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 15/04/2020 A 15/05/2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSOS N° 006.922 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/05/2020 | 800.00 | 00013211633472 | JOAO DE MELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, N° 33, CENTRO, CUITEGIPB, PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/05/2020 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 124133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/05/2020 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 124133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/05/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL,TELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE MAIO/2020 DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003239 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/05/2020 | 215.00 | 00088571297487 | PAULO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.936 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/05/2020 | 1060.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO, ENCADERNACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.921 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/05/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL,TELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE MAIO/2020 DO PREDIO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003241 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/05/2020 | 150.00 | 00045128006468 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/05/2020 | 150.00 | 00097807494468 | GERUZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/05/2020 | 400.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.928 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/05/2020 | 400.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO DO CRUZEIRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.929 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/05/2020 | 850.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.930 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/05/2020 | 400.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.931 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/05/2020 | 400.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.932 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/05/2020 | 400.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SITIO MALHADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.933 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/05/2020 | 400.00 | 00008581549438 | MARCELA MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO SITIO MALHADA, ATRAVES DO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.934 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/05/2020 | 200.00 | 00002247718418 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID19, NO DIA 24/05/2020 NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.935ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/05/2020 | 5190.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/05/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/05/2020 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/05/2020 | 1351.24 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/05/2020 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE ASSIST SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/05/2020 | 2090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/05/2020 | 2345.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL CRAS MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/05/2020 | 2345.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL BOLSA FAMILIA MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/05/2020 | 1300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL SCFV MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/05/2020 | 7225.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL CRIANCA FELIZ MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/05/2020 | 2290.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 39467X CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 383368. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/05/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 383333. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/05/2020 | 77.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 383422. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/05/2020 | 196.75 | 00009807379407 | MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/05/2020 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DAS SERVIDORAS COMISSIONADA DA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/05/2020 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/05/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/05/2020 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/05/2020 | 7025.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDORES ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/05/2020 | 8050.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/05/2020 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2020 | 1758.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PREFEITO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/05/2020 | 8481.46 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/05/2020 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2020 | 4048.48 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/05/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/05/2020 | 15840.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2.4341 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/05/2020 | 752.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/05/2020 | 406.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DO PASEP CONF. DEBITO NA C/C 24341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/05/2020 | 680.00 | 00071315029448 | MARIA VITÓRIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.855 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/05/2020 | 237929.92 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/05/2020 | 3468.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC. TRAT. DE SAUDE) DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/05/2020 | 66367.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/05/2020 | 8001.16 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FNDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/05/2020 | 22232.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/05/2020 | 42027.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/05/2020 | 4348.54 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/05/2020 | 12540.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 147842. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/05/2020 | 760.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) TELHA BRASILIT CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 450 ANEXA, DESTINADAS A REFORMA DO TELHADO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/05/2020 | 436.00 | 13914610000142 | SILVIA LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE CAMARA DE AR, E PROTETOR RUZI CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.449 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5440 DA SEC. DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO 1570 DATADA EM12/05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/05/2020 | 114.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 1415X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/05/2020 | 200.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LETRAS EM ISOPOR PARA A PRACA ODETE GOMES NA CHA DO BODEIRO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFe 135 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2020 | 33799.67 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/05/2020 | 1097.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC. P/ TRATAMENTO DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/05/2020 | 8742.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/05/2020 | 2090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CUITEGIPB, CONFORME SICONV N° 878834 E CONTRATO N° 106170051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/05/2020 | 480.00 | 00045727449472 | ORLANDO PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRAS EM TRATOR COM ARADO DE PEQUENOS AGRICULTORES DOS SITIOS BARRAGEM E GAMELEIRA, LOCALIZADOS NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.952 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/05/2020 | 420.00 | 24843051000143 | L & L CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO PARA PROJETO ARQUITETONICO DE PORTICO PARA A CIDADE DE CUITEGI, REF. A COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO 373 PARA CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) PORTAIS TURISTICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSe 1000173 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/05/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DO SERVIDOR, PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1018765 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/05/2020 | 15040.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2020 | 4575.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/05/2020 | 3657.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/05/2020 | 13409.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE MAIO/2020 CONF. DEBITO NA C/C 124133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/05/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NFSe 1003339 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/05/2020 | 2000.00 | 08388931000110 | TRÊS W INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE PUBLIEDITORIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 NOS VEICULOS DA REDE DIGITAL www.pbagora.com.br e www.paraibaja.com.br, CONFORME NFSe 1000452 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/05/2020 | 5654.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/06/2020 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRODUCAO DE MIDIA INSTITUCIONAL, PARA VEICULACAO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, VEICULAR VOLANTE ETC DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGIPB NO MES DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO N° 01/2020 E NOTAFISCAL DE SERVICOS N° 001239 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/06/2020 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1 (UMA) HORA DE PROGRAMA INSTITUCIONAL, SEMANAL + 5X NA PROGRAMACAO DIARIA DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA 94,5 FM NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO N° 001/2020 E NFe 2240 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/06/2020 | 175.00 | 29089925000132 | J. E SERVICOS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIAO DE IMA AUTOMOTIVO IMPRESSAO DIGITAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.308 ANEXA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/06/2020 | 177.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/06/2020 | 2400.00 | 29367788000150 | EDSON FELIPE PRODUÇÕES E EVENTOS 05129076419 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GRID EM ALUMINIO Q30 MEDINDO 4M DE ALTURA POR 6M DE LARGURA EMFORMA DE TRAVE, COM SLEEVE E TALHA PARA FESTIVIDADES DE REIS NO MUNICIPIO DE CUITEGI NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JANEIRO/2020, CONFORME NFe 2 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/06/2020 | 1053.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/06/2020 | 454.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 24341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUICAO DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/06/2020 | 1947.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PREMIACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.043 ANEXA, DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO DE CUITEGI 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/06/2020 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/06/2020 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/06/2020 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/06/2020 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/06/2020 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/06/2020 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/06/2020 | 100.00 | 00009507174443 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/06/2020 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/06/2020 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/06/2020 | 200.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/06/2020 | 150.00 | 00003487501457 | JOSÉ DENIS ALEXANDRE RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/06/2020 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/06/2020 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/06/2020 | 79.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES TECNOLOGICAS DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LICENCA DE VIA LOCACAO DE SOFTWARE PARA O SETOR DE ENGENHARIA CIVIL, COM PERMISSAO DE USO PARA 01 (UM) USUARIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/06/2020 | 175.00 | 29089925000132 | J. E SERVICOS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIAO DE IMA AUTOMOTIVO IMPRESSAO DIGITAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.312 ANEXA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/06/2020 | 300.00 | 14259348000102 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL: CPF A3 3 ANOS SEM MIDIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.010.582 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/06/2020 | 534.58 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.464 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/06/2020 | 865.80 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.463 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/06/2020 | 2033.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 24341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 24341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/06/2020 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/06/2020 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/06/2020 | 428.29 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICO E DE PINTURA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.465 ANEXA, DESTINADOS AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/06/2020 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/06/2020 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/06/2020 | 150.00 | 00006179704406 | EDNALVA DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/06/2020 | 100.00 | 00016012334427 | ANDERSON FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001785 | 08/06/2020 | 7425.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.796 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001786 | 08/06/2020 | 2502.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.797 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DOS SOPOES I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001788 | 08/06/2020 | 407.66 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.800 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 24341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/06/2020 | 222.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 12 (DOZE) VASSOURAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.466 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/06/2020 | 1205.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.801 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/06/2020 | 781.20 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 36 (TRINA E SEIS) SACAS DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.804 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO NA RUA SEVERINO REZENDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/06/2020 | 959.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 19 M (DEZENOVE METROS) DE AREIA MEDIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.806 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO FINAL DA RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/06/2020 | 555.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 11M (ONZE METROS) DE AREIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.807 ANEXA, DESTINADOS AO REPARO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/06/2020 | 1313.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 26 M (VINTE E SEIS METROS) DE AREIA MEDIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.808 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO AS MARGENS DA PB 075 NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, NESTE MUNICIPIO. | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/06/2020 | 454.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 9 M (NOVE METROS) DE AREIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.809 ANEXA, DESTINADOS PARA PRACA DE CHA DA BOA ESPERANCA E MALHADA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ART DE VISTORIA, ELABORACAO DE ORCAMENTO, ESPECIFICACOES E FISCALIZACAO DA OBRA DE CONCLUSAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I, NO LOTEAMENTO OLIVIA DE MELO MADRUGA, NO MUNICIPIO DE CUITEGIPB, CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001787 | 08/06/2020 | 1389.90 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.799 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/06/2020 | 1418.20 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.803 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/06/2020 | 400.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUZA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 21011 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/06/2020 | 2176.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 24341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/06/2020 | 0.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 7.2044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/06/2020 | 1530.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 24341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/06/2020 | 7598.55 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE RECURSO DO IPMC PERIODO FEVEREIRO/2014 A MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/06/2020 | 2849.59 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA PERIODO FEVEREIRO/2014 A MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/06/2020 | 7484.05 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE RECURSO DO IPMC PERIODO MARCO/2014 A MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/06/2020 | 2772.72 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA PERIODO MARCO/2014 A MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/06/2020 | 8537.09 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE RECURSO DO IPMC PERIODO JANEIRO/2014 A MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/06/2020 | 3244.10 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA PERIODO JANEIRO/2014 A MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/06/2020 | 88.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA C/C 24341.FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DEBITO NA C/C 2.4341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001806 | 10/06/2020 | 1361.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.522 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/06/2020 | 3471.70 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FNDE DA COMP. 05/2020, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/06/2020 | 430.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES, MANUTENCAO, RESET DE ALMOFADAS, LIMPEZA DE CABECOTE EM IMPRESSORAS EPSON DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFe 490 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2020 | 165.00 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BRITA 19) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.297 ANEXA, DESTINADO A CONSTRUCAO DO MURO NA QUADRA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/06/2020 | 775.00 | 22156596000156 | IMPÉRIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (COLUNA E AREIA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.299 ANEXA, DESTINADO A CONSTRUCAO DO MURO NA QUADRA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/06/2020 | 450.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE 13 KG (GLP) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 88 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001807 | 10/06/2020 | 907.06 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.524 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/06/2020 | 7700.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGIPB,, CONF. NOTAS FISCAIS NSº 22, 50, E 282 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/06/2020 | 670.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES, MANUTENCAO, RESET DE ALMOFADAS, LIMPEZA DE CABECOTE EM IMPRESSORAS EPSON DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFe 491 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVICOS PRESTADOS DE 40 (QUARENTA) HORAS DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI1527 NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS, EVENTOS E ACOES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.995 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2020 | 3000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SOLDA NAS DUAS CONCHAS, RECUPERACAO DE DOZE UNHAS, CONFECCAO DE TRES BUCHAS, SOLDA E TORNEAMENTO DE DOIS PINOS PARA O EMBUCHAMENTO DA MESA DO GIRO E DESMONTAGEM E MONTAGEM DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFe 734 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/06/2020 | 2700.00 | 00026261995400 | HORÁCIO NEWTON ARAÚJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO SITIO CURRAL PICADO, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/06/2020 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/06/2020 | 900.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 12 (DOZE) BOTIJAO DE GAS 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 87 ANEXA, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/06/2020 | 675.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 09 (NOVE) BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº 89 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001808 | 10/06/2020 | 675.67 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.525 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001809 | 10/06/2020 | 420.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.526 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001810 | 10/06/2020 | 1192.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADOS A DOACAO A IDOSOS CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.527 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001811 | 10/06/2020 | 6640.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.528 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DOS SOPOES I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001812 | 10/06/2020 | 3716.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.004.529 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/06/2020 | 781.02 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SCFV DA COMP. 05/2020, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/06/2020 | 781.02 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS DA COMP. 05/2020, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/06/2020 | 586.30 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO IGD DA COMP. 05/2020, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2020 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/06/2020 | 200.00 | 00010284092495 | ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/06/2020 | 200.00 | 00010817184473 | NATÁLIA GENEZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/06/2020 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/06/2020 | 200.00 | 00005042962484 | JULIANA FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/06/2020 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/06/2020 | 200.00 | 00009502951409 | MARIA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/06/2020 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/06/2020 | 150.00 | 00070154313432 | WALMIRIA VIANA TRIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009595746460 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/06/2020 | 2550.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX, PLACA OET3132/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.957 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/06/2020 | 679.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/06/2020 | 2090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/06/2020 | 3526.85 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/06/2020 | 1782.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/06/2020 | 1600.00 | 00017629047487 | MARIA L?CIA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/06/2020 | 2612.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A POPULACAO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.998 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00013584914450 | BISMARCK HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DO GINASIO "O MADRUGAO", CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.005 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/06/2020 | 1782.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE E LAZER RELATIVO A 1° PARC DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/06/2020 | 594.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/06/2020 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/06/2020 | 1782.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DAS SERVIDORAS COMISSIONADA DA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO A 1° PARC DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/06/2020 | 140.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/06/2020 | 250.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/06/2020 | 150.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/06/2020 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/06/2020 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/06/2020 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/06/2020 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/06/2020 | 150.00 | 00002138618447 | FRANCISCA EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/06/2020 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/06/2020 | 150.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/06/2020 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/06/2020 | 150.00 | 00070159174406 | DIJANETE FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/06/2020 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/06/2020 | 150.00 | 00006780546496 | LUCILEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/06/2020 | 150.00 | 00070589032470 | MIRELY SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/06/2020 | 120.00 | 00015874223444 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/06/2020 | 150.00 | 00009874982403 | IZABELY AVELINO DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/06/2020 | 150.00 | 00045128006468 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/06/2020 | 54.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00079804870444 | JOSEFA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 300 (TREZENTAS) MASCARAS EM TECIDO 100% PARA DISTRIBUICAO COM OS SERVIDORES ESSENCIAIS E A POPULACAO EM ATENDIMENTO PRESENCIAL NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, EM PREVENCAO AO COVID19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.976 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/06/2020 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/06/2020 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/06/2020 | 420.00 | 00002247718418 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID19 NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.996 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00006566019499 | ADRIANA SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A POPULACAO CARENTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006.997 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/06/2020 | 320.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.002 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/06/2020 | 900.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA A POPULACAO CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.003 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/06/2020 | 640.00 | 00007263267470 | JOCELIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES PARA A POPULACAO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.004 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/06/2020 | 2325.11 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/06/2020 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/06/2020 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL CRAS RELATIVO A 1° PARC DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/06/2020 | 627.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO A 1° PARC DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/06/2020 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA ASSIST SOCIAL SCFV RELATIVO A 1° PARC DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/06/2020 | 1045.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL RELATIVO A 1° PARC DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/06/2020 | 1045.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO A 1° PARC DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/06/2020 | 300.00 | 00075229900415 | JOSÉ EDUARDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/06/2020 | 300.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL (GARAGEM) LOCALIZADA A RUA: JOAO ALEXANDRE DE ARAuJO CENTRO, NESTA CIDADE, PARA GUARDAR TRATORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/06/2020 | 750.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BANCOS DOS PEQUENOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS DURANTE AS FEIRAS SEMANAIS REALIZADA NO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.983 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/06/2020 | 360.00 | 00003068114489 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRACA JOAO DE LERO, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.982 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00005124849452 | JAILSON DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE GALERIAS NO PERIMETRO DO CONJUNTO ANTONIO AMARO, ALZIRA TOSCANO E AS MARGENS DA PB 075, NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.985 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/06/2020 | 840.00 | 00004571771444 | GILVAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXAS DE DESCARGA, PORTOES, PORTAS, FECHADURAS, GRADES E TELHADO DO PREDIO DA ESCOLA: MOACIR DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 6.986 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/06/2020 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ8230/PB, DESTTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSOS N° 006.958 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/06/2020 | 850.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONDFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.959 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.962 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/06/2020 | 980.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.964 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/06/2020 | 980.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.965 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/06/2020 | 980.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO CENTRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.966 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/06/2020 | 980.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.967 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/06/2020 | 980.00 | 00007426545407 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.968 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/06/2020 | 980.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.969 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/06/2020 | 980.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO PERIMETRO DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSOS N° 006.970 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/06/2020 | 980.00 | 00070313302464 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.971 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/06/2020 | 750.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM VALAS NO PERIMETRO URBANO DO CONJUNTO ANTONIO AMARO, PROXIMO AS MARGENS DA PB 075, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.972 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/06/2020 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRACA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.974 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/06/2020 | 700.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM, LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DO CONJUNTO ANTONIO AMARO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.980 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/06/2020 | 980.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM, ROCO DE MATO DE DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE MALHADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.977 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/06/2020 | 950.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE SERV. URBANOS, EM VEICULO CAMINHAO FORD 4.000 DE PLACA MMU2095/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A ZONA URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.973 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/06/2020 | 850.00 | 00006272107757 | AMADEU GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LIMPEZA SEMANAL E RETIRADA DE BANCOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA, CENTRO, SEMANALMENTE AOS DOMINGOS APOS REALIZACAO DA FEIRA LIVRE DE PEQUENOS COMERCIANTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.961 ABEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/06/2020 | 1400.00 | 00001132843499 | LUIS BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 14 (QUARTOZE) DIARIAS TRABALHADAS NO RETELHAMENTO, TROCA DE CERAMICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, LOCALIZADO A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.992 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/06/2020 | 1480.00 | 00010727474480 | JO?O BOSCO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO EM 7:40 HRS (SETE HORAS E QUARENTA MINUTOS) TRABALHADAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO TERRENO NA MAQUINA PC, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.001 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/06/2020 | 15682.18 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/06/2020 | 548.62 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC P/ TRATAMENTO DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/06/2020 | 3872.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/06/2020 | 700.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS: CAMINHAO CACAMBA E PIPA DE PLACA OGF0785 E NQH7622 DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.981 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/06/2020 | 850.00 | 00009839762443 | EDIRSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGENS COMO AJUDANTE DAS MAQUINAS AGRICOLAS: PA MECANICA, PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA PLACA NQH7622 E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF1785/PB DA SECRETARIADE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 006.978 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/06/2020 | 2827.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/06/2020 | 490.00 | 00002327952743 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOSDA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.979 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/06/2020 | 1460.00 | 00070277673410 | RAFAELLA ANDRANDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES (ALMOCO E JANTAR) PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARAM HORAS EXTRAS DAS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.960 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/06/2020 | 1400.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 2ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL COM EMASSAMENTO DO PREDIO SEDE DESTA IDELIDADE, LOCALIZADO A RUA: NOSSA SENHORA DO ROSARIO, 35 CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSOS Nº 006.963 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/06/2020 | 320.00 | 00002768473421 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, CONSERTO DE BICAS E CALHAS DO TELHADO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO A RUA: NOSSA SENHORA DO ROSARIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA: ODILON NELSON DANTES, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS Nº 007.007 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/06/2020 | 6150.23 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/06/2020 | 1788.87 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/06/2020 | 1828.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/06/2020 | 6327.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/06/2020 | 2100.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO S10, DE PLACA HEX4378/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 16/05/2020 A 15/06/2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSOS N° 006.987 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/06/2020 | 737.00 | 00071315029448 | MARIA VITÓRIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.990 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/06/2020 | 800.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA EM GERAL NA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADO A RUA: PANTALEAO DE ALMEIDA, SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.991 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/06/2020 | 1100.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE REDE HIDRAULICA, PORTAS, JANELAS, ELETRICA E DE ALVENARIA EM DIVERSOS PREDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.993 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/06/2020 | 2520.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 700 KG (SETECENTOS QUILOS) DE MACAXEIRA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 018460 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/06/2020 | 2520.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 700 KG (SETECENTOS QUILOS) DE MACAXEIRA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 018459 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/06/2020 | 2520.00 | 00008996258431 | JOSE CARLOS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 700 KG (SETECENTOS QUILOS) DE MACAXEIRA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 018455 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/06/2020 | 2550.00 | 00008996258431 | JOSE CARLOS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 850 KG (OITOCENTOS E CINQUENTA QUILOS) DE BATATA DOCE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 018452 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/06/2020 | 951.00 | 00008996258431 | JOSE CARLOS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 317 KG (TREZENTOS E DEZESSETE QUILOS) DE BATATA DOCE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 018453 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/06/2020 | 2550.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 850 KG (OITOCENTOS E CINQUENTA QUILOS) DE BATATA DOCE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 018446 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/06/2020 | 2349.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 783 KG (SETECENTOS E OITENTA E TRES QUILOS) DE BATATA DOCE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 018449 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/06/2020 | 2520.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 700 KG (SETECENTOS QUILOS) DE MACAXEIRA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 018462 ANEXA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/06/2020 | 900.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI1527 DE ACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.999 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00002768473421 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, CONSERTO DE BICAS E CALHAS DO TELHADO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, LOCALIZADO A RUA: ODILON NELSON DANTES, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS Nº 007.006 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/06/2020 | 116227.95 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/06/2020 | 1734.15 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC P/ TRATAMENTO DE SAUDE) DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/06/2020 | 31955.76 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/06/2020 | 3951.96 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FNDE RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/06/2020 | 7980.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/06/2020 | 17836.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO 1° PARC DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/06/2020 | 220.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REEMPENHO DA NOTA FISCAL N° 000.002.834 RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW4126 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/06/2020 | 200.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REEMPENHO DA NOTA FISCAL N° 000.002.835 RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E AR, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC5159/PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/06/2020 | 210.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REEMPENHO DA NOTA FISCAL N° 000.002.836 RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E AR, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC8235/PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001962 | 12/06/2020 | 465.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REEMPENHO DAS NOTAS FISCAIS N° 000.002.837 E 000.002.838 RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, AR E COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQC9155/PB E QFW4126/PB VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00009549594424 | JOSYARA FLORÊNCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, ENCADERNACAO DE APOSTILHAS E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.975 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/06/2020 | 1700.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.000 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/06/2020 | 1671.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/06/2020 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/06/2020 | 7421.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001967 | 15/06/2020 | 5800.80 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 961 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUVCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/06/2020 | 840.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE AUTENTICACAO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E EMISSAO DE 2ª VIAS DE REGISTRO CIVIL DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/06/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NFSe 1003339 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/06/2020 | 1500.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO RE. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB 075, NO PERIMETRO DA LOCALIDADE CHA DA BOA ESPERANCA, ZONA RURAL REF. A 15 DIARIAS TRABALHADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.009 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/06/2020 | 480.00 | 00004702092405 | MANOEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.008 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/06/2020 | 2600.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD3229/PB A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.027 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/06/2020 | 300.00 | 00008779425445 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/06/2020 | 400.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO DO CRUZEIRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.011 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/06/2020 | 900.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.012 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/06/2020 | 400.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.013 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/06/2020 | 400.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SITIO MALHADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.014 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/06/2020 | 400.00 | 00008581549438 | MARCELA MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO SITIO MALHADA, ATRAVES DO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.015 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/06/2020 | 400.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.016 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/06/2020 | 350.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES PARA A POPULACAO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007.018 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/06/2020 | 200.00 | 00006337695410 | LUCIA HELENA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/06/2020 | 400.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.022 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/06/2020 | 200.00 | 00078957931449 | LUIS FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS E QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/06/2020 | 240.00 | 00057519420434 | RISOLANDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/06/2020 | 300.00 | 00008062507475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001993 | 16/06/2020 | 289.98 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 962 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001994 | 16/06/2020 | 480.24 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 963 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/06/2020 | 270.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.017 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/06/2020 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/06/2020 | 420.00 | 00010638351430 | CAMILA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/06/2020 | 270.00 | 00005075071422 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REPEDIDORA LOCAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.020 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/06/2020 | 320.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PESADA NA RETIRADA DE ENTULHOS NO QUINTAL DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.021 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00008850394403 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO AS MARGENS DA PB 075, (ACOSTAMENTO) NO PERIMETRO DA ENTRADA DO SITIO BARRA ATE A ENTRADA DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.023 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/06/2020 | 6744.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 12.4133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/06/2020 | 4045.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS DE MAIO/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 12.4133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/06/2020 | 530.00 | 00007084851461 | THIAGO VITORINO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA SEC DE ADMINISTRACAO NO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.024 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/06/2020 | 850.00 | 00038192527468 | JOSEILSON MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA SEC DE ADMINISTRACAO NO ARQUIVO GERAL DO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.025 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE JUNHO/2020 CONF. DEBITO NA C/C 124133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001996 | 16/06/2020 | 2799.20 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 965 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001995 | 16/06/2020 | 980.46 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 964 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/06/2020 | 435.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRES) CARTUCHO DE TONER CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.010.000 ANEXA, DESTINADOS AO SETOR DE TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/06/2020 | 1800.00 | 00004104014478 | MARIA DAS GRAÇAS MIGUEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, MONTAGEM E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS DOS ALUNOS E NA DISTRIBUICAO GENEROS ALIMENTICIOS NA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.026 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001999 | 17/06/2020 | 27678.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 4.200 KG (QUATRO MIL E DUZENTOS QUILOS) DE FRANGO CONGELADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.531 ANEXA, DESTINADAS A CONFECCAO DE KITS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS ATRAVES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002000 | 17/06/2020 | 1600.89 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NFe 72 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002005 | 18/06/2020 | 2899.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 440 KG (QUATROCENTOS QUILOS) DE FRANGO CONGELADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.539 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCAO DE KITS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/06/2020 | 530.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI6652/PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007.031 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/06/2020 | 800.00 | 00013211633472 | JOAO DE MELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, N° 33, CENTRO, CUITEGIPB, PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/06/2020 | 400.00 | 00079751474434 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) SOM, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.034 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/06/2020 | 147.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 21 M (VINTE E UM METROS) TRELHICA DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.576 ANEXA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/06/2020 | 1750.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 35 (TRINTA E CINCO) TUBO DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.577 ANEXA, DESTINADO PARA O FINAL DA GALERIA DA AV: CASA BRANCA, AS MARGENS DA PB 075, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/06/2020 | 490.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 7 (SETE) TUBO DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.578 ANEXA, DESTINADO PARA O FINAL DA GALERIA DO CONJUNTO ANTONIO AMARO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/06/2020 | 1000.00 | 00004430829446 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.032 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/06/2020 | 320.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, ROCO DE MATO E AGUAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.033 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/06/2020 | 253.24 | 00091786355434 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/06/2020 | 323.76 | 00006109112445 | DERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/06/2020 | 290.59 | 00006591293450 | MARILENE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/06/2020 | 180.23 | 00004450702425 | ALCINIRA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/06/2020 | 700.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) SOM DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATIVIDADES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.035 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/06/2020 | 200.00 | 00070511393474 | LARISCIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM RELIGACAO DE AGUA ENCANADA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/06/2020 | 200.00 | 00070529589451 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM RELIGACAO DE AGUA ENCANADA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/06/2020 | 200.00 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/06/2020 | 200.00 | 00007739884405 | LUCILENE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/06/2020 | 300.00 | 00009551752406 | CRISTINA MENDES DA SILVA LUDOVICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE TIJOLOS PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/06/2020 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05/2020 A 25/06/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 802 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00002154105483 | SEVERINO NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS AREAS E LOCALIDADES DESDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.040 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/06/2020 | 750.00 | 00007797913471 | ANDRÉ GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM EM 20 (VINTE) ARVORES DE DIVERSAS PRACAS LOCALIZADAS NO CENTRO, NA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO, CANTEIRO DA RUA: PANTALEAO DE ALMEIDA E PRACA MIGUEL FERNANDES NESTE MUNIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.042 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/06/2020 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS PRACAS: DA MALHADA, SANTO ANTONIO, ROBERTO PAULINO, MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05/2020 A 25/06/2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 794, 795, 796, 797, 798 E 799 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/06/2020 | 1000.00 | 00009229313483 | OLEANDRO AMORIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 40 (QUARENTA) VIAGENS EM VEICULO VW/PARATI DE PLACA KGM7312/PB, COM OS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.041 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/06/2020 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05/2020 A 25/06/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 800 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 24341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/06/2020 | 3450.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NFSe 622 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/06/2020 | 1145.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NFSe 623 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/06/2020 | 970.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, 100 (CEM) TALOES EM PAPEL SULFITE CONSTANTE NA NFSe 537 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/06/2020 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05/2020 A 25/06/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 793 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/06/2020 | 910.00 | 00004456619414 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01 (UM) MURO NA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA REF. A 13 (TREZE) DIARIAS TRABALHADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°007.036 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/06/2020 | 910.00 | 00071711472409 | JOSÉ LAELSON LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01 (UM) MURO NA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA REF. A 13 (TREZE) DIARIAS TRABALHADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°007.037 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/ OU REFORMA ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/06/2020 | 455.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01 (UM) MURO NA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA REF. A 6,50 (SEIS E MEIA) DIARIAS TRABALHADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.038 ANEXA. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/06/2020 | 750.00 | 00001735301418 | JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SEC DE EDUCACAO REF. A ATIVIDADES REMOTAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.039 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/ OU REFORMA ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/06/2020 | 1400.00 | 00002308719419 | EDMILSON ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM 14 (QUARTOZE) DIARIAS TRABALHADAS NO RETELHAMENTO E REPARO DAS CALHAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.044 ANEXA. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/06/2020 | 3200.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MAIO/2020, CONF. DEBITO NA C/C 197610. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/06/2020 | 2100.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY7636PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.045 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/06/2020 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05/2020 A 25/06/2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 791 E 792 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/06/2020 | 1520.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 7840 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI6652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/06/2020 | 292.50 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) TELHAS FIBROCIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.468 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/06/2020 | 49.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 10.8790. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/06/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSe 1012713 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/06/2020 | 836.47 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS - SP IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.580 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/06/2020 | 801.90 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS - SP IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.581 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/06/2020 | 500.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.023.626 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/06/2020 | 1620.15 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.257 ANEXA, DESTINADOS AOS SOPOES I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS A GESTANTES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/06/2020 | 6204.91 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.006.258 ANEXA, DESTINADOS AO KIT ENXOVAL DE GESTANTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002075 | 23/06/2020 | 396.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.129 ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2020, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI1078 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002076 | 23/06/2020 | 495.07 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.154 ANEXA, NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO/2020, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI1078 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002077 | 23/06/2020 | 411.71 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.131 ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2020, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD3229 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMACRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002078 | 23/06/2020 | 484.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.158 ANEXA, NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO/2020, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD3229 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMACRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002079 | 23/06/2020 | 438.59 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.132 ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2020, DESTINADO AO VEICULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QFF7085 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002080 | 23/06/2020 | 80.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.157 ANEXA, NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO/2020, DESTINADO AO VEICULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QFF7085 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/06/2020 | 3300.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS SCANIA K113 TL MODELO 1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA DE SEGUNDA A SEXTA MÊS DE JANEIRO/2020, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS Nº 007.055 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/06/2020 | 700.00 | 00002247718418 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID19, NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.056 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/06/2020 | 350.00 | 00002247718418 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 100 (CEM) MASCARAS EM TECIDO PARA DISTRIBUICAO NA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.057 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002055 | 23/06/2020 | 655.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.133 ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2020, DESTINADO AO VEICULO ONIX LOCADO DE PLACA OET3132 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002056 | 23/06/2020 | 707.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.156 ANEXA, NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO/2020, DESTINADO AO VEICULO ONIX LOCADO DE PLACA OET3132 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002057 | 23/06/2020 | 502.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.121 NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2020, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002058 | 23/06/2020 | 236.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.122 NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2020, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002059 | 23/06/2020 | 465.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.123 NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2020, DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002060 | 23/06/2020 | 694.19 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.124 NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2020, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002061 | 23/06/2020 | 174.19 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.125 NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2020, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002062 | 23/06/2020 | 562.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.126 NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2020, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF1785 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002063 | 23/06/2020 | 511.37 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.127NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2020, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002064 | 23/06/2020 | 565.62 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.145 NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO/2020, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002065 | 23/06/2020 | 1212.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.146 NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO/2020, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002066 | 23/06/2020 | 663.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.147 NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO/2020, DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002067 | 23/06/2020 | 585.07 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.148 NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO/2020, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002068 | 23/06/2020 | 1076.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.149 NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO/2020, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002069 | 23/06/2020 | 292.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.151 NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO/2020, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OGF1785 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002070 | 23/06/2020 | 911.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.152 NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO/2020, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQH7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002071 | 23/06/2020 | 312.37 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.128 ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2020, DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMZ8230 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002072 | 23/06/2020 | 300.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.130 ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2020, DESTINADO AO M. GRAMA SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002073 | 23/06/2020 | 883.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.153 ANEXA, NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO/2020, DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMZ8230 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002074 | 23/06/2020 | 296.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.159 ANEXA, NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO/2020, DESTINADO AO M. GRAMA SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/06/2020 | 370.00 | 00008866127485 | ROSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 077 SENTIDO PILOES, NO PERIMETRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.078 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/06/2020 | 2000.00 | 00005205659408 | ANTONIO PEDRO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DE CONSTRUCAO DE 84,80M² DE CALCAMENTO, SENDO A R$ 12,00 O METRO E 102 (CENTO E DOIS) METROS LINEAR DE MEIO FIO, SENDO A R$8,00 O METRO E 03 (TRES) DIARIAS NA PREPARACAO DO TERRENO NA RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO, COMPLEMENTACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.100 ANEXA. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/06/2020 | 91.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA C/C 383015 E 394955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002050 | 23/06/2020 | 236.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.119 ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO DE 2020, DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA OFC6838 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002051 | 23/06/2020 | 120.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.120 ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO DE 2020, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MOI6652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002052 | 23/06/2020 | 67.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.142 ANEXA, NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO DE 2020, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE5440 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002053 | 23/06/2020 | 804.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.143 ANEXA, NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO DE 2020, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC6838 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002054 | 23/06/2020 | 473.47 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.144 ANEXA, NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO DE 2020, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI6652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/06/2020 | 1819.10 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.635 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/06/2020 | 218.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO 00752463411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.509 ANEA, DESTINADO A ROCADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/06/2020 | 40.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO 00752463411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSe 45 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/06/2020 | 141.24 | 00008719325479 | MARIA DO ROSARIO GONCALO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/06/2020 | 1600.00 | 36680444000162 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES DO SENHOR JOSE ANDRE DA SILVA, SENDO: URNA POPULAR ADULTO R$ 500,00, VESTUARIA R$ 100,00, FLORES r$ 100,00, TRANSLADO R$ 100,00, ORNAMENTACAO R$ 400,00 E PARAMENTACAO R$ 400,00, NO DIA 22/06/2020, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.058 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/06/2020 | 2560.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX, PLACA OET3132/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.081 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/06/2020 | 291.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 04 (QUATRO) FATURAS DE AGUA POTAVEL, COM 12M³, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/06/2020 | 900.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL COM EMASSAMENTO DA PARTE INTERNA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS Nº 007.080 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/06/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL,TELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE JUNHO/2020 DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003254 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/06/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL,TELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE JUNHO/2020 DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003251 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/06/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL,TELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE JUNHO/2020 DO PREDIO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003253 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2020 | 6818.24 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2020 | 2317.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2020 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2020 | 1351.24 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2020 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA ASSIST SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2020 | 2090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2020 | 2345.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL CRAS MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2020 | 2345.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL BOLSA FAMILIA MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2020 | 1300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL SCFV MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2020 | 7225.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL CRIANCA FELIZ MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2020 | 2290.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 383333. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2020 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 383422. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2020 | 2930.83 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2020 | 8501.06 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2020 | 6025.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2020 | 9932.22 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2020 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2020 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2020 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DAS SERVIDORAS COMISSIONADA DA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2020 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2020 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 124133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2.4341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/06/2020 | 5257.19 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2020 | 20715.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2020 | 30.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA C/C 394955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2020 | 6004.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA C/C 3075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2020 | 1360.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA C/C 40151x. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2020 | 242407.44 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2020 | 3468.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC P/ TRATAMENTO DE SAUDE) DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2020 | 69182.24 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2020 | 23314.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2020 | 41413.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2020 | 4180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2020 | 12540.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2020 | 300.00 | 00049729527415 | JUAREZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO MANGOTE, RETIRADA DE VAZAMENTO DE AGUA,LIMPEZA E MAO DE OBRA NO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC6838 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 021088 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2020 | 1200.00 | 26110107000186 | ROGÉRIO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, FORMATACAO E CONSERTO EM 08 (OITO) COMPUTADORES DESTA EDILIDADE DOS SETORES: ADMINISTRACAO, FINANCAS, CONTABILIDADE, SETOR PESSOAL E GABINETE DO PREFFEITO NO MESDE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.082 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2020 | 17292.96 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AA MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2020 | 3657.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2020 | 13409.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DO SERVIDOR, PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1019044 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2020 | 400.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.672 ANEXA, DESTINADAS AOS REBANHOS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2020 | 5994.93 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2020 | 32471.38 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2020 | 2142.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC PARA TRAT. DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2020 | 6366.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2020 | 2090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2020 | 950.00 | 00009921789406 | FABIO MARTINS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO CONUNTO ANTONIO AMARO E CONJUNTO ANTONIO MARIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.101 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 147842. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2020 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 383333. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/07/2020 | 620.00 | 00070918987458 | ANDERSON SIMÃO EUZÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA CARENTE, REF. A DESPESAS COM VIAGENS E SERVICOS DO FUNERAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, ACOMETIDO PELO COVID19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/07/2020 | 300.00 | 00010210332433 | ANGELICA MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS COMPLETO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/07/2020 | 1050.00 | 00002232229416 | MARIA DA LUZ DE PONTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) KITS COM PRODUTOS JUNINOS DESTINANDOS A DISTRIBUICAO COM O GRUPO DE IDOSOS "ALEGRO", ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAOAOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.088 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/07/2020 | 163.83 | 00007504534781 | DAMIAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/07/2020 | 434.15 | 00009535273442 | ERICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/07/2020 | 248.74 | 00008910056410 | ROSILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/07/2020 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/07/2020 | 1270.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.461 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DOS SANTOS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/07/2020 | 3762.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2.4341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/07/2020 | 450.00 | 00088571297487 | PAULO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.087 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/07/2020 | 1560.00 | 00070277673410 | RAFAELLA ANDRANDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES (ALMOCO E JANTAR) PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARAM HORAS EXTRAS DAS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.090 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/07/2020 | 1186.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.462 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/07/2020 | 950.00 | 00005124849452 | JAILSON DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PRACA FLOR BELA, LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 075, NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO EM FRENTE A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.089 ANEXA. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/07/2020 | 8000.00 | 24843051000143 | L & L CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DO 2° PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAIS ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSe 1000203ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002171 | 02/07/2020 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGIPB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFe 69 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/07/2020 | 950.00 | 00085358002472 | EVANDRO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DA REFORMA DE DO PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO, ONDE FUNCIONARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.092 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/07/2020 | 980.00 | 00005853908430 | ADRIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA HVU7829PB, TRANSPORTANDO ENTULHOS, METRALHAS RETIRADAS DO PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRI, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.093 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/07/2020 | 630.00 | 00004456619414 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01 (UM) MURO NA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA REF. A 09 (NOVE) DIARIAS TRABALHADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.094 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/07/2020 | 230.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.095 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/ OU REFORMA ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/07/2020 | 1400.00 | 00002308719419 | EDMILSON ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM 14 (QUARTOZE) DIARIAS TRABALHADAS NO RETELHAMENTO E REPARO DAS CALHAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.091 ANEXA. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/ OU REFORMA ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/07/2020 | 910.00 | 00071711472409 | JOSÉ LAELSON LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01 (UM) MURO NA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA REF. A 13 (TREZE) DIARIAS TRABALHADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°007.096 ANEXA. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/07/2020 | 1330.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01 (UM) MURO NA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA REF. A 19,50 (DEZENOVE E MEIA) DIARIAS TRABALHADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.097 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/07/2020 | 200.00 | 00013341182489 | RITA DE CASIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOPARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/07/2020 | 3647.50 | 00070469871490 | AÚREA CRISTINA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº 019980 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/07/2020 | 600.00 | 00007242953480 | DAVI DO NASCIMENTO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMARA DE RE (MICRO ONIBUS) DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 019984 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC5159 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/07/2020 | 600.00 | 00007242953480 | DAVI DO NASCIMENTO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMARA DE RE (MICRO ONIBUS) DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 019985 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE5440 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/07/2020 | 600.00 | 00007242953480 | DAVI DO NASCIMENTO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMARA DE RE (ONIBUS) DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 019988 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9155 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/07/2020 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1 (UMA) HORA DE PROGRAMA INSTITUCIONAL, SEMANAL + 5X NA PROGRAMACAO DIARIA DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA 94,5 FM NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO N° 001/2020 E NFe 2266 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/07/2020 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRODUCAO DE MIDIA INSTITUCIONAL, PARA VEICULACAO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, VEICULAR VOLANTE ETC DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGIPB NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO N° 01/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 001244 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/07/2020 | 900.00 | 00003177575479 | ANTONIO FLORIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) SISTEMA DE CAMARA E 01 (UM) DVR QUATRO CANAIS PARA O PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 019996 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/07/2020 | 400.00 | 00003177575479 | ANTONIO FLORIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE SERVICO DE CAMERAS NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 021125 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/07/2020 | 1100.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS, TROCA DE OLEO, TROCA DE FILTROS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF1785, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH7622, RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA MECANICA DASECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.098 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/07/2020 | 275.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE TUBOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.965 ANEXA, DESTINADOS A FABRICACAO DE UM POSTE DA PRACA ODETE GOMES NA CHA DO BODEIRO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/07/2020 | 750.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) TUBOS DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.586 ANEXA, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DO ESGOTO DA AV. CASA BRANCA, AS MARGENS DA PB075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/07/2020 | 79.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES TECNOLOGICAS DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LICENCA DE VIA LOCACAO DE SOFTWARE PARA O SETOR DE ENGENHARIA CIVIL, COM PERMISSAO DE USO PARA 01 (UM) USUARIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/07/2020 | 1427.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2.4341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/07/2020 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 124133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/07/2020 | 270.00 | 00004450702425 | ALCINIRA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002222 | 08/07/2020 | 539.61 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.199 ANEXA, NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI1078 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002223 | 08/07/2020 | 1028.94 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.201 ANEXA, NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD3229 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002224 | 08/07/2020 | 408.13 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.202 ANEXA, NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF7085 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/07/2020 | 700.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 URNA POPULAR ADULTO P/ OBITO COM COVID19, 01 TRANSLADO GUARABIRA P/ CUITEGI COM SEPULTAMENTO, CONFORME NFe 261 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002220 | 08/07/2020 | 154.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.191 ANEXA, NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO VEICULO ONIX LOCADO DE PLACA OET3132 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002221 | 08/07/2020 | 1776.71 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.204 ANEXA, NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO VEICULO ONIX LOCADO DE PLACA OET3132 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002200 | 08/07/2020 | 93.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.180 ANEXA, NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA MOR4574 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002201 | 08/07/2020 | 150.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.181 ANEXA, NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9155 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002202 | 08/07/2020 | 195.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.182 ANEXA, NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW4126 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002203 | 08/07/2020 | 200.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.183 ANEXA, NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC8235 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002204 | 08/07/2020 | 200.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.184 ANEXA, NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC5159 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002205 | 08/07/2020 | 97.81 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.185 ANEXA, NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE5440 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002206 | 08/07/2020 | 399.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.186 ANEXA, NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA MOR4574 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002207 | 08/07/2020 | 883.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.187 ANEXA, NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI6652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002208 | 08/07/2020 | 2025.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.188 ANEXA, NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC6838 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002209 | 08/07/2020 | 164.23 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.190 ANEXA, NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO M. GRAMA SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002210 | 08/07/2020 | 1688.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.192 ANEXA, NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002211 | 08/07/2020 | 723.81 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.193 ANEXA, NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002212 | 08/07/2020 | 2445.27 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.200 ANEXA, NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002213 | 08/07/2020 | 730.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.205 ANEXA, NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO M. GRAMA SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ART DE ELABORACAO DE ORCAMENTO, ESPECIFICACOES E PROJETOS ARQUITETONICO PARA A FUNDACAO COM ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO JOGADA DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MALHADA COM VOLUME DE 1.073,76M³, NO MUNICIPIO DE CUITEGIPB, CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002214 | 08/07/2020 | 2697.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.194 NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002215 | 08/07/2020 | 98.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.189 NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OGF1785 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002216 | 08/07/2020 | 790.37 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.195 NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002217 | 08/07/2020 | 2407.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.196 NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002218 | 08/07/2020 | 3632.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.197 NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002219 | 08/07/2020 | 2463.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.198 NO MES DE JUNHO/2020, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF1785 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/07/2020 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 10 (DEZ) FATURAS DE AGUA POTAVEL, COM 12M³, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002231 | 09/07/2020 | 925.46 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.840 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/07/2020 | 704.78 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.852 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002230 | 09/07/2020 | 706.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.838 ANEXA, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002228 | 09/07/2020 | 4760.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ E FARINHA DE MILHO) DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.837 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002229 | 09/07/2020 | 3264.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.838 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DOS SOPOES I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002234 | 10/07/2020 | 534.34 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.843 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002235 | 10/07/2020 | 305.66 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.844 ANEXA, DESTINADOS A SEC DE ASSIST SOCIAL IGD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002239 | 10/07/2020 | 2399.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.006.855 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DOS SOPOES I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/07/2020 | 552.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002244 | 10/07/2020 | 439.94 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.566 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002245 | 10/07/2020 | 5311.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.004.560 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002246 | 10/07/2020 | 5029.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.561 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DOS SOPOES I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/07/2020 | 279.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.707 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI1078 VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/07/2020 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/07/2020 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/07/2020 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/07/2020 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/07/2020 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/07/2020 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/07/2020 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/07/2020 | 100.00 | 00009507174443 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/07/2020 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/07/2020 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/07/2020 | 200.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2020 | 150.00 | 00003487501457 | JOSÉ DENIS ALEXANDRE RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/07/2020 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/07/2020 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/07/2020 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/07/2020 | 200.00 | 00006337695410 | LUCIA HELENA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/07/2020 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/07/2020 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/07/2020 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/07/2020 | 150.00 | 00006179704406 | EDNALVA DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/07/2020 | 100.00 | 00016012334427 | ANDERSON FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/07/2020 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/07/2020 | 200.00 | 00010284092495 | ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/07/2020 | 200.00 | 00010817184473 | NATÁLIA GENEZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/07/2020 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/07/2020 | 200.00 | 00005042962484 | JULIANA FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/07/2020 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/07/2020 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/07/2020 | 200.00 | 00009502951409 | MARIA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/07/2020 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/07/2020 | 150.00 | 00070154313432 | WALMIRIA VIANA TRIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/07/2020 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/07/2020 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/07/2020 | 150.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/07/2020 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/07/2020 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/07/2020 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/07/2020 | 150.00 | 00002138618447 | FRANCISCA EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/07/2020 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/07/2020 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/07/2020 | 150.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/07/2020 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/07/2020 | 150.00 | 00070159174406 | DIJANETE FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/07/2020 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/07/2020 | 150.00 | 00007130706414 | LUCICLEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/07/2020 | 150.00 | 00070589032470 | MIRELY SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/07/2020 | 120.00 | 00015874223444 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/07/2020 | 150.00 | 00009874982403 | IZABELY AVELINO DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/07/2020 | 150.00 | 00045128006468 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/07/2020 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/07/2020 | 140.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/07/2020 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2.4341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/07/2020 | 12.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 15.1912. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DEBITO NA C/C 2.4341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002233 | 10/07/2020 | 633.11 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.841 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/ OU REFORMA ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/07/2020 | 3499.30 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.846 ANEXA, DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE UM MURO NA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/ OU REFORMA ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/07/2020 | 2051.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.854 ANEXA, DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE UM MURO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002243 | 10/07/2020 | 1029.64 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.565 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/07/2020 | 500.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS (INSTALACAO DE CAMERA DE RE) REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9155 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFe 221 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/07/2020 | 500.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS (INSTALACAO DE CAMERA DE RE) REALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE5440 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFe 222 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/07/2020 | 500.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS (INSTALACAO DE CAMERA DE RE) REALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC5159 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFe 223 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2020 | 236.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 11 (ONZE) SACAS DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.845 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/07/2020 | 1180.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF1785, CONFORME NFe 256 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/07/2020 | 710.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE AUTENTICACAO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E EMISSAO DE 2ª VIAS DE REGISTRO CIVIL DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002247 | 10/07/2020 | 1090.92 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.564 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/07/2020 | 391.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.708 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/07/2020 | 880.00 | 00009839762443 | EDIRSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGENS COMO AJUDANTE DAS MAQUINAS AGRICOLAS: PA MECANICA, PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA PLACA NQH7622 E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF1785/PB DA SECRETARIADE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007.129 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/07/2020 | 420.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE 13 KG (GLP) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 94 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/07/2020 | 440.00 | 00002327952743 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOSDA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.130 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00009229313483 | OLEANDRO AMORIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 40 (QUARENTA) VIAGENS EM VEICULO VW/PARATI DE PLACA KGM7312/PB, COM OS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.134 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/07/2020 | 850.00 | 00038192527468 | JOSEILSON MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA SEC DE ADMINISTRACAO NO ARQUIVO GERAL DO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.137 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/07/2020 | 400.00 | 00003840706475 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E ORGANIZACAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA KIT DE MERENDA ESCOLAR NO PREDIO DO GINASIO "O MADRUGAO", PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.156 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/07/2020 | 400.00 | 00079751474434 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) SOM, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.161 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/07/2020 | 640.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FILA E NA DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.165 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/07/2020 | 740.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 18,5 HORAS A R$ 40,00 A HORA DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI1527 NA DIVULGACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.173 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00002768473421 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, CONSERTO DE BICAS E CALHAS DO TELHADO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO A RUA: NOSSA SENHORA DO ROSARIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS Nº 007.176ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/07/2020 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ8230/PB, DESTTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSOS N° 007.110 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/07/2020 | 700.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONDFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.111 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/07/2020 | 450.00 | 00006272107757 | AMADEU GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LIMPEZA SEMANAL E RETIRADA DE BANCOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA, CENTRO, SEMANALMENTE AOS DOMINGOS APOS REALIZACAO DA FEIRA LIVRE DE PEQUENOS COMERCIANTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.113 ABEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.114 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/07/2020 | 1450.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.115 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/07/2020 | 1450.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.116 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/07/2020 | 900.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO CENTRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.117 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/07/2020 | 1450.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.118 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/07/2020 | 1450.00 | 00007426545407 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.119 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/07/2020 | 1450.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.120 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/07/2020 | 1450.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO PERIMETRO DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSOS N° 007.121 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/07/2020 | 1450.00 | 00070313302464 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.122 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/07/2020 | 1300.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM VALAS NO PERIMETRO URBANO DO CONJUNTO ANTONIO AMARO, PROXIMO AS MARGENS DA PB 075, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.123 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/07/2020 | 1300.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE SERV. URBANOS, EM VEICULO CAMINHAO FORD 4.000 DE PLACA MMU2095/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A ZONA URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.124 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/07/2020 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRACA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007.125 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM, ROCO DE MATO DE DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE MALHADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.128 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/07/2020 | 450.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL (GARAGEM) LOCALIZADA A RUA: JOAO ALEXANDRE DE ARAuJO CENTRO, NESTA CIDADE, PARA GUARDAR TRATORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/07/2020 | 320.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BANCOS DOS PEQUENOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS DURANTE AS FEIRAS SEMANAIS REALIZADA NO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007.131 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/07/2020 | 220.00 | 00003068114489 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRACA JOAO DE LERO, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.132 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/07/2020 | 870.00 | 00004571771444 | GILVAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ENTRADA VICINAL, PRINCIPALMENTE DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.133 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00008850394403 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO AS MARGENS DA PB 075, (ACOSTAMENTO) NO PERIMETRO DA ENTRADA DO SITIO BARRA ATE A ENTRADA DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.135 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/07/2020 | 420.00 | 00010638351430 | CAMILA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.149 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/07/2020 | 405.00 | 00005075071422 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REPEDIDORA LOCAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.150 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/07/2020 | 320.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PESADA NA RETIRADA DE ENTULHOS NO QUINTAL DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.151 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/07/2020 | 450.00 | 00085358002472 | EVANDRO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DA PRACA ODETE GOMES, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.153 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/07/2020 | 490.00 | 00005853908430 | ADRIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA HVU7829PB, TRANSPORTANDO ENTULHOS, METRALHAS RETIRADAS DO PREDIO LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.154 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/07/2020 | 230.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.155 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/07/2020 | 640.00 | 00008866127485 | ROSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 077 SENTIDO PILOES, NO PERIMETRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.162 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/07/2020 | 640.00 | 00097805076472 | SEVERINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 077, SENTIDO PILOES, NO PERIMETRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.163 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/07/2020 | 640.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA PESADA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, ZONA RURAL, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.166 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00003419930429 | ALEX AMERICO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.167 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/07/2020 | 2700.00 | 00026261995400 | HORÁCIO NEWTON ARAÚJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO SITIO CURRAL PICADO, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/07/2020 | 2100.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO S10, DE PLACA HEX4378/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 17/06/2020 A 15/07/2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSOS N° 007.145 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/07/2020 | 740.00 | 00071315029448 | MARIA VITÓRIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.146 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/ OU REFORMA ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/07/2020 | 600.00 | 00085360295449 | CARLOS ANTONIO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01 (UM) MURO NA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.147 ANEXA. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/07/2020 | 1530.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2.4341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/07/2020 | 450.00 | 00070277673410 | RAFAELLA ANDRANDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARAM HORAS EXTRAS DAS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.112 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00009549594424 | JOSYARA FLORÊNCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, ENCADERNACAO DE APOSTILHAS E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.126 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/07/2020 | 1120.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº 92 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/07/2020 | 980.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) BOTIJAO DE GAS 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 93 ANEXA, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/07/2020 | 750.00 | 00079804870444 | JOSEFA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 (DUZENTAS) MASCARAS EM TECIDO 100% PARA DISTRIBUICAO COM OS SERVIDORES ESSENCIAIS E A POPULACAO EM ATENDIMENTO PRESENCIAL NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, EM PREVENCAOAO COVID19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.127 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/07/2020 | 250.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/07/2020 | 530.00 | 00007084851461 | THIAGO VITORINO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.136 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/07/2020 | 300.00 | 00008779425445 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/07/2020 | 600.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO DO CRUZEIRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.138 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/07/2020 | 1350.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.139 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/07/2020 | 600.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.140 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/07/2020 | 600.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SITIO MALHADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.141 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/07/2020 | 600.00 | 00008581549438 | MARCELA MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO SITIO MALHADA, ATRAVES DO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.142 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/07/2020 | 600.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.143 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/07/2020 | 350.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES PARA A POPULACAO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007.148 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/07/2020 | 600.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.152 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/07/2020 | 550.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.160 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/07/2020 | 200.00 | 00070529589451 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM RELIGACAO DE AGUA ENCANADA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/07/2020 | 530.00 | 00003014922471 | ARNOR CICERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEM , ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°007.164 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/07/2020 | 480.00 | 00004702092405 | MANOEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.168 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/07/2020 | 250.00 | 00092756204404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/07/2020 | 100.00 | 00012217768433 | JERMANA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/07/2020 | 150.00 | 00070337346461 | GARDENIA RAQUEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/07/2020 | 150.00 | 00012709090457 | LAIZA TELES MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/07/2020 | 150.00 | 00013272465464 | KATIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/07/2020 | 530.00 | 00070655404481 | JOÃO ABILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, CONFORME OHTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.169 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00013273074485 | ARILANE GLEICY DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO, MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.170 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/07/2020 | 200.00 | 00007504534781 | DAMIAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/07/2020 | 2875.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) PARA OS SERVIDORES DO ESSENCIAIS: SUAS, SERVIDORES DA SAUDE QUE ESTAO A FRENTE DO COMBATE AO COVID19 NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007.175 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/07/2020 | 900.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA A POPULACAO CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.177 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A POPULACAO CARENTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.178 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/07/2020 | 960.00 | 00007263267470 | JOCELIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES PARA A POPULACAO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.179 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/07/2020 | 400.00 | 00012445976430 | ALEXANDRO TAVARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID19, NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.182 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/07/2020 | 640.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI1527 LIVES E ACOES DO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.174 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00002247718418 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 300 (TREZENTAS) MASCARAS PARA DISTRIBUICAO NAS FEIRAS LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.180 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00002247718418 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NA FEIRA LIVRE E SEGUNDA, QUARTA E SEXTA NA UBSI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.181 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/07/2020 | 400.00 | 00008868451492 | SEVERINA DA SILVA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NA ORGANIZACAO DOS ATENDIMENTOS MEDICOS NA UBSI, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.183 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/07/2020 | 800.00 | 00017629047487 | MARIA L?CIA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/07/2020 | 400.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.144 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/07/2020 | 1160.00 | 00013584914450 | BISMARCK HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E ROCO DE MATO NO PREDIO DO GINASIO "O MADRUGAO", LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.157 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/07/2020 | 900.00 | 00004430829446 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.158 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/07/2020 | 320.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, ROCO DE MATO E AGUAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.159 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/07/2020 | 2600.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD3229/PB A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.184 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/07/2020 | 792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 124133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/07/2020 | 2692.96 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE RECURSO UTILIZADOS PELO MUNICIPIO NO PERIODO OUTUBRO/2016 PARA PAGTO DE BENEFICIOS : SALARIO FAMILIA, MATERNIDADE E LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAuDE UTILIZADOS INDEVIDAMENTE PELO MUNICIPIO CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/07/2020 | 599.40 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOB RESTITUICAO DE RECURSOS DO RPPS, UTILIZADOS INDEVIDAMENTO EM OUTUBRO/2016 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/07/2020 | 12832.64 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE RECURSO UTILIZADOS PELO MUNICIPIO NO PERIODO NOVEMBRO/2016 PARA PAGTO DE BENEFICIOS : SALARIO FAMILIA, MATERNIDADE E LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAuDE UTILIZADOS INDEVIDAMENTE PELO MUNICIPIO CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/07/2020 | 2785.99 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOB RESTITUICAO DE RECURSOS DO RPPS, UTILIZADOS INDEVIDAMENTO EM NOVEMBRO/2016 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/07/2020 | 7608.98 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE RECURSO UTILIZADOS PELO MUNICIPIO NO PERIODO ABRIL/2014 PARA PAGTO DE BENEFICIOS : SALARIO FAMILIA, MATERNIDADE E LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAuDE UTILIZADOS INDEVIDAMENTE PELO MUNICIPIO CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/07/2020 | 2831.31 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOB RESTITUICAO DE RECURSOS DO RPPS, UTILIZADOS INDEVIDAMENTO EM ABRIL/2014, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/07/2020 | 10507.76 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE RECURSO UTILIZADOS PELO MUNICIPIO NO PERIODO OUTUBRO/2016 PARA PAGTO DE BENEFICIOS : SALARIO FAMILIA, MATERNIDADE E LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAuDE UTILIZADOS INDEVIDAMENTE PELO MUNICIPIO CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/07/2020 | 2106.52 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOB RESTITUICAO DE RECURSOS DO RPPS, UTILIZADOS INDEVIDAMENTO EM OUTUBRO/2016 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/07/2020 | 1000.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA 80492070482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE REBOQUE DE UMA MAQUINA ENCHEDEIRA HYUNDAI DE JOAO PESSOA PARA CUITEGIPB, CONFORME NFSe 2020/00000000034 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/07/2020 | 1600.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 9328 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/07/2020 | 640.00 | 00009452929456 | RENILSON PINTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE: INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO, INSTALACAO HIDRAULICA E DE INSTALACAO SANITARIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.231 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/07/2020 | 1086.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 9329 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/07/2020 | 880.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 9327 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/07/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 383368. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/07/2020 | 241.99 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/07/2020 | 528.05 | 00089370619453 | VERONICA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/07/2020 | 76.98 | 00002315245443 | EDNA DA CONCEIÇÃO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/07/2020 | 300.00 | 00009911097404 | TIAGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/07/2020 | 1000.00 | 00009524268469 | MAURO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO, MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE NOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.202 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/07/2020 | 300.00 | 00005008134426 | JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/07/2020 | 1500.00 | 00030873339487 | JULCEMAR VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) PISCINA REF. A DOIS MESES (MARCO E ABRIL/2020) COMO FORMA DE EVITAR MULTA CONTRATUAL, NO PERIDO DE PANDEMIA, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/07/2020 | 1200.00 | 00006566019499 | ADRIANA SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A POPULACAO CARENTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.191 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/07/2020 | 800.00 | 00001735301418 | JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SEC DE EDUCACAO REF. A ATIVIDADES REMOTAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.200 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/07/2020 | 630.00 | 00004456619414 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01 (UM) MURO NA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA REF. A 09 (NOVE) DIARIAS TRABALHADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.201 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002442 | 16/07/2020 | 10600.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 4.680 KG DE FRANGOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.498 ANEXA,DESTINADOS A KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/07/2020 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SENDO DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO DEVIDAMENTE LICENCIADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003804 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/07/2020 | 1900.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO, LIMPEZA DE GALERIAS E VALAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.203 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/07/2020 | 1875.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS: RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA MECANICA, CAMINHAO PIPA NQH7622 E CAMINHAO CACAMBA OGF1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.204 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/07/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NFSe 1003424 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/07/2020 | 700.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX, ENCARDENACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E FISCAIS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.198 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/07/2020 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 124133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/07/2020 | 611.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2.4341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/07/2020 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/06/2020 A 25/07/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 679 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/07/2020 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/06/2020 A 25/07/2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 677 E 678 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/07/2020 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/06/2020 A 25/07/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 686 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/07/2020 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS PRACAS: DA MALHADA, SANTO ANTONIO, ROBERTO PAULINO, MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/06/2020 A 25/07/2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 680, 681, 682, 683,684 E 685 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/07/2020 | 800.00 | 36680444000162 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS FuNEBRES DO NATIMORTO DE MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO,SENDO: URNA POPULAR CRIANCA R$ 350,00, FLORES R$ 50,00, TRANSLADO R$ 400,00, DE JOAO pESSOA A CUITEGI NO DIA 15/05/2020, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.171 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/07/2020 | 1200.00 | 36680444000162 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS FuNEBRES DA SENHORA MARIA DE FATIMA CASSIMIRO FLORIANO,SENDO: URNA POPULAR ADULTO R$ 550,00, VESTURAIO R$ 100,00, FLORES R$ 50,00, PARAMENTACAO R$ 100,00 E TRANSLADO DE JOAO PESSOA A CUITEGI R$ 400,00 NO DIA 17/07/2020, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.172 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/07/2020 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/06/2020 A 25/07/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 687 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002457 | 21/07/2020 | 21450.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FARINHA DE MILHO e FEIJAO) DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.865 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/07/2020 | 252.65 | 00007765168410 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/07/2020 | 154.19 | 00008910056410 | ROSILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/07/2020 | 297.26 | 00005675846409 | TEREZA PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/07/2020 | 3074.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.181 ANEXA, DESTINADOS AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/07/2020 | 5273.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 12.4133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/07/2020 | 3861.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS DE JUNHO/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 12.4133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE JULHO/2020 CONF. DEBITO NA C/C 124133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/07/2020 | 1948.70 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.863 ANEXA, DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE UM MURO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002456 | 21/07/2020 | 6664.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ E FARINHA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.864 ANEXA, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/07/2020 | 101.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO "O MADRUGAO", CORRESPONDETE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/07/2020 | 2879.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JUNHO/2020, CONF. DEBITO NA C/C 197610. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002469 | 22/07/2020 | 20241.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 4.680 KG (QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA QUILOS) DE FRANGO CONGELADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.579 ANEXA, DESTINADAS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/07/2020 | 3000.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 300 KG (TREZENTOS QUILOS) DE SACOLAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.867 ANEXA, DESTINADOS PARA EMPACOTAR A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/07/2020 | 3000.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 300 KG (TREZENTOS QUILOS) DE SACOLAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.868 ANEXA, DESTINADOS PARA EMPACOTAR AS CESTAS BASICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/07/2020 | 1800.00 | 10678247000115 | MG PNEUS-MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RECAPAGEM DO PNEU 140024 DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NFe 315 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002470 | 22/07/2020 | 12402.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.004.580 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002471 | 22/07/2020 | 12600.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 1.800 KG (UM MIL E OITOCENTOS QUILOS) DE MORTADELA DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.004.581 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/07/2020 | 76.77 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/07/2020 | 1750.00 | 36680444000162 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS FuNEBRES DA SENHOR LUIZ FELIX FERREIRA,SENDO: URNA G ADULTO R$ 1.350,00, FLORES R$ 50,00 E TRANSLADO DE JOAO PESSOA A CUITEGI R$ 350,00 NO DIA 21/07/2020, CONFORME DESCRITO NA NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.206 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/07/2020 | 1300.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM JOVENS E IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV EM LIVES, ACOES DIRETAS REMOTAS E POR VIDEOS EM DECORRENCIA DO COVID19, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.212 ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/07/2020 | 500.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENTRADA DE PARCELAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/07/2020 | 3550.00 | 00070469871490 | AÚREA CRISTINA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº 021454 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/07/2020 | 1060.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO, ENCADERNACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°7213 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/07/2020 | 1060.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO, ENCADERNACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE29 DE JUNHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°7215 NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2020 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/07/2020 | 1060.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO, ENCADERNACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE29 DE JUNHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N°7215 NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/07/2020 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/07/2020 | 740.00 | 00005796231499 | ELIAS DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL DE PLACA MOR4574/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.217 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/07/2020 | 77.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2.4341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/07/2020 | 3500.00 | 23407523000152 | J E D ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONT.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIO DA PREFEITURA JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES RELATIVAS A LEGISLACAO PERTINENTES DEVIDAS A LIBERACOES DOS RECURSOS, COMO PARTE INTEGRANTE E OBRIGATORIAS POR PARTE DO CONVENENTE, CONFORME NFe 238 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0002499 | 24/07/2020 | 2400.65 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1004 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0002496 | 24/07/2020 | 3800.88 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1006 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/07/2020 | 1500.00 | 00002308719419 | EDMILSON ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM 15 (QUINZE) DIARIAS TRABALHADAS NO RETELHAMENTO E REPARO DAS CALHAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.216 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/07/2020 | 1200.00 | 00003871068470 | FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM, LIMPEZA DE PRACAS E CANTEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.211 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/07/2020 | 1500.00 | 00005151509403 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS SETORES: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, PROCURADORIA, SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA LOCALIZADAS NO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.219 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/07/2020 | 750.00 | 00070277673410 | RAFAELLA ANDRANDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARAM HORAS EXTRAS DAS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.220 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0002498 | 24/07/2020 | 1800.16 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1005 ANEXA, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0002500 | 24/07/2020 | 2750.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1003 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/07/2020 | 2500.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX, PLACA OET3132/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.221 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/07/2020 | 240.00 | 00002203524456 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/07/2020 | 220.00 | 00075229900415 | JOSÉ EDUARDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/07/2020 | 250.00 | 00008974149427 | ADRIANO DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/07/2020 | 430.00 | 00006591636404 | MARIA APARECIDA TITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE CESTAS BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.222 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/07/2020 | 530.00 | 00011862353492 | JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.223 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/07/2020 | 9000.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PARA CUSTEAR DESPESAS DE 04 (QUATRO) MENORES DO MUNICIPIO OS QUAIS SE ENCONTRAM EM VUNERABILIDADE SOCIAL, E ESTAO SOB CUSTODIA DA INSTITUICAO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0002497 | 24/07/2020 | 2250.77 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1008 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/07/2020 | 320.00 | 00008815019480 | JOSE ROBERTO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM 02 (DOIS) DIAS NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.235 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/07/2020 | 1050.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01 (UM) MURO NA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.234 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/07/2020 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003816 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/07/2020 | 2400.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO, ENCADERNACAO E XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS PARA ORGANIZACAO DE DE BALANCETES MENSAIS (1ª E 2ª) VIAS DESTA EDILIDADECONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7215 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/07/2020 | 0.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 108790. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/07/2020 | 12069.99 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE RECURSOS DE APOSENTADORIA INDEVIDA A SERVIDORA IRACEMA ALEXANDRE AMORIM NO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2019, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/07/2020 | 106.71 | 00008719325479 | MARIA DO ROSARIO GONCALO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/07/2020 | 74.04 | 00079872948453 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/07/2020 | 80.56 | 00018276973850 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/07/2020 | 1250.00 | 36680444000162 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS FuNEBRES DA SENHOR SEVERINO CRUZ DOS RAMOS,SENDO: URNA G ADULTO R$ 550,00, FLORES R$ 50,00, VESTIARIO R$ 50,00, ORNAMENTACAO R$ 200,00 E TRANSLADO DE JOAO PESSOA A CUITEGI R$ 400,00NO DIA 27/07/2020, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.232 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/07/2020 | 1000.00 | 36680444000162 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A A PRESTACAO DE SERVICOS FuNEBRES DA SENHORA TEREZINHA LIRA BERNARDO,SENDO: URNA G ADULTO R$ 550,00, VESTIARIO R$ 50,00, FLORES R$ 50,00, ORNAMENTACAO 250,00 E TRANSLADO DE GUARABIRA A CUITEGI R$ 100,00 NO DIA 28/07/2020, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.233 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/07/2020 | 6212.48 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE RECURSO UTILIZADOS PELO MUNICIPIO NO PERIODO JUNHO/2014 PARA PAGTO DE BENEFICIOS : SALARIO FAMILIA, MATERNIDADE E LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAuDE UTILIZADOS INDEVIDAMENTE PELO MUNICIPIOCONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/07/2020 | 2265.59 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOB RESTITUICAO DE RECURSOS DO RPPS, UTILIZADOS INDEVIDAMENTO EM JUNHO/2014, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/07/2020 | 11696.57 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE RECURSO UTILIZADOS PELO MUNICIPIO NO PERIODO MAIO/2014 PARA PAGTO DE BENEFICIOS : SALARIO FAMILIA, MATERNIDADE E LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAuDE UTILIZADOS INDEVIDAMENTE PELO MUNICIPIO CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/07/2020 | 4329.63 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIA SOB RESTITUICAO DE RECURSOS DO RPPS, UTILIZADOS INDEVIDAMENTO EM MAIO/2014, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2020 | 443.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 24341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2.4341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2020 | 2542.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/07/2020 | 18216.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2020 | 101.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO " O MADRUGAO" DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONF. DEBITO NA C/C 197610. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2020 | 243440.72 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2020 | 3468.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC. PARA TRATAMENTO DE SAUDE) DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2020 | 76403.36 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/07/2020 | 23627.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/07/2020 | 40368.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/07/2020 | 4180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/07/2020 | 12540.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DO SERVIDOR, PARA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1019044 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2020 | 16040.97 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2020 | 3657.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/07/2020 | 13409.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/07/2020 | 5654.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/07/2020 | 34603.23 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/07/2020 | 2142.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO (LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/07/2020 | 6366.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/07/2020 | 2090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2020 | 98.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 383422. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2020 | 448.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO 04738971484 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) CAMISAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 900026901891 ANEXA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/07/2020 | 6607.82 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/07/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2020 | 2399.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/07/2020 | 1351.24 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/07/2020 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA ASSIST SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/07/2020 | 3278.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/07/2020 | 3390.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL CRAS MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/07/2020 | 1300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL SCFV MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/07/2020 | 2345.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL BOLSA FAMILIA MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/07/2020 | 6180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL CRIANCA FELIZ MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/07/2020 | 2290.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/07/2020 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD3229/PB A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA (COORDENADORA, VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.246 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/07/2020 | 800.00 | 00009853520435 | ERIVELTON SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 160 (CENTO E SESSENTA) CESTINHAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.245 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/07/2020 | 600.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 (DUZENTAS) MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.244 ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2020 | 1758.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/07/2020 | 10426.44 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2020 | 6025.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/07/2020 | 8050.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/07/2020 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/07/2020 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2020 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/07/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/07/2020 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DAS SERVIDORAS COMISSIONADA DA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/07/2020 | 1230.00 | 26110107000186 | ROGÉRIO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, FORMATACAO E CONSERTO EM 08 (OITO) COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DOS SETORES: CRAS, BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.384 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002566 | 03/08/2020 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGIPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NFe 74 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/08/2020 | 169.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES TECNOLOGICAS DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LICENCA DE VIA LOCACAO DE SOFTWARE PARA O SETOR DE ENGENHARIA CIVIL, COM PERMISSAO DE USO PARA 03 (TRES) USUARIOS, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/08/2020 | 140.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E 02 BALANCEAMENTOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW4126 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSe 8691 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/08/2020 | 1250.00 | 36680444000162 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS FuNEBRES DO SENHOR DAMIAO GERONIMO DA SILVA,SENDO: URNA G ADULTO R$ 550,00, FLORES R$ 50,00, VESTIARIO R$ 100,00, ORNAMENTACAO R$ 150,00 E TRANSLADO DE JOAO PESSOA A CUITEGI R$ 400,00 NO DIA 03/08/2020, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.248 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/08/2020 | 530.00 | 00007429422446 | SILVANA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E DECORACAO DE CENARIOS PARA REALIZACAO DE LIVES PARA USUARIOS DA REDE SUAS, ORGANIZACAO DE CESTAS E BRINDES PARA INTEGRANTES DOS GRUPOS CRIANCA FELIZ E SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.262 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/08/2020 | 530.00 | 00071295056488 | JACIELLE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A POPULACAO CARENTE NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.263 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 07/08/2020 | 350.00 | 00026316268858 | MANOEL MESSIAS DELFINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO RIO DE JANEIRO PARA RETORNO A CUITEGI POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E O MESMO SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/08/2020 | 54.50 | 00092798136415 | ESTELITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/08/2020 | 175.21 | 00009807379407 | MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/08/2020 | 63.07 | 00000011463430 | MARIA DA LUZ VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/08/2020 | 168.78 | 00003733757432 | LENILSON BELARMINO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/08/2020 | 110.38 | 00004440065406 | MARINEZ PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/08/2020 | 140.61 | 00008040930405 | EDINIZ ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/08/2020 | 100.00 | 00005749027406 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/08/2020 | 43.75 | 00008343450485 | MERCÊS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/08/2020 | 355.14 | 00003668675473 | MARIA DA SILVA SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/08/2020 | 278.40 | 00070348999402 | JHONATHAN DAVID BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/08/2020 | 64.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002591 | 07/08/2020 | 560.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DO SOPAO I, II, III E IV,CONF. NOTA FISCAL Nº 97 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002592 | 07/08/2020 | 1820.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 26 (VINTE E SEIS) BOTIJAO DE GAS 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 98 ANEXA, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002593 | 07/08/2020 | 810.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRES) BOTIJAO DE GAS 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 99 ANEXA, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/08/2020 | 1080.00 | 00070277673410 | RAFAELLA ANDRANDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO PARA 12 (DOZE) SERVIDORES QUE PRESTARAM HORAS EXTRAS DAS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO (LICITACAO) E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSOS N° 007.264 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/08/2020 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1 (UMA) HORA DE PROGRAMA INSTITUCIONAL, SEMANAL + 5X NA PROGRAMACAO DIARIA DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA 94,5 FM NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO N° 001/2020 E NFe 2306 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/08/2020 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRODUCAO DE MIDIA INSTITUCIONAL, PARA VEICULACAO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, VEICULAR VOLANTE ETC DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGIPB NO MES DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO N° 01/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 001249 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002590 | 07/08/2020 | 350.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE 13 KG (GLP) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 96 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/08/2020 | 950.00 | 00085358002472 | EVANDRO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DA PRACA ODETE GOMES, PRACA JOAO DE LERO E CANTEIROS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO, SANTO ANTONIO E CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.265 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/08/2020 | 980.00 | 00005853908430 | ADRIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA HVU7829PB, TRANSPORTANDO TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRAS, ENTULHOS E MATERIAL ORGANICO (BARRO) E METRALHAS PARA CONCLUSAO DA OBRA: PRACA FLOR BELA, LOCAIZADA AS MARGENS DA PB 075, EM FRENTE A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.266 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00005124849452 | JAILSON DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E AUXILIAR DE PEDREIRO PARA CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DA PRACA FLOR BELA LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 075, NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, EM FRENTE A ESCOLSA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.267 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/08/2020 | 2700.00 | 00026261995400 | HORÁCIO NEWTON ARAÚJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO SITIO CURRAL PICADO, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2020 | 400.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 12 (DOZE) SACOS DE AREIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 461 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PEDRA BRUTA (UMA) CARRADA DESTINADA A MANUTENCAO E CONSERTOS DE DIVERSOS CANTEIROS EM DIVERSAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 23434 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002598 | 10/08/2020 | 991.20 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.877 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/08/2020 | 629.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2020 | 13726.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NFSe ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/08/2020 | 1498.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.033.924, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002596 | 10/08/2020 | 3053.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.880 ANEXA, DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE UM MURO DE ALVENARIA NA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002597 | 10/08/2020 | 1302.32 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.878 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/08/2020 | 250.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.127 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC6838 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 DA COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2020 | 2758.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 DA COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/08/2020 | 5129.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 DA COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2020 | 9372.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO MDE DA COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/08/2020 | 700.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO, RETIRADA DE VAZAMENTO DA CAIXA DE DIRECAO, REVISAO DE 04 RODAS E BALANCEAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC5440 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NA NFe 140 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DEBITO NA C/C 2.4341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2020 | 3165.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2.4341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/08/2020 | 0.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 7.2044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/08/2020 | 4259.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 24341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002595 | 10/08/2020 | 15032.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FARINHA DE MILHO e FEIJAO) DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.876 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/08/2020 | 400.00 | 00012445976430 | ALEXANDRO TAVARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID19, NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.268 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/08/2020 | 1555.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL CONS. TUTELAR DA COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/08/2020 | 515.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL CRAS DA COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/08/2020 | 515.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL DA COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/08/2020 | 963.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL DA COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/08/2020 | 1589.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL PCF DA COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2020 | 286.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL SCFV DA COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/08/2020 | 1180.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.115 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/08/2020 | 385.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.116 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2020 | 4785.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DA COMP. 06/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/08/2020 | 158.19 | 00008744730470 | MARIA JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/08/2020 | 350.75 | 00091786355434 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/08/2020 | 110.74 | 00004793147488 | MARIA DA LUZ BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/08/2020 | 220.05 | 00008343450485 | MERCÊS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/08/2020 | 158.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/08/2020 | 144.28 | 00089370619453 | VERONICA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/08/2020 | 278.59 | 00003927284432 | GENALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/08/2020 | 159.91 | 00092756204404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A POPULACAO CARENTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.269 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/08/2020 | 1200.00 | 00006566019499 | ADRIANA SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A POPULACAO CARENTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.270 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002643 | 11/08/2020 | 4903.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000.004.629 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002644 | 11/08/2020 | 7203.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.630 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DOS SOPOES I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002646 | 11/08/2020 | 2108.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE ITENS INFANTIS DE HIGIENE PESSOAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.624 ANEXA, DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002647 | 11/08/2020 | 601.26 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.626 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002648 | 11/08/2020 | 303.63 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.628 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/08/2020 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/08/2020 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/08/2020 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/08/2020 | 100.00 | 00009507174443 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/08/2020 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/08/2020 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/08/2020 | 200.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/08/2020 | 150.00 | 00003487501457 | JOSÉ DENIS ALEXANDRE RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/08/2020 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/08/2020 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/08/2020 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/08/2020 | 200.00 | 00006337695410 | LUCIA HELENA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/08/2020 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/08/2020 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/08/2020 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/08/2020 | 150.00 | 00006179704406 | EDNALVA DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/08/2020 | 100.00 | 00016012334427 | ANDERSON FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/08/2020 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/08/2020 | 200.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/08/2020 | 200.00 | 00010284092495 | ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/08/2020 | 200.00 | 00010817184473 | NATÁLIA GENEZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/08/2020 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/08/2020 | 200.00 | 00005042962484 | JULIANA FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/08/2020 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/08/2020 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/08/2020 | 200.00 | 00009502951409 | MARIA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/08/2020 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/08/2020 | 150.00 | 00070154313432 | WALMIRIA VIANA TRIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/08/2020 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/08/2020 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/08/2020 | 150.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/08/2020 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/08/2020 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/08/2020 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/08/2020 | 150.00 | 00002138618447 | FRANCISCA EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/08/2020 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/08/2020 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/08/2020 | 150.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/08/2020 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/08/2020 | 150.00 | 00070159174406 | DIJANETE FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/08/2020 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/08/2020 | 150.00 | 00007130706414 | LUCICLEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/08/2020 | 150.00 | 00070589032470 | MIRELY SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/08/2020 | 120.00 | 00015874223444 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/08/2020 | 150.00 | 00009874982403 | IZABELY AVELINO DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/08/2020 | 150.00 | 00045128006468 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/08/2020 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/08/2020 | 140.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/08/2020 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/08/2020 | 100.00 | 00012217768433 | JERMANA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/08/2020 | 150.00 | 00070337346461 | GARDENIA RAQUEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/08/2020 | 150.00 | 00013272465464 | KATIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/08/2020 | 200.00 | 00007504534781 | DAMIAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/08/2020 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/08/2020 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/08/2020 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/08/2020 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/08/2020 | 450.00 | 00002327952743 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.290 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/ OU REFORMA ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00002308719419 | EDMILSON ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM 15 (QUINZE) , TRABALHADOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO DE PROTECAO NAS LATERAIS DO PREDIO DA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSOS N° 007.272 ANEXA. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002645 | 11/08/2020 | 589.14 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.627 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/08/2020 | 700.00 | 00008491944400 | LUIS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA APLICADA NO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.286 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/08/2020 | 730.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE AUTENTICACAO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E EMISSAO DE 2ª VIAS DE REGISTRO CIVIL DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/08/2020 | 1200.00 | 00002768473421 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, CONSERTO DE BICAS E CALHAS DO TELHADO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO A RUA: NOSSA SENHORA DO ROSARIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS Nº 007.271ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002641 | 11/08/2020 | 683.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.622 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002642 | 11/08/2020 | 520.62 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.625 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002640 | 11/08/2020 | 2446.56 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.471 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/08/2020 | 1600.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.274 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/08/2020 | 640.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA PESADA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS PRINCIPAIS DOS BAIRROS SANTO ANTONIO E LOTEAMENTO OLIVIA MADRUGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.275 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/08/2020 | 850.00 | 00070313302464 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.276 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/08/2020 | 950.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO PERIMETRO DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSOS N° 007.277 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/08/2020 | 950.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.278 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/08/2020 | 950.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO CENTRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.279 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/08/2020 | 950.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO CENTRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.280 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/08/2020 | 950.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, A BASE DE EMPREITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.281 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/08/2020 | 950.00 | 00007426545407 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.282 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/08/2020 | 950.00 | 00003419930429 | ALEX AMERICO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.283 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00008850394403 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO AS MARGENS DA PB 075, (ACOSTAMENTO) NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.284 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/08/2020 | 900.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM VALAS NO PERIMETRO URBANO DO CONJUNTO ANTONIO AMARO, PROXIMO AS MARGENS DA PB 075, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.285 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/08/2020 | 1300.00 | 00075310457453 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA DE VALAS DA PB 077 NO PERIMETRO 077 QUE LIGA O MUNICIPIO AO MUNICIPIO DE PILOES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.287 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/08/2020 | 800.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.288 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/08/2020 | 530.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS EM QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 075, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.289 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002723 | 11/08/2020 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ8230/PB, DESTTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSOS N° 007.291 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/08/2020 | 1400.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PARADAS DE ONIBUS DAS LOCALIDADES: CHA DA BOA ESPERANCA, CONJUNTO ROBERTO PAULINO, CONJUNTO ANTONIO MARIZ E BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.370ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/08/2020 | 27.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 10.8790. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/08/2020 | 1530.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2.4341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/08/2020 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/08/2020 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/08/2020 | 33.88 | 00010749392479 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/08/2020 | 250.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/08/2020 | 530.00 | 00007084851461 | THIAGO VITORINO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.313 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/08/2020 | 300.00 | 00008779425445 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/08/2020 | 400.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO DO CRUZEIRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.314 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/08/2020 | 900.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TURNO DA TARDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSOS N° 007.315 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/08/2020 | 600.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.316 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/08/2020 | 400.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SITIO MALHADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.317 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/08/2020 | 400.00 | 00008581549438 | MARCELA MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SITIO MALHADA, ATRAVES DO SOPAO DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.318 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/08/2020 | 400.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ATRAVES DO SOPAO III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.319 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/08/2020 | 530.00 | 00004450702425 | ALCINIRA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.322 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/08/2020 | 350.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES PARA A POPULACAO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007.325 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/08/2020 | 400.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.329 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/08/2020 | 400.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.335 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00070655404481 | JOÃO ABILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDAS, MASCARAS EM ALGODAO E CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.337 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/08/2020 | 150.00 | 00007963381403 | MARIJANE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/08/2020 | 150.00 | 00006591737430 | JOANE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/08/2020 | 150.00 | 00071705027474 | MATEUS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/08/2020 | 120.00 | 00010372683428 | EDJANE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/08/2020 | 150.00 | 00012709090457 | LAIZA TELES MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/08/2020 | 120.00 | 00004147207413 | BIANCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/08/2020 | 150.00 | 00001818021471 | MARIA DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/08/2020 | 120.00 | 00010244240493 | DAIANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/08/2020 | 120.00 | 00002262706450 | MARIA GORETE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/08/2020 | 150.00 | 00013618577494 | MARCIO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/08/2020 | 150.00 | 00069043353434 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 362/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/08/2020 | 200.00 | 00070529589451 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM RELIGACAO DE AGUA ENCANADA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/08/2020 | 450.00 | 00004702092405 | MANOEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.346 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/08/2020 | 250.00 | 00092756204404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/08/2020 | 1050.00 | 00013273074485 | ARILANE GLEICY DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO, MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.347 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/08/2020 | 1050.00 | 00009524268469 | MAURO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO DE FILAS, MONTAGEM, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE KIT DE ALIMENTOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS A POPULACAO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSOS N° 007.348 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/08/2020 | 800.00 | 00017629047487 | MARIA L?CIA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/08/2020 | 250.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA: JOSE JOAQUIM DE MELO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.320 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/08/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSe 1013047 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/08/2020 | 980.00 | 00009549594424 | JOSYARA FLORÊNCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS (BALANCETES MENSAIS E DEMAIS DOCUMENTOS CONTABEIS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.305 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/08/2020 | 1100.00 | 00010294369406 | ANA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO, XEROX, ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE APOSTILHAS E ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.342 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/08/2020 | 2069.13 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 37107 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/08/2020 | 450.00 | 00006272107757 | AMADEU GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA SEMANAL E RETIRADA DE BANCOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA, CENTRO, SEMANALMENTE AOS DOMINGOS APOS REALIZACAO DA FEIRA LIVRE DE PEQUENOS COMERCIANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.301 ABEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/08/2020 | 1070.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.302 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/08/2020 | 1200.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE SERV. URBANOS, EM VEICULO CAMINHAO FORD 4.000 DE PLACA MMU2095/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A ZONA URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.303 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/08/2020 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRACA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007.304 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/08/2020 | 980.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM, ROCO DE MATO DE DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE MALHADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.306 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/08/2020 | 900.00 | 00009839762443 | EDIRSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, ROCO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075, COM O CRUZAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007.307 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/08/2020 | 300.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL (GARAGEM) LOCALIZADA A RUA: JOAO ALEXANDRE DE ARAuJO CENTRO, NESTA CIDADE, PARA GUARDAR TRATORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/08/2020 | 320.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BANCOS DOS PEQUENOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS DURANTE AS FEIRAS SEMANAIS REALIZADA NO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007.309 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/08/2020 | 220.00 | 00003068114489 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRACA JOAO DE LERO, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.310 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/08/2020 | 900.00 | 00004571771444 | GILVAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ENTRADA VICINAL, PRINCIPALMENTE DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.311 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/08/2020 | 980.00 | 00005853908430 | ADRIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA HVU7829PB, TRANSPORTANDO TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRAS, ENTULHOS E MATERIAL ORGANICO (BARRO) E METRALHAS PARA CONCLUSAO DA OBRA: PRACA FLOR BELA, LOCAIZADA AS MARGENS DA PB 075, EM FRENTE A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.321 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/08/2020 | 800.00 | 00003871068470 | FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAGEM, LIMPEZA DE PRACAS E CANTEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.323 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/08/2020 | 600.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM, LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DO CONJUNTO ANTONIO AMARO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.324 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/08/2020 | 420.00 | 00010638351430 | CAMILA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.326 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/08/2020 | 270.00 | 00005075071422 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REPEDIDORA LOCAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.327 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/08/2020 | 320.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PESADA NA RETIRADA DE ENTULHOS NO QUINTAL DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.328 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/08/2020 | 700.00 | 00085358002472 | EVANDRO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, ROCO DE MATO, LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.330 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/08/2020 | 950.00 | 00013584914450 | BISMARCK HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO DO GINASIO "O MADRUGAO", LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.331 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/08/2020 | 740.00 | 00004430829446 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTAO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.332 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/08/2020 | 550.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, ROCO DE MATO E AGUAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.333 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/08/2020 | 1350.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO, LIMPEZA DE GALERIAS E VALAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.340 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/08/2020 | 500.00 | 00008866127485 | ROSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.343 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/08/2020 | 800.00 | 00097805076472 | SEVERINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS PRINCIPAIS DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.344 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/08/2020 | 950.00 | 00003094733492 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CENTRO E SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.350 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/08/2020 | 1050.00 | 00009229313483 | OLEANDRO AMORIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 42 (QUARENTA E DUAS) VIAGENS EM VEICULO VW/PARATI DE PLACA KGM7312/PB, COM OS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSOS N° 007.312 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/08/2020 | 320.00 | 00079751474434 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) SOM, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.336 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/08/2020 | 420.00 | 00070154886475 | GABRIELLA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE XEROX, ENCADERNACAO E ORGANIZACAO DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.339 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/08/2020 | 1100.00 | 00008985632400 | JORGE DELFINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.341 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/08/2020 | 640.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FILA E NA DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.345 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/08/2020 | 720.00 | 00070277673410 | RAFAELLA ANDRANDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO PARA 12 (DOZE) SERVIDORES QUE PRESTARAM HORAS EXTRAS DAS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO (LICITACAO) E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSOS N° 007.349 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/08/2020 | 584.25 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.033.954, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/08/2020 | 1400.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS, TROCA DE OLEO, TROCA DE FILTROS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF1785,CAMINHAO PIPA DE NQH7622, RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA MECANICA, DA SEC.DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.334 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/08/2020 | 735.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS: RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA MECANICA, CAMINHAO PIPA NQH7622 E CAMINHAO CACAMBA OGF1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.338 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/08/2020 | 600.00 | 00002427752410 | SEVERINO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE KIT DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.351 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/08/2020 | 530.00 | 00003249337463 | JOSÉ FELIPE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM DESENTUPIMENTO E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.364 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/08/2020 | 640.00 | 00008294049450 | ROZINEIDE MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIGRADA DE ENTULHOS DA PRACA FLOR BELA, LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 075, EM FRENTE A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.352 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/08/2020 | 1050.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EMCAMINHAO CARROCERIA FECHADA, DE PLACA BFG8380/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAuDE: UBS I, II, III, NASF, ANCORAS: SITIOS MALHADA, PALMEIRA E CHA DABOA ESPERANCA (ZONA RURAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.353 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/08/2020 | 700.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01 (UM) MURO NA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.355 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/08/2020 | 2100.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO S10, DE PLACA HEX4378/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 16/07/2020 A 14/08/2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSOS N° 007.356 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/08/2020 | 740.00 | 00071315029448 | MARIA VITÓRIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO, XEROX, ENCADERNACAO E CONFECCAO DE APOSTILHAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.357 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/08/2020 | 950.00 | 00001735301418 | JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, XEROX E ENCADERNACAO DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.358 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002807 | 14/08/2020 | 870.00 | 00070770907440 | JARDIENE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA BIZ, 125 ES, DE PLACA NPT9048/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.359 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002808 | 14/08/2020 | 870.00 | 00070770907440 | JARDIENE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA BIZ, 125 ES, DE PLACA NPT9048/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.360 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/08/2020 | 1800.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEOS DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS:, NQC9155, QFW4126, E MICROONIBUS DE PLACAS NQC8235, OGC5159 E OGE 5440, DOBLO DE PLACA OFC6838 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.361 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/08/2020 | 600.00 | 00075317192404 | JOÃO PEDRO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM MURO NA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 075, PROXIMO A RODOVIA PB 075, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOSN° 007.362 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/08/2020 | 530.00 | 00003014922471 | ARNOR CICERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°007.354 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/08/2020 | 350.00 | 00009904016429 | PATRÍCIA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 100 (CEM) MASCARAS EM TECIDO 100% ALGODAO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DO MUNICIPIO DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.363 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/08/2020 | 130.00 | 00015893011457 | CICERO NAZARÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID19, NO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.365 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/08/2020 | 200.00 | 00011487072473 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID19, NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.366 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/08/2020 | 130.00 | 00014692312475 | BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID19, NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.367 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/08/2020 | 60.00 | 00010884275450 | LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID19, NO POSTO DE SAUDE PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.368 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/08/2020 | 220.00 | 00010219819408 | EDSON ARAÚJO DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID19, NO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.369 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/08/2020 | 300.00 | 00075317826420 | JOAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESISDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/08/2020 | 900.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E GRAVACAO DE SPOTS DE ACOES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL PARA SER DIVULGADO EM CARRO DE SOM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.371 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/08/2020 | 1300.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM JOVENS E IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV EM LIVES, ACOES DIRETAS REMOTAS E POR VIDEOS EM DECORRENCIA DO COVID19, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.372 ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/08/2020 | 1950.00 | 29761217000104 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE CULINARIA FUNCIONAL COM FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRAS NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOSN° 007.373 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/08/2020 | 182.99 | 00007029161459 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/08/2020 | 514.24 | 00003788833483 | CARLOS ANTONIO ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/08/2020 | 223.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/08/2020 | 82.86 | 00005021021443 | CATARINA VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/08/2020 | 37.91 | 00018883338472 | LUZIA GONCALVES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/08/2020 | 173.97 | 00070723889406 | CARLOS ALBERTO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/08/2020 | 169.59 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/08/2020 | 94.27 | 00004364987409 | RONALDO ADRIANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/08/2020 | 78.51 | 00007095159440 | PAULO CESAR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/08/2020 | 171.56 | 00004090704405 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/08/2020 | 132.62 | 00070025664409 | ROSENILDA TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/08/2020 | 108.08 | 00079803830449 | RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/08/2020 | 41.97 | 00047366303453 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/08/2020 | 272.31 | 00070513523421 | GEANDSON DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/08/2020 | 549.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRES) CARTUCHO DE TONER CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.010.199 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002826 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX3732/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DO DIRETOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS SITIO PALMEIRAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.385 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/08/2020 | 2112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 124133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/08/2020 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 124133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/08/2020 | 4031.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS DE JULHO/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 12.4133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/08/2020 | 5849.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 12.4133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE AGOSTO/2020 CONF. DEBITO NA C/C 124133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/08/2020 | 640.00 | 00006894456445 | KELLYANE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.386 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/08/2020 | 1300.00 | 36680444000162 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FuNEBRES DO SENHORA VERA LUCIA RIBEIRO QUEIROZ,SENDO: URNA G ADULTO R$ 550,00, VESTIARIO R$ 50,00, ORNAMENTACAO R$ 150,00,PARAMENTACAO R$ 150,00 E TRANSLADO DE JOAO PESSOA A CUITEGI R$ 400,00 NO DIA 16/08/2020, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.383 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/08/2020 | 350.00 | 00007029161459 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006877090403 | ANA BATRIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/08/2020 | 300.00 | 00009802834424 | ERIKA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/08/2020 | 130.00 | 00013441222725 | VALMIR MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) DIAS TRABALHADOS NA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORIENTACAO E ORGANIZACAO DE PESSOAS EM COMBATE AO COVID19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.387 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/08/2020 | 1555.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL C. TUTELAR DA COMP. 07/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/08/2020 | 745.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL CRAS DA COMP. 07/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/08/2020 | 1359.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL PCF DA COMP. 07/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/08/2020 | 286.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL SCFV DA COMP. 07/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/08/2020 | 515.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL DA COMP. 07/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/08/2020 | 1225.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL DA COMP. 07/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/08/2020 | 4785.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DA COMP. 07/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/08/2020 | 629.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA COMP. 07/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/08/2020 | 14486.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP. 07/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/08/2020 | 1532.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 21 (VINTE E UMA) FATURAS DE AGUA POTAVEL, COM 12M³, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/08/2020 | 3400.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E EMISSAO DE GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE MARCO A JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007.388 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/08/2020 | 9142.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO MDE DA COMP. 07/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/08/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO MDE DA COMP. 07/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/08/2020 | 5198.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 DA COMP. 07/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/08/2020 | 2758.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 DA COMP. 07/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/08/2020 | 962.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 DA COMP. 07/2020, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/08/2020 | 104742.69 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA COMP. 05/2020, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUCAO DE ESCOLA MOELO TEMPO INTEGRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002877 | 20/08/2020 | 34885.92 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 2º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS, NO MUNICIPIO DE CUITEGIPB, CONFORME CONVENIO N° 20.600 E SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA N° 12.361.0008.1066, TOMADA DE PRECO N° 0001/2018, CONTRATO N° 00062/2018 E NFe 103 ANEXA. | 28112018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/08/2020 | 3141.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JULHO/2020, CONF. DEBITO NA C/C 197610. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/08/2020 | 700.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTSO EM PDF, DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.389 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002882 | 20/08/2020 | 2520.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 560 KG (QUINHENTOS E SESSENTA QUILOS) DE BANANA PACOVAN ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 024275 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002883 | 20/08/2020 | 2520.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 700 KG (SETECENTOS QUILOS) DE MACAXEIRA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 024277 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002884 | 20/08/2020 | 2520.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 700 KG (SETECENTOS QUILOS) DE MACAXEIRA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 024278 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002886 | 20/08/2020 | 2520.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 700 KG (SETECENTOS QUILOS) DE MACAXEIRA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 024279 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002887 | 20/08/2020 | 2475.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 550 KG (QUINHENTOS E CINQUENTA QUILOS) DE BANANA PACOVAN ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 024273 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002888 | 20/08/2020 | 2475.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 550 KG (QUINHENTOS E CINQUENTA QUILOS) DE BANANA PACOVAN ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 024274 ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/08/2020 | 850.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS (PARACHOQUE DIANTEIRO, PINTURAS DAS RODAS E PINTURA DE UMA LATERAL) REALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC5159 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFe 227 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/08/2020 | 250.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DE SOLDA E TROCA DE SANFONA NO CONSERTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFC6838/PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.394 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/08/2020 | 2787.58 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A COMP. 05/2020, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/08/2020 | 664.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2.4341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/08/2020 | 8511.70 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A COMP. 05/2020, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/08/2020 | 3493.32 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO A COMP. 05/2020, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/08/2020 | 1586.99 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI RELATIVO A COMP. 05/2020, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/08/2020 | 515.47 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO A COMP. 05/2020, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/08/2020 | 1150.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO 2013 DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.390 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/08/2020 | 1100.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/08/2020 | 640.00 | 00070277673410 | RAFAELLA ANDRANDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO PARA 12 (DOZE) SERVIDORES QUE PRESTARAM HORAS EXTRAS DAS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO (LICITACAO), FINANCAS E ENGENHARIA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.395 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/08/2020 | 15141.77 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO A COMP. 05/2020, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/08/2020 | 640.00 | 00010114770417 | SEVERINO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM AS MARGENS DA PB 075, NO PERIMETRO DO SITIO BARRA ATE AS PROXIMIDADES DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.398 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/08/2020 | 1500.00 | 00005205659408 | ANTONIO PEDRO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS, CONSERTO DE CANTEIROS E MANUTENCAO EM DIVERSAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.400 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/08/2020 | 763.01 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMP. 05/2020, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/08/2020 | 3283.00 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO A COMP. 05/2020, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/08/2020 | 640.00 | 00007263267470 | JOCELIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES PARA A POPULACAO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.391 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/08/2020 | 900.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM, ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA A POPULACAO CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.392 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/08/2020 | 1950.00 | 00012879667488 | VALCLENIA DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DO SERVICO DE PINTURA E ARTESANATO DO PROGRAMA CRAS COM O GRUPO DE GESTANTES (O BEBÊ CHEGOU), COM TRINTA PARTICIPANTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.393 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/08/2020 | 300.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/08/2020 | 320.00 | 00010210332433 | ANGELICA MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ORGANIZACAO DE CADASTRO DO AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.396 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/08/2020 | 200.00 | 00097809497472 | ANTONIA SALES GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/08/2020 | 300.00 | 00002659732442 | ADRIANO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/08/2020 | 640.00 | 00010427505488 | JULIANA SALU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ORGANIZACAO DE CADASTRO DO AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.397 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/08/2020 | 130.00 | 00071160875405 | RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID19, NO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.399 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/08/2020 | 210.00 | 00002203524456 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/08/2020 | 250.00 | 00075229900415 | JOSÉ EDUARDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/08/2020 | 740.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A ORGANIZACAO E XEROX DOS DOCUMENTOS DOS CADASTRO DO AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007.401 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/08/2020 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/07/2020 A 25/08/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1021 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/08/2020 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS PRACAS: DA MALHADA, SANTO ANTONIO, ROBERTO PAULINO, MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/07/2020 A 25/08/2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 1014, 1015, 1016, 1017, 1018 E 1019 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/08/2020 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/07/2020 A 25/08/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1020 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/08/2020 | 79.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA C/C 2.4341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/08/2020 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/07/2020 A 25/08/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1013 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/08/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSe 1013086 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/08/2020 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/07/2020 A 25/08/2020, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 1011 E 1012 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/08/2020 | 640.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DIDATICOS (ATIVIDADES IMPRESSAS) PARA AS ATIVIDADES REMOTAS PARA ALUNOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.402 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/08/2020 | 950.00 | 00003842076428 | ELISANDRO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, TROCA DE CALHAS E CONSERTO DE GESSO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO LOCALIZADA A RUA: ODILON NELSON DANTAS, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.403 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/08/2020 | 160.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO DE 02 (DUAS) ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/08/2020 | 2400.00 | 00013211633472 | JOAO DE MELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, N° 33, CENTRO, CUITEGIPB, PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/08/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL,TELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE JULHO/2020 DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003269 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/08/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL,TELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE JULHO/2020 DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003264 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/08/2020 | 6000.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PARA CUSTEAR DESPESAS DE 04 (QUATRO) MENORES DO MUNICIPIO OS QUAIS SE ENCONTRAM EM VUNERABILIDADE SOCIAL, E ESTAO SOB CUSTODIA DA INSTITUICAO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/08/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUAL,TELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE JULHO/2020 DO PREDIO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003267 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/08/2020 | 1060.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO, ENCADERNACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, VISANDO O ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE29 DE JUNHO DE 2017 NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.417 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/08/2020 | 105.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 10.879-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/08/2020 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA CC 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002925 | 25/08/2020 | 8234.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.899 ANEXA DESTINADOS PARA KIT DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002926 | 25/08/2020 | 2403.90 | 00008996258431 | JOSE CARLOS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 367 KG TREZENTOS E SESSENTA E SETE QUILOS DE BANANAS E 334 TREZENTOS E TRINTA E QUATRO QUILOS DE MACAXEIRA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 024701 ANEXA DESTINADA AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/08/2020 | 1866.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.589 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 10.879-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/08/2020 | 530.00 | 00009549329437 | FRANCISCO STHERFFANIO BEZERRA ALEXANDRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DO BAIRRODO CRUZEIRO PROXIMO AS MARGENS DA PB 075 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.419 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002957 | 26/08/2020 | 1008.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.252 ANEXA NO MES DE JULHO2020 DESTINADO AO M. GRAMA SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002958 | 26/08/2020 | 1912.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.259 ANEXA NO MES DE JULHO2020 DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMZ-8230 SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/08/2020 | 8700.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 300 M² TREZENTOS METROS QUADRADOS DE PAVER BRICK 6.0 CM NATURAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 6622 ANEXA DESTINADOS A OBRA DA PRACA FLOR BELA DESTE MUNICIPIO. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002959 | 26/08/2020 | 1805.93 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.253 NO MES DE JULHO2020 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002960 | 26/08/2020 | 1708.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.254 NO MES DE JULHO2020 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002961 | 26/08/2020 | 1229.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.255 NO MES DE JULHO2020 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002962 | 26/08/2020 | 1686.79 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.256 NO MES DE JULHO2020 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002963 | 26/08/2020 | 3424.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.257 NO MES DE JULHO2020 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002966 | 26/08/2020 | 1215.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.258 NO MES DE JULHO2020 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002952 | 26/08/2020 | 2757.43 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.245 ANEXA NO MES DE JULHO2020 DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002953 | 26/08/2020 | 358.53 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.246 ANEXA NO MES DE JULHO2020 DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA MOR-4574 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002954 | 26/08/2020 | 800.53 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.247 ANEXA NO MES DE JULHO2020 DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA HEX-9478 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002955 | 26/08/2020 | 1324.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.248 ANEXA NO MES DE JULHO2020 DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/08/2020 | 420.00 | 00088571297487 | PAULO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.418 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/08/2020 | 24666.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELA 132019 DE PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EM REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB CONF. DEBITO NA CC 2.434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/08/2020 | 189.23 | 00071464568464 | MARIA EDUARDA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/08/2020 | 339.06 | 00089372514420 | SEBASTIÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/08/2020 | 208.98 | 00070113813414 | ERICA CATARINE FERNANDES LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/08/2020 | 95.41 | 00001802559400 | ROSILDA DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/08/2020 | 87.48 | 00014488553494 | GRAZIELA GOMES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/08/2020 | 123.72 | 00071325250422 | KAREN BEATRIZ ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/08/2020 | 184.22 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/08/2020 | 129.61 | 00005549076586 | SONALI FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/08/2020 | 134.60 | 00005008134426 | JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/08/2020 | 274.45 | 00049760467453 | AGUINALDO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/08/2020 | 49.36 | 00006961520456 | ROBERTA LOURENCO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/08/2020 | 180.81 | 00069123098449 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/08/2020 | 100.00 | 00007872900416 | MARIA DA PENHA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/08/2020 | 300.00 | 00009911097404 | TIAGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/08/2020 | 200.00 | 00008974149427 | ADRIANO DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE CASO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/08/2020 | 150.00 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/08/2020 | 150.00 | 00010000061409 | MAYZA LIGIA DA SILVA SALAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/08/2020 | 130.00 | 00003613166402 | LUCIMAR DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 4532017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/08/2020 | 150.00 | 00004725145475 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/08/2020 | 180.00 | 00052886280410 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE CASO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002964 | 26/08/2020 | 944.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.250 ANEXA NO MES DE JULHO2020 DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7085 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002965 | 26/08/2020 | 1027.03 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.249 ANEXA NO MES DE JULHO2020 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-3229 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002956 | 26/08/2020 | 2064.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.251 ANEXA NO MES DE JULHO2020 DESTINADO AO VEICULO ONIX LOCADO DE PLACA OET-3132 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/08/2020 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/08/2020 | 137.58 | 00002539506780 | JOSE GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/08/2020 | 100.09 | 00009640528498 | KEROLEN GIANINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/08/2020 | 209.85 | 00002743679476 | MARIA DA PAZ DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/08/2020 | 150.00 | 00007334782470 | ANGELICA DE FARIAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/08/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUALTELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE AGOSTO2020 DO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003279 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/08/2020 | 24666.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELA 122019 DE PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EM REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB CONF. DEBITO NA CC 2.434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/08/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUALTELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE AGOSTO2020 DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003283 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/08/2020 | 18216.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/08/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUALTELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE AGOSTO2020 DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003285 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/08/2020 | 800.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE NA NF-e 212 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/08/2020 | 800.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE NA NF-e 213 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/08/2020 | 3176.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS E 02 DUAS CAMARAS DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 8052 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/08/2020 | 3060.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 8053 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/08/2020 | 1240.00 | 26110107000186 | ROGÉRIO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO FORMATACAO E CONSERTO EM 08 OITO COMPUTADORES DESTA EDILIDADE DOS SETORES ADMINISTRACAO PROCURADORIA FINANCAS E CONTABILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.420 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO EM BOAS MaOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/08/2020 | 776.64 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UM MONITOR LED CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 20680 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/08/2020 | 2396.96 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 38375 ANEXA DESTINADOS PARA A PRACA FLOR BELA DESTE MUNICIPIO. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/08/2020 | 33894.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/08/2020 | 2142.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO LIC TRATAMENTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/08/2020 | 2090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/08/2020 | 6366.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/08/2020 | 1000.00 | 00003871068470 | FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO RETIRADA DE ENTULHOS CAPINAGEM LIMPEZA DE PRACAS E CANTEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.444 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/08/2020 | 1300.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA BATERIA EXCELL 105 AH CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.130 ANEXA DESTINADA AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/08/2020 | 15040.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFTIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/08/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFTIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/08/2020 | 3657.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/08/2020 | 15787.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/08/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DE TRANPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DO SERVIDOR PARA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1019674 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/08/2020 | 1200.00 | 00005703569460 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS TRABALHADAS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 04 QUATRO BANHEIROS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 7602 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/08/2020 | 7139.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/08/2020 | 4300.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TESTE COMPUTADORIZADO PROGRAMACAO DO MODULO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE INJECAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1004013 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/08/2020 | 1500.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO PECA MECANICA VALVULA DE CONTROLE 01 UNIDADE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.744 ANEXA DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/08/2020 | 980.00 | 00005853908430 | ADRIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 10 DEZ VIAGENS EM VEICULO D-20 DE PLACA HVU-7829-PB TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS DOS KIT ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL SITIOS MALHADA E PALMEIRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.442 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/08/2020 | 67409.36 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/08/2020 | 2504.37 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO LIC MATERNIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/08/2020 | 249481.23 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/08/2020 | 3468.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/08/2020 | 41413.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/08/2020 | 25717.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/08/2020 | 4180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/08/2020 | 14630.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/08/2020 | 2090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/08/2020 | 950.00 | 00003842076428 | ELISANDRO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO TROCA DE CALHAS E CONSERTO DE GESSO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO LOCALIZADA A RUA ODILON NELSON DANTAS CENTRO DESTE MUNICIPIO REF. A 2° E ULTIMA PARCELA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.443 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/08/2020 | 640.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO RE. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.445 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003033 | 28/08/2020 | 423.00 | 00008996258431 | JOSE CARLOS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 94 KG NOVENTA E QUATRO QUILOS DE BATATA DOCE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 025068 ANEXA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/08/2020 | 176.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 1415-X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/ OU REFORMA ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/08/2020 | 50.00 | 00002308719419 | EDMILSON ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM 15 QUINZE TRABALHADOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO DE PROTECAO NAS LATERAIS DO PREDIO DA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.272 ANEXA. | 00052020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/08/2020 | 2542.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/08/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 2.424-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/08/2020 | 6842.87 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/08/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/08/2020 | 1351.24 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/08/2020 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/08/2020 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA ASSIST SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/08/2020 | 1300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - SCFV MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/08/2020 | 3390.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/08/2020 | 6180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/08/2020 | 2290.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/08/2020 | 2345.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - BOLSA FAMILIA MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/08/2020 | 4322.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/08/2020 | 1060.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO ENCADERNACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL VISANDO O ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE 29DE JUNHO DE 2017 NOS MESES DE JULHO E AGOSTO2020 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.447 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/08/2020 | 74.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO NA CC 39467-X CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO NA CC 38336-8 IGDSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/08/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO NA CC 38333-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/08/2020 | 183.87 | 00008343450485 | MERCÊS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/08/2020 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/08/2020 | 98.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO NA CC 38342-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/08/2020 | 1758.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/08/2020 | 8363.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/08/2020 | 6181.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/08/2020 | 10567.55 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/08/2020 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/08/2020 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/08/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/08/2020 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/08/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/08/2020 | 5530.52 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME DEBITO NA CC 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/09/2020 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA CC 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/09/2020 | 3740.01 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1036 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/09/2020 | 950.00 | 00008433373463 | LINDOSVALDO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM MANUTENCAO E CONSERTO DA REDE HIDRAULICA NO PREDIO DA SEC DE EDUCACAO LOCALIZADA A RUA ODILON NELSON DANTAS CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.519 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/09/2020 | 9300.60 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1037 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/09/2020 | 510.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS TUBO PE DIANMETRO 60 UNIDADES CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.681 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/09/2020 | 322.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.682 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/09/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DE TRANPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DO SERVIDOR PARA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2020 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1017582 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/09/2020 | 1599.37 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1034 ANEXA DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/09/2020 | 4800.55 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1035 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/09/2020 | 120.00 | 00001401609490 | MARIA CELESTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 4532017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/09/2020 | 300.00 | 00004364987409 | RONALDO ADRIANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/09/2020 | 1700.37 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1040 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/09/2020 | 1980.95 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1041 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/09/2020 | 1300.54 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1042 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/09/2020 | 1910.09 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1043 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003065 | 02/09/2020 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NF-e 79 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/09/2020 | 2.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 10.879-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/09/2020 | 902.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 2.434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/09/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA CC 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/09/2020 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA CC 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003069 | 04/09/2020 | 3640.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 1.300 KG DE MACARRAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.004.667 ANEXADESTINADOS A KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/09/2020 | 775.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA S. P. LUCENA - SOAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.332 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/09/2020 | 585.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA S. P. LUCENA - SOAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.333 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/09/2020 | 1160.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMATACAO INSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES MANUTENCAO RESET DE ALMOFADAS EM IMPRESSORAS EPSON E MANUTENCAO E TROCA DE BATERIAS EM NO-BREAKS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME NF-e 521 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/09/2020 | 1710.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMATACAO INSTALACAO DE PROGRAMAS RECUPERACAO DE DADOS EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS MANUTENCAO RESET DE ALMOFADAS RECARGA DE CARTUCHOS INTERNOS EM IMPRESSORAS EPSON TANQUE SUBSTITUICAO DE PLACA-MAE E FONTE ATX EM COMPUTADOR MANUTENCAO E CONSERTO DE NO-BREAKS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e 522 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003067 | 04/09/2020 | 916.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.004.664 ANEXA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003088 | 04/09/2020 | 746.06 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.908 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003093 | 04/09/2020 | 2036.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.919 ANEXA DESTINADOS PARA CONSTRUCAO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003068 | 04/09/2020 | 905.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.004.666 ANEXA DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003070 | 04/09/2020 | 8730.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N° 000.004.668 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003071 | 04/09/2020 | 6812.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.004.669 ANEXA DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DOS SOPOES I II III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/09/2020 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO COM CAMINHAO DA SUCCAO A VACUO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003899 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003073 | 04/09/2020 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229PB A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA COORDENADORA VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MÊS DEAGOSTO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.517 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/09/2020 | 640.00 | 00002308719419 | EDMILSON ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM 06 SEIS DIARIAS TRABALHADAS NO RETELHAMENTO E REPARO DAS CALHAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N 007.518 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/09/2020 | 59.90 | 00079803830449 | RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/09/2020 | 90.27 | 00004388737429 | JOSE JUNIOR OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/09/2020 | 166.55 | 00011314812408 | MARIA DAS DORES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/09/2020 | 218.66 | 00002616040743 | TEREZINHA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/09/2020 | 127.15 | 00064523411468 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/09/2020 | 235.74 | 00007878946485 | MARIA LÚCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/09/2020 | 258.66 | 00004789184455 | SEVERINA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003089 | 04/09/2020 | 3828.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ FARINHA DE MILHO e FEIJAO DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.909 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003090 | 04/09/2020 | 581.34 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.910 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003091 | 04/09/2020 | 6799.32 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ FEIJAO E MACARRAO DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.911 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003092 | 04/09/2020 | 6140.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.912 ANEXA DESTINADOS A KITS DE HIGIENE PARA DOACAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003094 | 04/09/2020 | 1338.57 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.920 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/09/2020 | 44.02 | 00007027282410 | EDNA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/09/2020 | 1200.00 | 36680444000162 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FuNEBRES DA SENHORA VALQUIRIA VIANA DE SOUZASENDO URNA ADULTO R 55000 VESTIARIO R 10000 TRANSLADO DE GUARBIRA A CUITEGI R 20000 ALUGUEL DE PARAMENTACAO R 15000 E ORNAMENTACAO R 20000 NO DIA 04092020 CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.437 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/09/2020 | 1200.00 | 36680444000162 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FuNEBRES DA SENHORA MARIA INACIA DA SILVASENDO URNA ADULTO R 55000 VESTIARIO R 10000 TRANSLADO DE GUARBIRA A CUITEGI R 20000 ALUGUEL DE PARAMENTACAO R 15000 E ORNAMENTACAO R 20000 NO DIA 07092020 CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.439 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/09/2020 | 1200.00 | 36680444000162 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FuNEBRES DO SENHOR ANTONIO FELIX DA SILVASENDO URNA ADULTO R 55000 VESTIARIO R 10000 TRANSLADO DE GUARBIRA A CUITEGI R 20000 ALUGUEL DE PARAMENTACAO R 15000 E ORNAMENTACAO R 20000 NO DIA 02092020 CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.441 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/09/2020 | 13.56 | 00008964121481 | MARIA CONCEIÇÃO BENTO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/09/2020 | 389.90 | 00063263637720 | GERALDO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/09/2020 | 160.22 | 00080476252415 | HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/09/2020 | 45.50 | 00001734723467 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/09/2020 | 115.14 | 00001612627404 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/09/2020 | 173.87 | 00001844795764 | ANGELA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/09/2020 | 38.79 | 00092801420468 | MARINESIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/09/2020 | 93.26 | 00007468050473 | ERIONALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/09/2020 | 228.01 | 00007027282410 | EDNA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/09/2020 | 42.80 | 00070025664409 | ROSENILDA TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/09/2020 | 165.10 | 00071263732445 | ANA CAROLINA SABINO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/09/2020 | 227.92 | 00092756204404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/09/2020 | 51.69 | 00005651807462 | SOLANGE CORREIA EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/09/2020 | 102.13 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/09/2020 | 76.97 | 00007483355441 | ADRIANA SOARES | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/09/2020 | 131.96 | 00005008134426 | JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/09/2020 | 63.95 | 00008343450485 | MERCÊS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003095 | 09/09/2020 | 300.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA CAMARA DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.262 ANEXA DESTINADA AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/09/2020 | 261.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.019.255 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/09/2020 | 420.00 | 00088571297487 | PAULO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.449 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME DEBITO NA CC 2.434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 2.434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/09/2020 | 258.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS REF. A COMP.062020 CONF. DEBITO NA CC 2434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/09/2020 | 0.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 7.204-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003236 | 10/09/2020 | 247.77 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.262 ANEXA NO MES DE AGOSTO2020 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003237 | 10/09/2020 | 628.79 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.263 ANEXA NO MES DE AGOSTO2020 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003238 | 10/09/2020 | 704.51 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.264 ANEXA NO MES DE AGOSTO2020 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003239 | 10/09/2020 | 409.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.265 ANEXA NO MES DE AGOSTO2020 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003240 | 10/09/2020 | 119.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.266 ANEXA NO MES DE AGOSTO2020 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003241 | 10/09/2020 | 985.31 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.267 ANEXA NO MES DE AGOSTO2020 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA HEX-4978 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003242 | 10/09/2020 | 1412.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.268 ANEXA NO MES DE AGOSTO2020 DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003243 | 10/09/2020 | 4417.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.269 ANEXA NO MES DE AGOSTO2020 DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/09/2020 | 9372.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - MDE DA COMP. 042020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/09/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO - MDE DA COMP. 042020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/09/2020 | 1379.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DA COMP. 042020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/09/2020 | 2758.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DA COMP. 042020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/09/2020 | 4837.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DA COMP. 042020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003225 | 10/09/2020 | 4062.78 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.272 NO MES DE AGOSTO2020 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003226 | 10/09/2020 | 1297.78 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.273 NO MES DE AGOSTO2020 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003227 | 10/09/2020 | 2672.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.274 NO MES DE AGOSTO2020 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003228 | 10/09/2020 | 2401.43 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.277 NO MES DE AGOSTO2020 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003229 | 10/09/2020 | 2320.37 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.278 NO MES DE AGOSTO2020 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003214 | 10/09/2020 | 420.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 06 SEIS BOTIJOES DE 13 KG GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 109 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003215 | 10/09/2020 | 280.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 06 SEIS BOTIJOES DE 13 KG GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 110 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003216 | 10/09/2020 | 420.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 06 SEIS BOTIJOES DE 13 KG GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 111 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/09/2020 | 629.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA COMP. 042020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/09/2020 | 14917.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP. 042020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/09/2020 | 85.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. UMA INSCRICAO PARA O CURSO DE PREGAO ELETRONICO REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DESCRITO NA NF-e 2810 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO DE PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003209 | 10/09/2020 | 68670.30 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS CONFORME CONTRATO 000212019 CONTRATO DE REPASSE N 1023862-06-SICONV820250MTUR E NOTA FISCAL DE SERVICOS N 100122 ANEXA. | 00712017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/09/2020 | 2700.00 | 00026261995400 | HORÁCIO NEWTON ARAÚJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO SITIO CURRAL PICADO AREA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003221 | 10/09/2020 | 2134.09 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.270 ANEXA NO MES DE AGOSTO2020 DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003222 | 10/09/2020 | 467.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.271 ANEXA NO MES DE AGOSTO2020 DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSUN DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003223 | 10/09/2020 | 1878.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.276 ANEXA NO MES DE AGOSTO2020 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMCA DE PLACA MMZ-8230 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003224 | 10/09/2020 | 1000.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.281 ANEXA NO MES DE AGOSTO2020 DESTINADO AO M. GRAMA SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/09/2020 | 120.00 | 00015874223444 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/09/2020 | 150.00 | 00007130706414 | LUCICLEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/09/2020 | 150.00 | 00070589032470 | MIRELY SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/09/2020 | 200.00 | 00010380080427 | IRIS MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/09/2020 | 150.00 | 00045128006468 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/09/2020 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/09/2020 | 140.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/09/2020 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/09/2020 | 100.00 | 00012217768433 | JERMANA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/09/2020 | 150.00 | 00070337346461 | GARDENIA RAQUEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/09/2020 | 150.00 | 00013272465464 | KATIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/09/2020 | 200.00 | 00007504534781 | DAMIAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/09/2020 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/09/2020 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/09/2020 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/09/2020 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/09/2020 | 150.00 | 00007963381403 | MARIJANE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/09/2020 | 150.00 | 00006591737430 | JOANE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/09/2020 | 150.00 | 00071705027474 | MATEUS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/09/2020 | 120.00 | 00010372683428 | EDJANE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/09/2020 | 150.00 | 00012709090457 | LAIZA TELES MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/09/2020 | 120.00 | 00004147207413 | BIANCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/09/2020 | 150.00 | 00001818021471 | MARIA DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/09/2020 | 150.00 | 00009874982403 | IZABELY AVELINO DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/09/2020 | 120.00 | 00010244240493 | DAIANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/09/2020 | 120.00 | 00002262706450 | MARIA GORETE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/09/2020 | 150.00 | 00013618577494 | MARCIO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/09/2020 | 150.00 | 00069043353434 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/09/2020 | 150.00 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/09/2020 | 150.00 | 00010000061409 | MAYZA LIGIA DA SILVA SALAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/09/2020 | 150.00 | 00004725145475 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/09/2020 | 150.00 | 00007334782470 | ANGELICA DE FARIAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/09/2020 | 150.00 | 00009640128473 | ANA MARIA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/09/2020 | 150.00 | 00005621105427 | GERLANDI DE AMORIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/09/2020 | 200.00 | 00070029339499 | DAMIANA PAULA SAL? DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/09/2020 | 200.00 | 00011124641408 | IZIANE MENDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/09/2020 | 250.00 | 00026316268858 | MANOEL MESSIAS DELFINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/09/2020 | 170.00 | 00006862123475 | MARIA DO LIVRAMENTO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/09/2020 | 200.00 | 00007493170436 | ADRIANA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/09/2020 | 150.00 | 00010575440430 | ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/09/2020 | 300.00 | 00009792070451 | MARIA APARECIDA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/09/2020 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/09/2020 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/09/2020 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/09/2020 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/09/2020 | 100.00 | 00009507174443 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/09/2020 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/09/2020 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/09/2020 | 200.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/09/2020 | 150.00 | 00003487501457 | JOSÉ DENIS ALEXANDRE RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/09/2020 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/09/2020 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/09/2020 | 200.00 | 00006337695410 | LUCIA HELENA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/09/2020 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/09/2020 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/09/2020 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/09/2020 | 150.00 | 00006179704406 | EDNALVA DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/09/2020 | 100.00 | 00016012334427 | ANDERSON FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/09/2020 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/09/2020 | 200.00 | 00010284092495 | ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/09/2020 | 200.00 | 00010817184473 | NATÁLIA GENEZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/09/2020 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/09/2020 | 200.00 | 00005042962484 | JULIANA FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/09/2020 | 150.00 | 00007130706414 | LUCICLEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/09/2020 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/09/2020 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/09/2020 | 150.00 | 00070154313432 | WALMIRIA VIANA TRIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/09/2020 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/09/2020 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/09/2020 | 150.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/09/2020 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/09/2020 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/09/2020 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/09/2020 | 150.00 | 00002138618447 | FRANCISCA EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/09/2020 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/09/2020 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/09/2020 | 150.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/09/2020 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/09/2020 | 150.00 | 00070159174406 | DIJANETE FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/09/2020 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/09/2020 | 170.00 | 00070985345446 | EDUARDA DA SILVA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/09/2020 | 250.00 | 00092756832472 | MARIA DO ROSARIO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/09/2020 | 171.00 | 00070723645442 | LARRISSA CAMILO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/09/2020 | 350.00 | 00070035271469 | DÉBORA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/09/2020 | 200.00 | 00003289789497 | MARIA SELMA DE ANDRADE LOURENÇO | PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/09/2020 | 200.00 | 00096457422420 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/09/2020 | 200.00 | 00001997507420 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/09/2020 | 300.00 | 00008779425445 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA ENERGIA ELETRICA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003213 | 10/09/2020 | 840.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 12 DOZE BOTIJOES DE 13 KG DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DO SOPAO I II III E IVCONF. NOTA FISCAL N 107 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003217 | 10/09/2020 | 2800.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 40 QUARENTA BOTIJAO DE GAS 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 112 ANEXA DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003218 | 10/09/2020 | 280.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOTIJAO DE GAS 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 113 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003219 | 10/09/2020 | 3920.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 56 CINQUENTA E SEIS BOTIJAO DE GAS 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 114 ANEXA DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003230 | 10/09/2020 | 550.17 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.275 ANEXA NO MES DE AGOSTO2020 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003231 | 10/09/2020 | 1420.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.279 ANEXA NO MES DE AGOSTO2020 DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7085 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003235 | 10/09/2020 | 2043.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.280 ANEXA NO MES DE AGOSTO2020 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-3229 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/09/2020 | 515.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL DA COMP. 042020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/09/2020 | 1379.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DA COMP. 042020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/09/2020 | 963.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL DA COMP. 042020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/09/2020 | 1589.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL - PCF DA COMP. 042020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/09/2020 | 515.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS DA COMP. 042020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/09/2020 | 286.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL - SCFV DA COMP. 042020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/09/2020 | 200.00 | 00003866034482 | MARIA LÚCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/09/2020 | 4785.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DA COMP. 042020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/09/2020 | 780.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/09/2020 | 800.00 | 00017629047487 | MARIA L?CIA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/09/2020 | 250.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007482 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/09/2020 | 950.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A POPULACAO CARENTE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007.582 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/09/2020 | 950.00 | 00006566019499 | ADRIANA SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A POPULACAO CARENTE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007.583 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/09/2020 | 1400.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 35 TRINTA E CINCO HORAS DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI-1527 LIVES E ACOES DO PROGRAMA DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007.585 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/09/2020 | 450.00 | 00002327952743 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007465 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/09/2020 | 400.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO ATRAVES DO SOPAO III CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007480 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/09/2020 | 400.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SITIO MALHADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007484 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/09/2020 | 400.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO BAIRRO SANTO ANTONIO ATRAVES DO SOPAO III CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007487 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/09/2020 | 530.00 | 00004450702425 | ALCINIRA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007488 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/09/2020 | 900.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSOS N° 007492 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/09/2020 | 200.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/09/2020 | 250.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO REF. AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/09/2020 | 200.00 | 00070529589451 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM RELIGACAO DE AGUA ENCANADA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/09/2020 | 530.00 | 00007084851461 | THIAGO VITORINO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007478 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/09/2020 | 400.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO DO CRUZEIRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007479 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/09/2020 | 100.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/09/2020 | 400.00 | 00008581549438 | MARCELA MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SITIO MALHADA ATRAVES DO SOPAO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007485 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/09/2020 | 350.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES PARA A POPULACAO CARENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007486 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/09/2020 | 400.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007494 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/09/2020 | 320.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007501 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/09/2020 | 400.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL GARAGEM LOCALIZADA A RUA JOAO ALEXANDRE DE ARAuJO - CENTRO NESTA CIDADE PARA GUARDAR TRATORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/09/2020 | 950.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO A BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007450 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/09/2020 | 640.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZA PESADA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS PRINCIPAIS DO BAIRRO DO CRUZEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007451 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/09/2020 | 850.00 | 00070313302464 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO A BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007453 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/09/2020 | 950.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO PERIMETRO NO PERIMETRO DOS CONJUNTOS ROBERTO PAULINO E ANTONIO MARIZ A BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007454 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/09/2020 | 950.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO A BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007455 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/09/2020 | 950.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO CENTRO A BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007456 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/09/2020 | 950.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO CENTRO A BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007457 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/09/2020 | 950.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO A BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007458 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/09/2020 | 950.00 | 00007426545407 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007459 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/09/2020 | 950.00 | 00003419930429 | ALEX AMERICO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007460 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/09/2020 | 950.00 | 00008850394403 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 ACOSTAMENTO NO PERIMETRO DA LADEIRA DO S ATE A ENTRADA DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSOS N° 007462 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/09/2020 | 950.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM VALAS NO PERIMETRO URBANO DO CONJUNTO ANTONIO AMARO PROXIMO AS MARGENS DA PB 075 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007463 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/09/2020 | 950.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS MIGUEL FERNANDES ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007553 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/09/2020 | 640.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS VALAS LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007464 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003289 | 11/09/2020 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230PB DESTTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007466 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/09/2020 | 450.00 | 00006272107757 | AMADEU GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA SEMANAL E RETIRADA DE BANCOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO A RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA CENTRO SEMANALMENTE AOS DOMINGOS APOS REALIZACAO DA FEIRA LIVRE DE PEQUENOS COMERCIANTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007467 ABEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/09/2020 | 1100.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007468 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/09/2020 | 1400.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE SERV. URBANOS EM VEICULO CAMINHAO FORD 4.000 DE PLACA MMU-2095PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS KIT DE MERENDA ESCOLAR MATERIAIS DE PROTECAO EPIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS PARA A ZONA URBANA E RURAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007469 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/09/2020 | 900.00 | 00004571771444 | GILVAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ENTRADA VICINAL PRINCIPALMENTE DO SITIO MALHADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007477 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS CAPINAGEM ROCO DE MATO DE DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE MALHADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007471 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/09/2020 | 900.00 | 00009839762443 | EDIRSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM ROCO DE MATO RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 COM O CRUZAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MALHADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007472 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/09/2020 | 530.00 | 00008294049450 | ROZINEIDE MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIGRADA DE ENTULHOS DA PRACA FLOR BELA LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 075 EM FRENTE A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007483 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/09/2020 | 950.00 | 00003871068470 | FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO RETIRADA DE ENTULHOS CAPINAGEM LIMPEZA DE PRACAS E CANTEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007489 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/09/2020 | 420.00 | 00010638351430 | CAMILA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007490 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/09/2020 | 320.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PESADA NA RETIRADA DE ENTULHOS NO QUINTAL DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007493 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/09/2020 | 700.00 | 00085358002472 | EVANDRO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS ROCO DE MATO LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007495 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/09/2020 | 950.00 | 00013584914450 | BISMARCK HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO DO GINASIO O MADRUGAO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007496 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/09/2020 | 740.00 | 00004430829446 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTAO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007497 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/09/2020 | 220.00 | 00003068114489 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRACA JOAO DE LERO LOCALIZADA NO SITIO MALHADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007476 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/09/2020 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRACA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007474 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/09/2020 | 270.00 | 00005075071422 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REPEDIDORA LOCAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007481 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/09/2020 | 320.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM ROCO DE MATO E AGUAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007561 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/09/2020 | 500.00 | 00008866127485 | ROSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007503 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/09/2020 | 820.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE AUTENTICACAO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E EMISSAO DE 2 VIAS DE REGISTRO CIVIL DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00009229313483 | OLEANDRO AMORIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 40 QUARENTA VIAGENS EM VEICULO VWPARATI DE PLACA KGM-7312PB COM OS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007473 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/09/2020 | 320.00 | 00079751474434 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM SOM DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007502 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/09/2020 | 700.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO EM DOIS CILINDROS HIDRAULICOS DO GIRO CAT NO VEICULO RESTROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICOS N° 1004056 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00002768473421 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO CONSERTO DE BICAS E CALHAS DO TELHADO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO LOCALIZADO A RUA ODILON NELSON DANTES CENTRO DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVICOS N 007.584 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/09/2020 | 1000.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01 UM MURO DE ARRIMO NA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007498 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/09/2020 | 950.00 | 00001735301418 | JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO XEROX E ENCADERNACAO DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007499 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/09/2020 | 2100.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO S-10 DE PLACA HEX-4378PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 15082020 A 15092020 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOSN° 007504 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/09/2020 | 90.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO DE 01 UMA ATA DOS CONSELHOS DE ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/09/2020 | 1515.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 2.434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00009549594424 | JOSYARA FLORÊNCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS BALANCETES MENSAIS E DEMAIS DOCUMENTOS CONTABEIS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007470 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/09/2020 | 740.00 | 00003842076428 | ELISANDRO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA A RUA ODILON NELSON DANTAS CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007505 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/09/2020 | 950.00 | 00071315029448 | MARIA VITÓRIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO XEROX ENCADERNACAO E CONFECCAO DE APOSTILHAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007506 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003343 | 14/09/2020 | 510.00 | 00070770907440 | JARDIENE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES DE PLACA NPT-9048PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007507 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003344 | 14/09/2020 | 870.00 | 00070770907440 | JARDIENE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES DE PLACA NPT-9048PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 7555 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/09/2020 | 650.00 | 00006894456445 | KELLYANE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007556 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/09/2020 | 950.00 | 00009558995401 | ANA LIDIA AMARO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO XEROX ENCADERNACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007513 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/09/2020 | 950.00 | 00070277673410 | RAFAELLA ANDRANDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO PARA 10 DEZ SERVIDORES QUE PRESTARAM HORAS EXTRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007512 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/09/2020 | 1100.00 | 00009062308457 | DJALSON FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO XEROX ENCADERNACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ENTREGA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007557 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003349 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732PB DESTINADA AO TRANSPORTE DO DIRETOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS SITIO PALMEIRAS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007508 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/09/2020 | 1600.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.019.266 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/09/2020 | 1500.00 | 12587863000196 | ELIBERTO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS SENSORES DO COMANDO DO PAINEL ACD CONSERTO DA CHAVE DE VELOCIDADE DO VENTILADOR E DESMONTAGEM DA CAIXA EVAPORADORA PARA LIMPEZANO CATEPILLAR SUBSTITUICAO DE SENDOR REPARO DO COMPRESSOR E 2 KG E MEIO DE GAS 134A NO VEICULO PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007554 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/09/2020 | 437.76 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PO DE BRITA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 5136 ANEXA DESTINADA A ATERRAMENTO DA AREA PARA COLOCACAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/09/2020 | 420.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FILA E NA DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007562ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/09/2020 | 1100.00 | 00008985632400 | JORGE DELFINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR PESSOAL FICHAS E DOCUMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007509 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/09/2020 | 2160.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 120 CENTO E VINTE MLIN DE MEIO FIO DESTINADO AO CALCAMENTO DO SITIO PINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 26844 ANEXA. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA CARRADA DE PEDRA BRUTA DESTINADA A PRACA FLOR BELA NA MARGEM DA PB 075 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 26849 ANEXA. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/09/2020 | 470.00 | 00004702092405 | MANOEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007516 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/09/2020 | 300.00 | 00092756204404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARAPAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/09/2020 | 1050.00 | 00013273074485 | ARILANE GLEICY DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007510 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/09/2020 | 530.00 | 00003014922471 | ARNOR CICERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEM ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007514 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/09/2020 | 500.00 | 00006333998419 | WILLIAM FELIX SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEM ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007515 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/09/2020 | 300.00 | 00075317826420 | JOAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESISDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/09/2020 | 1050.00 | 00009524268469 | MAURO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO DE FILAS MONTAGEM TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE KIT DE ALIMENTOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS A POPULACAO CARENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007511 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/09/2020 | 350.00 | 00027457850449 | EUCLIDES INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/09/2020 | 180.00 | 00060081600453 | MARIA DE LOURDES LOURDES CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA QUE SE ENCONTRA EM POS CIRURGIA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/09/2020 | 550.00 | 00011469665476 | MARIA DAS GRAÇAS FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA MONTAGEM ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA A POPULACAO CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007563 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/09/2020 | 400.00 | 00007029161459 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO DE FILAS MONTAGEM TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE KIT DE ALIMENTOS PRA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS A POPULACAO CARENTE NO SITIO PALMEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007564 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/09/2020 | 530.00 | 00007429422446 | SILVANA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E DECORACAO DE CENARIOS PARA REALIZACAO DE LIVES PARA USUARIOS DA REDE SUAS ORGANIZACAO DE CESTAS E BRINDES PARA INTEGRANTES DOS GRUPOS CRIANCA FELIZ E SCFV CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007566 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/09/2020 | 963.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL DA COMP. 052020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/09/2020 | 1589.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL - PCF DA COMP. 052020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/09/2020 | 515.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS DA COMP. 052020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/09/2020 | 515.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL DA COMP. 052020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/09/2020 | 286.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL - SCFV DA COMP. 052020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/09/2020 | 1775.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DA COMP. 052020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/09/2020 | 1301.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL DA COMP. 082020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/09/2020 | 801.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL DA COMP. 082020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/09/2020 | 745.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS DA COMP. 082020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/09/2020 | 1359.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL - PCF DA COMP. 082020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/09/2020 | 1590.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DA COMP. 082020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/09/2020 | 118.02 | 00071263732445 | ANA CAROLINA SABINO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/09/2020 | 221.97 | 00009517199473 | VALDICLEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/09/2020 | 59.59 | 00009576127459 | MARIA JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/09/2020 | 185.88 | 00008201640462 | NEUZA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/09/2020 | 90.41 | 00008719325479 | MARIA DO ROSARIO GONCALO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/09/2020 | 101.80 | 00003970122414 | JOSE VANDERLEI DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/09/2020 | 263.69 | 00006591293450 | MARILENE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/09/2020 | 185.16 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/09/2020 | 51.44 | 00014121690460 | JAQUELINE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 15/09/2020 | 237.20 | 00009546938416 | SILMARA DENIA MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 15/09/2020 | 154.33 | 00003656439478 | MARIA DAS GRAÇAS DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/09/2020 | 84.54 | 00005492542427 | GERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/09/2020 | 148.80 | 00007358825411 | MARIA DE LOURDES RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/09/2020 | 77.88 | 00064523411468 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003417 | 15/09/2020 | 818.27 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.478 ANEXA DESTINADA A SECRETARIA A SEDE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/09/2020 | 640.00 | 00070655404481 | JOÃO ABILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDAS MASCARAS EM ALGODAO E CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007586ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/09/2020 | 600.00 | 00012445976430 | ALEXANDRO TAVARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 NA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CUITEGIPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007591 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/09/2020 | 4785.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DA COMP. 052020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/09/2020 | 4785.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DA COMP. 082020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/09/2020 | 530.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BANCOS DOS PEQUENOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS DURANTE AS FEIRAS SEMANAIS REALIZADA NO MERCADO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007569 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/09/2020 | 950.00 | 00005124849452 | JAILSON DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS PRINCIPAIS DO SITIO BARRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007567 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/09/2020 | 1200.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO LIMPEZA DE GALERIAS E VALAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESDE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007571 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/09/2020 | 4045.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS DE AGOSTO2020 DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CC 12.413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/09/2020 | 5075.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO2020 DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CC 12.413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003416 | 15/09/2020 | 1836.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.476 ANEXA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/09/2020 | 530.00 | 00003249337463 | JOSÉ FELIPE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM DESENTUPIMENTO E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007565 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/09/2020 | 600.00 | 00002427752410 | SEVERINO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE KIT DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007572 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONF. DEBITO NA CC 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/09/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES NO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME NFS-e 1003516 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/09/2020 | 629.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA COMP. 052020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/09/2020 | 14343.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP. 052020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/09/2020 | 629.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA COMP. 082020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/09/2020 | 14152.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP. 082020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/09/2020 | 1350.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO 2013 DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007589 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/09/2020 | 640.00 | 00009756313498 | NATANAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO E APRESENTACAO SEMANAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE AS SEXTA-FEIRA DE 1100 AO 1200 HRS TRANSMITIDO PELA RADIO CULTURA DE GUARABIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007590 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 15/09/2020 | 3500.00 | 23407523000152 | J E D ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONT.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIO DA PREFEITURA JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBA COM A FINALIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES RELATIVAS A LEGISLACAO PERTINENTESDEVIDAS A LIBERACOES DOS RECURSOS COMO PARTE INTEGRANTE E OBRIGATORIAS POR PARTE DO CONVENENTE CONFORME NF-e 238 ANEXA EM SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO 2494. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/09/2020 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO EM SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO 1650. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 15/09/2020 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO EM SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO 726 DATADO EM 02032020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/09/2020 | 1100.00 | 00010294369406 | ANA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO XEROX ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE APOSTILHAS E ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007558 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/09/2020 | 420.00 | 00070154886475 | GABRIELLA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE XEROX ENCADERNACAO E ORGANIZACAO DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007559 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/09/2020 | 1300.00 | 00005151509403 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM DE 07 SETE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS SETORES SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS JOSE TOMAZ DE AQUINO HORACIO MONTENEGRO E MOACIR DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007560 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/09/2020 | 9507.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - MDE DA COMP. 052020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/09/2020 | 956.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DA COMP. 052020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/09/2020 | 4891.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DA COMP. 052020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/09/2020 | 2758.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DA COMP. 052020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/09/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - MDE DA COMP. 052020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/09/2020 | 9372.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - MDE DA COMP. 082020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/09/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DA COMP. 082020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/09/2020 | 3218.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DA COMP. 082020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/09/2020 | 5657.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DA COMP. 082020 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/09/2020 | 640.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007587 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 15/09/2020 | 880.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DASEC. DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007588 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/09/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA CC 12413-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/09/2020 | 169.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES TECNOLOGICAS DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LICENCA DE VIA LOCACAO DE SOFTWARE PARA O SETOR DE ENGENHARIA CIVIL COM PERMISSAO DE USO PARA 03 TRES USUARIOS CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003444 | 16/09/2020 | 1358.39 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.479 ANEXA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ASSISTENCIA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/09/2020 | 200.00 | 30018719000110 | ANT?NIO EDUARDO SILVESTRE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE ROLAMENTO REALIZADO NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFC-6838 CONFORME DESCRITO NA NF-e 18 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/09/2020 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 10 DEZ FATURAS DE AGUA POTAVEL COM 12M³ DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/09/2020 | 1600.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EMCAMINHAO CARROCERIA FECHADA DE PLACA BFG-8380PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAuDE UBS I II III NASF ANCORAS SITIOS MALHADA PALMEIRA E CHA DA BOA ESPERANCA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007568 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 16/09/2020 | 2150.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UM CORTADOR DE GRAMA COM MOTOR A GAS LF-80G CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.700 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/09/2020 | 1050.00 | 00079804870444 | JOSEFA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 300 TREZENTAS MASCARAS EM TECIDO 100 PARA DISTRIBUICAO COM OS SERVIDORES ESSENCIAIS E A POPULACAO EM ATENDIMENTO PRESENCIAL NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE EM PREVENCAO AOCOVID-19 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007570 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/09/2020 | 200.00 | 00070588165492 | DIEGO DA COSTA SILVA DE AGUIAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/09/2020 | 250.00 | 00014064337484 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA CONF. LEI 4532017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/09/2020 | 150.00 | 00009640128473 | ANA MARIA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/09/2020 | 250.00 | 00070723719403 | CARLOS ANTÕNIO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIAS EM SUA RESISDENCIA CONF. LEI 4532017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/09/2020 | 250.00 | 00087336030491 | MARLENE COELHO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA CONF. LEI 4532017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/09/2020 | 250.00 | 00003727953403 | MARIA JOSÉ DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA CONF. LEI 4532017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/09/2020 | 640.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ATENDIMENTO ORGANIZACAO DOS CADASTROS DO AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTES E NA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007607 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/09/2020 | 150.00 | 00017283827773 | ALEXANDRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/09/2020 | 200.00 | 00009502951409 | MARIA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/09/2020 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/09/2020 | 300.00 | 00008815118462 | JOZAFÁ MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA CONF. LEI 4532017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/09/2020 | 91.09 | 00005124764465 | JOSEFA SALES DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/09/2020 | 57.63 | 00091694582434 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003445 | 16/09/2020 | 898.14 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.480 ANEXA DESTINADOS AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/09/2020 | 1100.00 | 36680444000162 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FuNEBRES DO SENHOR PEDRO LUCAS OLIVEIRA PEREIRASENDO URNA ADULTO R 35000 TRANSLADO DE JOAO PESSOA A CUITEGI R 40000 ALUGUEL DE PARAMENTACAO R 20000 E ORNAMENTACAO R 15000 NO DIA15092020 CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007530 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/09/2020 | 2920.00 | 00070469871490 | AÚREA CRISTINA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I II III E IVCONF. NOTA FISCAL N 027378 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003453 | 17/09/2020 | 648.02 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.944 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/09/2020 | 280.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.945 ANEXA DESTINADOS AO IGD. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/09/2020 | 4824.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO E MACARRAO DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.942 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/09/2020 | 640.00 | 00007263267470 | JOCELIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES PARA A POPULACAO CARENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007608 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/09/2020 | 900.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA A POPULACAO CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007609 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/09/2020 | 750.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RER. A MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA A POPULACAO CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007579 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/09/2020 | 100.00 | 00009419118703 | REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP DOMESTICO CONF. LEI 4532017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/09/2020 | 100.00 | 00010994482477 | JACIELY JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. LEI 4532017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/09/2020 | 790.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.038 ANEXA DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DO CARROCAO DO TRATOR QUE COLETA LIXO RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/09/2020 | 220.00 | 00010450081419 | LUIZ EDUARDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NO PERIMETRO DA PRACA FLOR BELA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO EM FRENTE A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007581 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/09/2020 | 350.00 | 00004926763486 | FLAVIO MARIO OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PATROL RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007580 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003452 | 17/09/2020 | 795.66 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.943 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003451 | 17/09/2020 | 528.30 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.940 ANEXA DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO O MADRUGAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/09/2020 | 940.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA E ACESSORIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.941 ANEXA DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO O MADRUGAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/09/2020 | 2998.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE AGOSTO2020 CONF. DEBITO NA CC 19761-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/09/2020 | 715.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 2.434-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/09/2020 | 1.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 7.204-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/09/2020 | 530.00 | 00038192527468 | JOSEILSON MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA SEC DE ADMINISTRACAO NO ARQUIVO GERAL DO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007575 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/09/2020 | 700.00 | 00002064203400 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURA DE GELADEIRA CONSUL DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007576 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/09/2020 | 4840.00 | 31741511000198 | JOÃO BOSCO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA EM MAQUINA HIDRAULICA ESCAVADEIRA PC NA ESCAVACAO DE ATERROS E ABETRURA DE ESTADAS NOS SITIOS GAMELEIRAS E MACUNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. A 22 HRS TRABALHADAS NOVALOR R22000 A HORA TRABALHADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007574 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/09/2020 | 950.00 | 00009110595473 | JOELSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO RETIRADA DE ENTULHOS CAPINAGEM LIMPEZA DE PRACAS E CANTEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007578 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/09/2020 | 77.93 | 00004793726402 | MARIZA VALENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/09/2020 | 980.00 | 00043477968468 | JOSEFA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCOS PARA SERVIDORES QUE PRESTARAM HORAS EXTRAS E QUE TRABALHAM NOS SERVICOS ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO LICITACAO FINANCAS E ENGENHARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007577 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/09/2020 | 189.28 | 00006301575458 | JOSE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/09/2020 | 100.19 | 00013710492467 | LARISSA MONTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/09/2020 | 91.37 | 00004986734482 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/09/2020 | 134.88 | 00002172584410 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA CONF. LEI MUNICIPAL N°4532017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/09/2020 | 86.82 | 00069043353434 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA CONF. LEI MUNICIPAL N°4532017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/09/2020 | 160.84 | 00001372395482 | MARIA DO ROSARIO A. DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/09/2020 | 177.23 | 00009960127451 | LUCELIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/09/2020 | 52.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/09/2020 | 121.07 | 00003775172831 | SEVERINO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/09/2020 | 169.71 | 00008037095444 | IVANICE PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/09/2020 | 167.16 | 00025053485453 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/09/2020 | 143.80 | 00005749027406 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/09/2020 | 76.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/09/2020 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26082020 A 25092020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1007 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/09/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ART DE ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES BEM COMO EXECUCAO PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHO DA ESTRADA DO SITIO ESPINHO 18291 M² E DO SITIO PALMEIRA 56298 M² LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CUITEGIPB TOTALIZANDO UMA AREA DE 74589 M² CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/09/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ART DE EXECUCAO E PROJETO DE REFORMA SEM ACRESCIMO DE AREA DE UMA EDICACAO TERREA QUE SERA UTILIZADA COMO SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA NO MUNICIPIO DE CUITEGIPB TOTALIZANDO UMA AREA DE 12179 M² CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ART DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE OGU DE UMA PRACA DE EVENTOS LOCALIZADA NA PB 075 KM 6 CONJUNTO ALZIRA TOSCANO CUITEGI PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/09/2020 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS PRACAS DA MALHADA SANTO ANTONIO ROBERTO PAULINO MIGUEL FERNANDES ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26082020 A 25092020 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 999 1000 1001 1002 1003 E 1004 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/09/2020 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26082020 A 25092020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1005 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/09/2020 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26082020 A 25092020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 998 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/09/2020 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26082020 A 25092020 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 996 E 997 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/09/2020 | 5000.00 | 08298416003670 | AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CARATER RELIGIOSO E CULTURAL PARA AS DESPESAS COM A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSARIO A SER REALIZADA PELA PAROQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/09/2020 | 786.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.662 ANEXA DESTINADOS A GARAGEM DOS CARROS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/09/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NFS-e 1013329 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/09/2020 | 1300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA BOMBA ELETRICA PARA FILTRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.034.279 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/09/2020 | 1700.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO PECAS MECANICA DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.798 ANEXA DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003496 | 22/09/2020 | 2600.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX ANO 2017 PLACA OFC-7C94PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 7612 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/09/2020 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/09/2020 | 700.00 | 00002247718418 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM 115 ONZE DIAS E MEIO TRABALHADOS NA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007613 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/09/2020 | 3000.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PARA CUSTEAR DESPESAS DE 04 QUATRO MENORES DO MUNICIPIO OS QUAIS SE ENCONTRAM EM VUNERABILIDADE SOCIAL E ESTAO SOB CUSTODIA DA INSTITUICAO REF. AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/09/2020 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 10 DEZ FATURAS DE AGUA POTAVEL COM 12M³ DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/09/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ART DE PROJETO E ORCAMENTO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS LOCALIZADA NA PB 075 KM 06 CONJ. ALZIRA TOSCANO CUITEGIPB CONFORME ART ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003508 | 23/09/2020 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230PB DESTTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSOS N° 007614 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/09/2020 | 24666.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PROCESSO 2778351 DE PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EM REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB CONF. DEBITO NA CC 12.413-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003507 | 23/09/2020 | 2403.90 | 00008996258431 | JOSE CARLOS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REEMPENHO DA NOTA FISCAL N° 024701 ANEXA RELATIVA AQUISICAO DE 367 KG TREZENTOS E SESSENTA E SETE QUILOS DE BANANAS E 334 TREZENTOS E TRINTA E QUATRO QUILOS DE MACAXEIRA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIARDESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/09/2020 | 1400.00 | 00008412601416 | FLAVILMAR DERISON MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA GALERIA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS FRANCISCO MARINHO DE SOUZA E A RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO A BASE DE EMPREITADA COM 06 SEIS PESSOAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007615 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/09/2020 | 1100.00 | 00012528570473 | LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA GALERIA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS FRANCISCO MARINHO DE SOUZA E A RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO A BASE DE EMPREITADA COM 06 SEIS PESSOAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007616 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/09/2020 | 250.00 | 00015898863486 | ELAINE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/09/2020 | 400.00 | 00003779387425 | REGINALDO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA INACABADA E EM RISCO HABITACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/09/2020 | 350.00 | 00009502954424 | MARLI JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA INACABADA E EM RISCO HABITACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/09/2020 | 300.00 | 00010919220479 | ANA PAULA FRASCINETE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLOS PARA MANUTENCAO DE UMA CASA POPULAR QUE SE ENCONTRA INACABADA E EM RISCO HABITACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/09/2020 | 350.00 | 00008993524483 | MARIA DO ROSÁRIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLOS PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/09/2020 | 250.00 | 00002315245443 | EDNA DA CONCEIÇÃO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLOS PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL 4542017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/09/2020 | 170.34 | 00003733757432 | LENILSON BELARMINO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 03 TRES FATURAS EM ATRASO SENDO 01UMA DE AGUA E 02 DUAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/09/2020 | 108.41 | 00012925111416 | ALICE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 02 DUAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/09/2020 | 225.96 | 00000774078499 | CRISTINEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS 02 FATURAS EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA SENDO 01UMA DE AGUA E 01 UMA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/09/2020 | 286.01 | 00002172584410 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 02 DUAS FATURAS SENDO 01 UMA DE AGUA E 01 UMA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/09/2020 | 87.92 | 00079805728404 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA FATURA DE ENERGIA ELETRICA SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/09/2020 | 108.26 | 00006765236414 | JACKELINE FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/09/2020 | 89.61 | 00070565709410 | WLISSES GONÇALO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA CONF. LEI MUNICIPALN°4532017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/09/2020 | 56.20 | 00071406550493 | SUELEN BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA CONF. LEI MUNICIPAL N°4532017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/09/2020 | 176.45 | 00005021021443 | CATARINA VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 02 DUAS FATURAS SENDO 01 UMA DE AGUA E 01 UMA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/09/2020 | 95.52 | 00070459652494 | CLA?DIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/09/2020 | 131.96 | 00002665014432 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/09/2020 | 234.59 | 00010526857498 | GABRIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 03 TRES FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/09/2020 | 72.80 | 00023576994858 | WELISON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/09/2020 | 386.43 | 00002061754422 | MARIA DAS GRACAS R DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 02 DUAS FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/09/2020 | 145.70 | 00008614525427 | SEVERINA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 02 DUAS FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/09/2020 | 311.46 | 00007958727470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA SENDO 01 UMA DE ENERGIA ELETRICA E 02DUAS DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/09/2020 | 217.08 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 04 QUATRO FATURAS EM ATRASO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/09/2020 | 146.50 | 00067599290478 | MARIA DA PAZ MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/09/2020 | 210.51 | 00014474882458 | JOICELINE GERONIMO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 03 TRES FATURAS EM ATRASO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/09/2020 | 24.56 | 00069320047715 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/09/2020 | 304.50 | 00008325684496 | MARINES PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE 03 TRES FATURAS EM ATRASO DE AGUA DE SUAS RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/09/2020 | 247.62 | 00008402908454 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE 04 QUATRO FATURAS EM ATRASO SENDO 03 TRES DE AGUA E 01 UMA DE ENERGIA ELETRICA DE SUAS RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/09/2020 | 167.85 | 00002747918467 | JOANA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUAS RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/09/2020 | 76.97 | 00011044360437 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUAS RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/09/2020 | 250.00 | 00001821146433 | JARDENIA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA DE CORDO COM A LEI 4532017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/09/2020 | 133.58 | 00000127332456 | SOLANGE JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/09/2020 | 530.00 | 00050896369404 | ADEMAR CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE VALAS NA RODOVIA PB 075 NO PERIMETRO DA FAIXA DA PISTA ENTRE OS BAIRROS DO CENTRO E CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007618 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/09/2020 | 800.00 | 00085358002472 | EVANDRO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO DA ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007619ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/09/2020 | 1000.00 | 00005703569460 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO DA ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A BASE DE EMPREITADA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSN 007620 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/09/2020 | 320.00 | 00009079961400 | ANDRE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES DA PRACA DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007621 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/09/2020 | 1218.86 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 40860 ANEXA DESTINADOS AO PATIO DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPSL POR TRAZ DO GINASIO POLIESPORTIVO O MADRUGAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/09/2020 | 1500.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SSERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E EMASSAMENTO DO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO O MADRUGAO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N 007622 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/09/2020 | 1500.00 | 00009121955417 | MARCELO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PINTURA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO O MADRUGAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007630 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/09/2020 | 530.00 | 00006387300401 | ARCLIRES MAGNA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA DO COMERCIO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007623 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/09/2020 | 125.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED NA CC 1415-X. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/09/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUALTELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE SETEMBRO2020 DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003298 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/09/2020 | 600.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM ROCO DE MATO E AGUAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTAO E O CAMPO DE FUTEBOL DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007624 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/09/2020 | 420.00 | 00070098471422 | RICARDO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM ESGOTO A CEU ABERTO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO AO LADO DO CAMPO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007625 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/09/2020 | 300.00 | 10678247000115 | MG PNEUS-MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE VULCANIZACAO DE UM PNEU 140024 DE VEICULO CARTEPILLAR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME NF-e 326 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003557 | 28/09/2020 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NF-e 80 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | PENSANDO EM MINHA GENTE | Acoes do Covid-19 no SUAS para EPI- Portaria 369/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/09/2020 | 5250.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.008.048 ANEXA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA REDE SUAS REF. A PORTARIA DO FMAS 3692020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/09/2020 | 250.00 | 00075229900415 | JOSÉ EDUARDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/09/2020 | 200.00 | 00002203524456 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ITENS DA CESTA BASICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/09/2020 | 200.00 | 00008974149427 | ADRIANO DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE CASO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/09/2020 | 899.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UM APARELHO CELULAR K8 X 120B PLATINUM LG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.031.670 ANEXA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/09/2020 | 1400.00 | 36680444000162 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FuNEBRES DO SENHOR JOAO BATISTA DOS SANTOSSENDO URNA ADULTO R 55000 VESTIARIO R 10000 TRANSLADO DE CUITEGI A JOAO PESSOA R 40000 E ORNAMENTACAO R 35000 NO DIA 26092020 CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007600 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/09/2020 | 1200.00 | 36680444000162 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FuNEBRES DA SENHORA MARIA BERNADETE DA SILVASENDO URNA ADULTO R 55000 VESTIARIO R 10000 TRANSLADO DE GUARBIRA A CUITEGI R 20000 ALUGUEL DE PARAMENTACAO R 15000 E ORNAMENTACAO R 20000 NO DIA 27092020 CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007601 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/09/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE MANUTENCAO PABX IP VIRTUALTELEFONIA VAIP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP. DURANTE O MES DE SETEMBRO2020 DO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003297 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/09/2020 | 1200.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.596 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA PINTURRA DO GINASIO POLIESPORTIVO O MADRUGAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/09/2020 | 99.41 | 00006342431442 | JOSEFA ENEDINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/09/2020 | 295.16 | 00096584726487 | UOSTON LUIS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 03 TRES FATURAS DE AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/09/2020 | 404.50 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.684 ANEXA DESTINADOS AOS TOMBAMENTOS DOS BENS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/09/2020 | 1050.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 42 M DE AREIA LAVADA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.115 ANEXA DESTINADA A PRACA FLOR BELA NESTA MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/09/2020 | 2400.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 CONFORME NF-e 269 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/09/2020 | 390.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.223 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/09/2020 | 34668.78 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2020 | 2142.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO LIC. PARA TRAT. DE SAUDE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2020 | 6366.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/09/2020 | 2090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DE TRANPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DO SERVIDOR PARA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1020166 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2020 | 15260.86 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/09/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/09/2020 | 3657.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2020 | 13409.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2020 | 7139.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 2.434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2020 | 122.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 10.879-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/09/2020 | 0.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 7.204-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/09/2020 | 2542.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/09/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2020 | 18216.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/09/2020 | 11096.25 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 160 AUTORIZADAS PELA LEI 4542017 ACORDO 005462019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/09/2020 | 2173.64 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME DEBITO NA CC 2434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/09/2020 | 5438.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS PROCESSOS 0000708-13.2014.8.15.0181 E 0000708-13.2014.8.15.0181 RPV CONF. DEBITO NA CC 12413-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED EM CC DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/09/2020 | 637.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED EM CC DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/09/2020 | 238637.24 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/09/2020 | 3468.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO LIC TRAT DE SAUDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/09/2020 | 67374.53 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/09/2020 | 2650.23 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO LIC MATERNIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2020 | 25717.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2020 | 42457.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/09/2020 | 5225.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2020 | 14630.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/09/2020 | 28797.07 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA COMP. 052020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/09/2020 | 3207.00 | 00070469871490 | AÚREA CRISTINA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I II III E IVCONF. NOTA FISCAL N 028874 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/09/2020 | 6842.87 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/09/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/09/2020 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/09/2020 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA ASSIST SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2020 | 1351.24 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2020 | 3278.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/09/2020 | 2290.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/09/2020 | 3390.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2020 | 1300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - SCFV MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/09/2020 | 6180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2020 | 2345.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - BOLSA FAMILIA MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/09/2020 | 46.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ARIFA BANCARIA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 38342-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/09/2020 | 415.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.008.048 ANEXA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA REDE SUAS REF. A PORTARIA DO FMAS 3692020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/09/2020 | 2.00 | 00004793726402 | MARIZA VALENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3470. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2020 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2020 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2020 | 2108.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2020 | 8070.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2020 | 6025.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2020 | 1654.57 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA ELETIVA DO CONSELHO TUTELAR ELEITA EM 2015 QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE LICENCA MATERNIDADE CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/09/2020 | 9621.23 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2020 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/10/2020 | 950.00 | 00082645698468 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007660 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/10/2020 | 235.80 | 00003075364401 | MARILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 03 TRÊS FATURAS DE AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/10/2020 | 140.88 | 00006201727469 | MARIA DO CARMO SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO SENDO 01 UMA DE AGUA E 01 UMA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/10/2020 | 115.96 | 00008003326443 | JOSEANE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/10/2020 | 97.12 | 00011159884412 | PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/10/2020 | 110.62 | 00087332000415 | PAULO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 02 DUAS FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/10/2020 | 510.60 | 00008882246485 | SEVERINA JOSÉ DOS SANTOS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO SENDO 05 CINCO DE AGUA E 01 UMA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/10/2020 | 118.08 | 00005477218460 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO SENDO 01 UMA DE AGUA E 01 UMA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/10/2020 | 38.72 | 00009321432450 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/10/2020 | 107.59 | 00084004100410 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA CONF. LEI MUNICIPAL N° 4532017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/10/2020 | 400.00 | 00078866049468 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/10/2020 | 166.31 | 00067399959404 | GERALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO SENDO 03 TRÊS DE AGUA E 02 DUAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/10/2020 | 86.87 | 00078867487868 | ANTONIO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO SENDO 01 UMA DE AGUA E 01 UMA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/10/2020 | 78.11 | 00005474204477 | JOEDINA DUARTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 02 DUAS FATURAS EM ATRASO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/10/2020 | 544.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/10/2020 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 10 DEZ FATURAS DE AGUA POTAVEL COM 12M³ DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/10/2020 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 03 TRÊS FATURAS DE AGUA DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/10/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DE PORTAIS TURISTICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/10/2020 | 624.00 | 00007797913471 | ANDRÉ GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM EM 17 DEZESSETE ARVORES DE DIVERSAS PRACAS LOCALIZADAS NO CENTRO NA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO CANTEIRO DA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA E PRACA MIGUEL FERNANDES NESTE MUNIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007661 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ART DE PROJETO ESPECIFICACOES ORCAMENTO E EXECUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NA CIDADE DE CUITEGI-PB TOTALIZANDO 200 METROS LINEARES DE REDE CONFORME ART PB20200334411. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/10/2020 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 10.879-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/10/2020 | 1240.00 | 26110107000186 | ROGÉRIO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO FORMATACAO E CONSERTO EM 08 OITO COMPUTADORES DESTA EDILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS HORACIO MONTENEGRO JOSE TOMAZ DE AQUINO GERALDO LEITE E ESTELINA LEOPOLDINA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007662 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/10/2020 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 DOIS CARTUCHO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.010.378 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/10/2020 | 191.85 | 00006862123475 | MARIA DO LIVRAMENTO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 04 QUATRO FATURAS DE AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/10/2020 | 206.32 | 00025053485453 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 02 DUAS FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/10/2020 | 350.00 | 00003438618443 | MARIA CRISTINA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/10/2020 | 345.92 | 00010233854495 | JUCIELE DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO SENDO 03 TRES DE ENERGIA ELETRICA E 03 TRES DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/10/2020 | 100.00 | 00070729374475 | MARLON HENRIQUE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003667 | 05/10/2020 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229PB A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA COORDENADORA VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MÊS DESETEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007665 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/10/2020 | 3356.00 | 00070469871490 | AÚREA CRISTINA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I II III E IVCONF. NOTA FISCAL N 29663 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/10/2020 | 300.00 | 00005651807462 | SOLANGE CORREIA EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003685 | 05/10/2020 | 9616.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.004.702 ANEXA DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DOS SOPOES I II III E IV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003686 | 05/10/2020 | 1686.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.004.704 ANEXA DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DOS SOPOES I II III E IV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003688 | 05/10/2020 | 4485.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE VERDURAS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.004.706 ANEXA DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DOS SOPOES I II III E IV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/10/2020 | 280.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.006.952 ANEXA DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DOS SOPOES I II III E IV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/10/2020 | 4070.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.006.953 ANEXA DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DOS SOPOES I II III E IV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/10/2020 | 1267.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE REFRIGERANTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.006.955 ANEXA DESTINADOS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/10/2020 | 338.00 | 00070024884499 | PEDRO VINICIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENTRADA DO PARCELAMENTO DA AGUA DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 05/10/2020 | 500.00 | 00002865607470 | SEVERINO AGOSTINHO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 05/10/2020 | 500.00 | 00005578410464 | MARIA SILVANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 05/10/2020 | 500.00 | 00078963850404 | ADEILSON VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 05/10/2020 | 500.00 | 00007798379401 | ADEILTON TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 05/10/2020 | 500.00 | 00002757852469 | ADJAILSON DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 05/10/2020 | 500.00 | 00005803191485 | ADVANI CICERO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 05/10/2020 | 500.00 | 00070327666412 | ALICE TARGINO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 05/10/2020 | 500.00 | 00011521858454 | ALINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 05/10/2020 | 500.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 05/10/2020 | 500.00 | 00007277215427 | ANA PAULA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 05/10/2020 | 500.00 | 00009902099467 | ANTONIA DO NASCIMENTO DA CONCEICAO | PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 05/10/2020 | 500.00 | 00085364827453 | ANTONIO BARBOSA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 05/10/2020 | 500.00 | 00080578632420 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 05/10/2020 | 500.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/10/2020 | 500.00 | 00010606350462 | BRUNA LAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 05/10/2020 | 500.00 | 00070569912466 | CARIANE CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 05/10/2020 | 500.00 | 00003917958481 | CARLOS ANTONIO HERMINIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 05/10/2020 | 500.00 | 00071475640498 | CARLOS VINICIUS DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/10/2020 | 500.00 | 00070584894406 | CELIA LUCIA SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 05/10/2020 | 500.00 | 00097805610487 | CICERA DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 05/10/2020 | 500.00 | 00092797768434 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/10/2020 | 500.00 | 00008189183494 | CLECIO MIGUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/10/2020 | 500.00 | 00070340282495 | CRISTIANE CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/10/2020 | 500.00 | 00064558150415 | DAMIÃO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/10/2020 | 500.00 | 00006109112445 | DERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/10/2020 | 500.00 | 00012770958410 | DEYSIANE TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/10/2020 | 500.00 | 00021956612831 | DJALMA FERREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/10/2020 | 500.00 | 00082645698468 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/10/2020 | 500.00 | 00070292828411 | EDENISE DAIANE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/10/2020 | 500.00 | 00050045369453 | EDILEUZA MILITAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/10/2020 | 500.00 | 00070940012405 | EDLAYNE VIRGINIO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/10/2020 | 500.00 | 00015898863486 | ELAINE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/10/2020 | 500.00 | 00002972997433 | ELIANE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/10/2020 | 500.00 | 00009205400408 | EMERSON DELFINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/10/2020 | 500.00 | 00007191408464 | ENNIO SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/10/2020 | 500.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/10/2020 | 500.00 | 00017694493453 | EVERALDO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/10/2020 | 500.00 | 00004355417492 | FABIANA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/10/2020 | 500.00 | 00003790018457 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/10/2020 | 500.00 | 00005649047324 | FRANCISCA ARISTENIA GUERREIRO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/10/2020 | 500.00 | 00060082550468 | GERALDO PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/10/2020 | 500.00 | 00071338527487 | GILBERTO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/10/2020 | 500.00 | 00097801488415 | GILSON VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/10/2020 | 500.00 | 00003407590466 | GILVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 05/10/2020 | 500.00 | 00008003285402 | GLAUBER DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 05/10/2020 | 500.00 | 00002534591410 | HELIO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/10/2020 | 500.00 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 05/10/2020 | 500.00 | 00010884274489 | IREMAR SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 05/10/2020 | 500.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/10/2020 | 500.00 | 00006592067497 | IZABEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/10/2020 | 500.00 | 00007553902454 | IZABEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 05/10/2020 | 500.00 | 00009215258779 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 05/10/2020 | 500.00 | 00007997268421 | IZEQUIEL MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/10/2020 | 500.00 | 00070770895417 | JADIELY SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 05/10/2020 | 500.00 | 00012298527431 | JEAN MACIEL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/10/2020 | 500.00 | 00044215975468 | JOAO ANANIAS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/10/2020 | 500.00 | 00004322912451 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/10/2020 | 500.00 | 00008412597478 | JOAO GONCALO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/10/2020 | 500.00 | 00010919203469 | JOSANA CLAUDIA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/10/2020 | 500.00 | 00092909353753 | MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/10/2020 | 500.00 | 00004088628403 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/10/2020 | 500.00 | 00009184027436 | JOANA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/10/2020 | 500.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/10/2020 | 500.00 | 00007579418428 | JOSE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/10/2020 | 500.00 | 00002065386428 | JOSE CICERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/10/2020 | 500.00 | 00049729497400 | JOSE DO EGITO ALEXANDRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/10/2020 | 500.00 | 00055189628787 | JOSÉ DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/10/2020 | 500.00 | 00088570509472 | JOSÉ REGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/10/2020 | 500.00 | 00047366303453 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/10/2020 | 500.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/10/2020 | 500.00 | 00012956913700 | JOSENILDA FERNANDES MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/10/2020 | 500.00 | 00008760289465 | JOSIANE PEQUENO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/10/2020 | 500.00 | 00091787742415 | JURANDIR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/10/2020 | 500.00 | 00070351071423 | JUSSIARA LAURENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/10/2020 | 500.00 | 00011671126793 | KLEITON BATISTA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/10/2020 | 500.00 | 00008320038405 | LAIZ GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/10/2020 | 500.00 | 00012709090457 | LAIZA TELES MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/10/2020 | 500.00 | 00070723645442 | LARRISSA CAMILO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/10/2020 | 500.00 | 00012156228485 | LAURA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/10/2020 | 500.00 | 00004835329406 | LEILA DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/10/2020 | 500.00 | 00070123313481 | LEYDIJANE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/10/2020 | 500.00 | 00006577142408 | LILIANE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/10/2020 | 500.00 | 00002634382448 | LUCIANO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/10/2020 | 500.00 | 00007016459462 | LUCICLEIDE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/10/2020 | 500.00 | 00003488158403 | MANOEL HERCULANO SAORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/10/2020 | 500.00 | 00003438196433 | MANOEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/10/2020 | 500.00 | 00007733904480 | MARCOS PAULO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/10/2020 | 500.00 | 00006642563417 | MARGARIDA OTACILIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/10/2020 | 500.00 | 00006258745440 | MARIA PARECIDA AGOSTINHO DA ILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/10/2020 | 500.00 | 00002873715499 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/10/2020 | 500.00 | 00009502952480 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/10/2020 | 500.00 | 00037161944848 | MARIA DAS DORES VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/10/2020 | 500.00 | 00015175971883 | MARIA DA FATIMA DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/10/2020 | 500.00 | 00070131513435 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/10/2020 | 500.00 | 00004148214405 | MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/10/2020 | 500.00 | 00070948977400 | MARIA LETICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/10/2020 | 500.00 | 00003289789497 | MARIA SELMA DE ANDRADE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/10/2020 | 500.00 | 00006928606495 | MARIANA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/10/2020 | 500.00 | 00092801420468 | MARINESIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/10/2020 | 500.00 | 00015714877780 | NATHANA BRENDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/10/2020 | 500.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/10/2020 | 500.00 | 00080477909434 | PAULO GERMANO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 05/10/2020 | 500.00 | 00005950290437 | PAULO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/10/2020 | 500.00 | 00088571297487 | PAULO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/10/2020 | 500.00 | 00004772500413 | PETRONIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/10/2020 | 500.00 | 00004399415479 | RAQUEL DE FATIMA ALEXANDRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/10/2020 | 500.00 | 00008575527401 | ROBERIA ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/10/2020 | 500.00 | 00008261907406 | ROBERTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/10/2020 | 500.00 | 00004420924403 | ROBERVAL HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/10/2020 | 500.00 | 00002909364461 | ROGERIA ARRUDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/10/2020 | 500.00 | 00008684798457 | ROMERO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/10/2020 | 500.00 | 00004158522420 | RONALDO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/10/2020 | 500.00 | 00002423140401 | ROSILENE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/10/2020 | 500.00 | 00004956944446 | ROSINALVA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/10/2020 | 500.00 | 00003489383494 | SEVERINO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/10/2020 | 500.00 | 00002154105483 | SEVERINO NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/10/2020 | 500.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/10/2020 | 500.00 | 00075316730453 | SEVERINO REGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/10/2020 | 500.00 | 00009546938416 | SILMARA DENIA MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/10/2020 | 500.00 | 00001379579473 | TATIANA JOSE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/10/2020 | 500.00 | 00008660965400 | VALDIANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/10/2020 | 500.00 | 00007967452429 | VERONICA DE FATIMA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/10/2020 | 500.00 | 00006258731490 | WELLGTON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/10/2020 | 500.00 | 00010047259493 | MICHEL GUIMARAES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/10/2020 | 500.00 | 00007830260486 | ALINE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/10/2020 | 500.00 | 00008056179496 | MARIA DE JESUS FELIX SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/10/2020 | 500.00 | 00008386504498 | ADRIANA DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/10/2020 | 500.00 | 00004323429401 | EDILEUSA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 1PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003677 | 05/10/2020 | 2502.00 | 00008996258431 | JOSE CARLOS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 695 KG SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO QUILOS DE MACAXEIRA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 29761 DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003678 | 05/10/2020 | 2520.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 840 KG OITOCENTOS E QUARENTA QUILOS DE BATATA DOCE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 029764 ANEXA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003679 | 05/10/2020 | 2502.00 | 00008996258431 | JOSE CARLOS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 695 KG SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO QUILOS DE MACAXEIRA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 29759 DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003680 | 05/10/2020 | 2520.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 840 KG OITOCENTOS E QUARENTA QUILOS DE BATATA DOCE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 029767 ANEXA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003681 | 05/10/2020 | 2502.00 | 00008996258431 | JOSE CARLOS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 695 KG SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO QUILOS DE MACAXEIRA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 29762 DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003682 | 05/10/2020 | 2520.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 840 KG OITOCENTOS E QUARENTA QUILOS DE BATATA DOCE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 029766 ANEXA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003683 | 05/10/2020 | 2589.00 | 00070782961410 | VALMIR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 863 KG OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS QUILOS DE BATATA DOCE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 029768 ANEXA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003684 | 05/10/2020 | 2502.00 | 00008996258431 | JOSE CARLOS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 695 KG SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO QUILOS DE MACAXEIRA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 29758 DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003689 | 05/10/2020 | 751.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.707 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003695 | 05/10/2020 | 783.48 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.958 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/10/2020 | 6237.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 1250 UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA QUILOS DE FEIJAO CARIOCA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.961 ANEXA DESTINADOS PARA KIT DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003699 | 05/10/2020 | 2052.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 456 KG QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS QUILOS DE MACAXEIRA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 029953 ANEXA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003700 | 05/10/2020 | 1143.00 | 00008996258431 | JOSE CARLOS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 254 KG DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO QUILOS DE MACAXEIRA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 29948 DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003701 | 05/10/2020 | 2520.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 560 KG QUINHENTOS E SESSENTA QUILOS DE BATATA INGLESA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 029952 ANEXA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003702 | 05/10/2020 | 378.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 84 KG OITENTA E QUATRO QUILOS DE CEBOLA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 029949 ANEXA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003703 | 05/10/2020 | 2002.50 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 445 KG QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO QUILOS DE CEBOLA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 029950 ANEXA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003704 | 05/10/2020 | 1003.50 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 223 KG DUZENTOS E VINTE E TRES QUILOS DE CEBOLA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 029951 ANEXA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/10/2020 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA CC 12413-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/10/2020 | 1302.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 2.434-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/10/2020 | 600.00 | 00009972405478 | LINDINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007663 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/10/2020 | 650.00 | 00070098471422 | RICARDO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007664 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/10/2020 | 1800.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ELABORACAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA COM MEMORIA DE CALCULOS PARA A CONSTRUCAO DE PORTAIS TURISTICOS NO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB OBJETO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E O MINISTERIO DO TURISMO ATRAVESDO CT 1065988-832019 COM A CEF CONFORME NFS-e 1000201 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ART DE CONSTRUCAO DE PORTAIS TURISTICOS NO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB CONFORME ART PB20200334538 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/10/2020 | 568.90 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.702 ANEXA DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DE DIVERSAS AS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/10/2020 | 200.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 05 CINCO UNIDADES DE ISETICIDA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.690 ANEXA DESTINADAS AS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003687 | 05/10/2020 | 862.59 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.004.705 ANEXA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003694 | 05/10/2020 | 867.82 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.957 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/10/2020 | 100.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MANGUEIRA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e 133 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 07/10/2020 | 1841.39 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE RECURSO DE MULTAS E JUROS POR EXCESSO DA DESPESA ADMINISTRATIVA DO EXERCICIO 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 07/10/2020 | 8212.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO E FARINHA DE MILHO DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N° 000.006951 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 07/10/2020 | 11980.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N° 000.004.701 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003839 | 08/10/2020 | 560.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 08 OITO BOTIJOES DE 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 123 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003841 | 08/10/2020 | 840.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 12 DOZE BOTIJOES DE 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 125 ANEXA DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO I III III E IV DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003842 | 08/10/2020 | 2800.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 40 QUARENTA BOTIJAO DE GAS 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 126 ANEXA DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/10/2020 | 1300.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM JOVENS E IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV EM LIVES ACOES DIRETAS REMOTAS E POR VIDEOS EM DECORRENCIA DO COVID-19 NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2020 CONF. N F DE SERVICOS AVULSA N° 007742 ANEXA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/10/2020 | 950.00 | 29761217000104 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE CULINARIA FUNCIONAL COM FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA CRAS NO MES DE JULHO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007743 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 35 HORAS A R 4000 A HORA DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI-1527 NA DIVULGACAO DE ACOES E EVENTOS DO CRASSCFV E CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007745 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/10/2020 | 1170.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A POPULACAO CARENTE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007741 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/10/2020 | 375.40 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUES SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.812 ANEXA DESTINADO AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/10/2020 | 1143.46 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUES SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.813 ANEXA DESTINADO A BRINDES EM FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA - PROGRAMA SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/10/2020 | 370.93 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUES SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.814 ANEXA DESTINADO A BRINDES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV DA ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS A GESTANTES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/10/2020 | 5276.83 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.000.815 ANEXA DESTINADOS AO KIT ENXOVAL DE GESTANTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/10/2020 | 530.00 | 00002768473421 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E LIMPEZA DE CANTEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N 007740 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/10/2020 | 2767.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE BOMBONS E PIPOCAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.004.710 ANEXA DESTINADOS PARA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003838 | 08/10/2020 | 420.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 06 SEIS BOTIJOES DE 13 KG GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 122 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003840 | 08/10/2020 | 280.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOTIJOES DE 13 KG GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 124 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/10/2020 | 840.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE AUTENTICACAO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E EMISSAO DE 2 VIAS DE REGISTRO CIVIL DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/10/2020 | 860.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX ENCADERNACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E FISCAIS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007744 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/10/2020 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1 UMA HORA DE PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL 5X NA PROGRAMACAO DIARIA DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA 945 FM NO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO N° 0012020 E NF-e 2361 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/10/2020 | 729.60 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PO DE BRITA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 5459 ANEXA DESTINADA A CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ART DE CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JACu AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB CONFORME ART PB20200335688 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/10/2020 | 970.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO A BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007634 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/10/2020 | 650.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZA PESADA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007635 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/10/2020 | 900.00 | 00070313302464 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DOS CONJUNTOS ANTONIO MARIZ E ROBERTO PAULINO A BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007636 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/10/2020 | 970.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO PERIMETRO NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°007637 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/10/2020 | 970.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CENTRO A BASE DE EMPREITADA CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007638 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/10/2020 | 970.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO CENTRO A BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007639 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/10/2020 | 970.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO CONJUNTO ANTONIO AMARO E ALZIRA TOSCANO A BASEDE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007640 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/10/2020 | 970.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO RURAL SITIO BARRA BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007641 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/10/2020 | 1250.00 | 00003419930429 | ALEX AMERICO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007642 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/10/2020 | 950.00 | 00008850394403 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 ACOSTAMENTO E NAS BARREIRAS DO ACOSTAMENTO NO PERIMETRO DA LADEIRA DO S ATE A ENTRADA DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007643 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/10/2020 | 950.00 | 00009229313483 | OLEANDRO AMORIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 40 QUARENTA VIAGENS EM VEICULO VWPARATI DE PLACA KGM-7312PB COM OS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E FINANCAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSOS N° 007644 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/10/2020 | 950.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM VALAS E GALERIAS NO PERIMETRO URBANO DO CONJUNTO ANTONIO AMARO CRUZEIRO E ALZIRA TOSCANO PROXIMO AS MARGENS DA PB 075 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007645 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/10/2020 | 950.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS MIGUEL FERNANDES ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007646 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/10/2020 | 720.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS VALAS LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007647 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/10/2020 | 450.00 | 00006272107757 | AMADEU GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA SEMANAL E RETIRADA DE BANCOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO A RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA CENTRO SEMANALMENTE AOS DOMINGOS APOS REALIZACAO DA FEIRA LIVRE DE PEQUENOS COMERCIANTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007649 ABEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007650 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/10/2020 | 1400.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE SERV. URBANOS EM VEICULO CAMINHAO FORD 4.000 DE PLACA MMU-2095PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA GALERIAS VALAS PRACAS E CANTEIROS PARA MANUTENCAODOS LOCAIS PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007651 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/10/2020 | 900.00 | 00004571771444 | GILVAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS PRINCIPAIS DO CONJUNTO RUI CARNEIRO E SITIO MALHADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007666 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS CAPINAGEM ROCO DE MATO DE DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE MALHADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007668 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/10/2020 | 900.00 | 00009839762443 | EDIRSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM ROCO DE MATO RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 COM O CRUZAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MALHADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007669 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/10/2020 | 950.00 | 00003871068470 | FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO RETIRADA DE ENTULHOS CAPINAGEM LIMPEZA DE PRACAS E CANTEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007673 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/10/2020 | 420.00 | 00010638351430 | CAMILA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007674 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/10/2020 | 900.00 | 00085358002472 | EVANDRO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PAISAGISMO ORNAMENTACAO E ESCAVACAO NA PRACA FLOR BELA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007676 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00013584914450 | BISMARCK HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM PINTURA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO DO GINASIO O MADRUGAO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007678 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/10/2020 | 950.00 | 00004430829446 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTAO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007679 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/10/2020 | 1400.00 | 00009110595473 | JOELSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PAISAGISMO ORNAMENTACAO ESCAVACAO E LIMPEZA EM GERAL NA PRACA FLOR BELA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO A BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°007681 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/10/2020 | 800.00 | 00005703569460 | JOSENILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 100 CEM METROS DE INTTRETAVADO NA PRACA FLOR BELA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007682 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/10/2020 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRACA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007684 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/10/2020 | 240.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA RETIRADA DE ENTULHOS DO QUINTAL DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007685 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 09/10/2020 | 350.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL GARAGEM LOCALIZADA A RUA JOAO ALEXANDRE DE ARAuJO - CENTRO NESTA CIDADE PARA GUARDAR TRATORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/10/2020 | 300.00 | 00005075071422 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REPEDIDORA LOCAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007687 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/10/2020 | 220.00 | 00003068114489 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRACA JOAO DE LERO LOCALIZADA NO SITIO MALHADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007692 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/10/2020 | 740.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM ROCO DE MATO E AGUAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA E DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007694 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/10/2020 | 950.00 | 00007426545407 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007699 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/10/2020 | 950.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SSERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA FECHADA DE PLACA BFG-8380PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA DIVERSAS PRACAS E CANTEIROS PARA MANUTENCAO DOS LOCAIS PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007701 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/10/2020 | 960.00 | 00005124849452 | JAILSON DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 120M² CENTO E VINTE METROS QUADRADO DE INTRETAVADO NA PRACA FLOR BELA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO EM FRENTE A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007702 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/10/2020 | 530.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BANCOS DOS PEQUENOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS DURANTE AS FEIRAS SEMANAIS REALIZADA NO MERCADO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007703 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/10/2020 | 640.00 | 00009062308457 | DJALSON FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PREENCHIMENTO DE PLANILHAS E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ALIMENTACAO DE DADOS DO GEOPB NO SETOR DE ENGENHARIA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007705 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/10/2020 | 530.00 | 00007084851461 | THIAGO VITORINO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PREENCHIMENTO DE PLANILHAS E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ALIMENTACAO DE DADOS DO GEOPB NO SETOR DE ENGENHARIA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007706 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/10/2020 | 1800.00 | 00003842076428 | ELISANDRO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE 225 M²DUZENTOS E VINTE E CINCO METROS QUADRADOS DE INTRETRAVADO NA PRACA FLOR BELA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO EM FRENTE A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007708 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/10/2020 | 2700.00 | 00026261995400 | HORÁCIO NEWTON ARAÚJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO SITIO CURRAL PICADO AREA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/10/2020 | 8000.00 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 8 MIL PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA N 030287 ANEXA DESTIANDA A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO SITIO ESPINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/10/2020 | 1050.00 | 25333831000106 | ORLANDO PEDRO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 42 M DE AREIA LAVADA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.116 ANEXA DESTINADA A PRACA FLOR BELA NESTA MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/10/2020 | 420.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FILA E NA DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007697ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/10/2020 | 480.00 | 00002327952743 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007648 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/10/2020 | 600.00 | 00004450702425 | ALCINIRA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PESADA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO 35 CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007672 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/10/2020 | 620.00 | 00010427505488 | JULIANA SALU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE LOCALIZADA A RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO 35 - CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007704 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/10/2020 | 1280.00 | 00070277673410 | RAFAELLA ANDRANDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO PARA 20 VINTE SERVIDORES QUE PRESTARAM HORAS EXTRAS DAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE ENGENHARIA LICITACAO E FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007707 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/10/2020 | 1300.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO 2013 DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007760 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/10/2020 | 1300.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS TROCA DE OLEO TROCA DE FILTROS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785CAMINHAO PIPA DE NQH-7622 RETROESCAVADEIRA PATROL PA MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007709 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/10/2020 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 10 DEZ FATURAS DE AGUA POTAVEL COM 12M³ DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/10/2020 | 940.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO TROCA DE FILTROS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS ONIBUS QFW-4126 NQC-9155 NQC-8235 OGE-5440 E OGC-5159 ONIBUS E MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007710 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/10/2020 | 320.00 | 00008433373463 | LINDOSVALDO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM MANUTENCAO E CONSERTO DA REDE HIDRAULICA NO PREDIO DA SEC DE EDUCACAO LOCALIZADA A RUA ODILON NELSON DANTAS CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007711 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/10/2020 | 940.00 | 00001735301418 | JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO XEROX E ENCADERNACAO DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007712 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/10/2020 | 2100.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO S-10 DE PLACA HEX-4378PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DA MANHA DE 16092020 A 16102020 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSOS N° 007713 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/10/2020 | 180.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO DE 02 DUAS ATAS DOS CONSELHOS REGULATORIOS DA SEC. DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/10/2020 | 950.00 | 00071315029448 | MARIA VITÓRIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO XEROX ENCADERNACAO E CONFECCAO DE APOSTILHAS E ATIVIDADES REMOTAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ENTREGA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSOS N° 007715 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003949 | 09/10/2020 | 870.00 | 00070770907440 | JARDIENE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES DE PLACA NPT-9048PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007716 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/10/2020 | 900.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS DE PLACA KPK-5794PB A DISPOSICAO DA SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007717 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/10/2020 | 900.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS DE PLACA KPK-5794PB A DISPOSICAO DA SEC DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007718 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003952 | 09/10/2020 | 870.00 | 00070770907440 | JARDIENE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES DE PLACA NPT-9048PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007719 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/10/2020 | 635.00 | 00006894456445 | KELLYANE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007721 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/10/2020 | 950.00 | 00009558995401 | ANA LIDIA AMARO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO XEROX ENCADERNACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007722 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 09/10/2020 | 420.00 | 00070154886475 | GABRIELLA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO DE XEROX ENCADERNACAO E ORGANIZACAO DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A DISPOSICAO DA SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007724 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/10/2020 | 550.00 | 00005151509403 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM DE 03 TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS SETORES PREDIO SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO A RUA ODILON NELSON DANTAS CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007725 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/10/2020 | 530.00 | 00006387300401 | ARCLIRES MAGNA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE LIVROS E ESTANTES NO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA DO COMERCIO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007726 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/10/2020 | 530.00 | 00004702092405 | MANOEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ENCANADOR NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA A RUA ODILON NELSON DANTAS CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007680 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004040 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAPAGTO DOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732PB DESTINADA AO TRANSPORTE DO DIRETOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007720 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/10/2020 | 800.00 | 00002768473421 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO CONSERTO DE BICAS E CALHAS DO TELHADO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO LOCALIZADO A RUA ODILON NELSON DANTES CENTRO DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVICOS N 007762 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00009549594424 | JOSYARA FLORÊNCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS BALANCETES MENSAIS E DEMAIS DOCUMENTOS CONTABEIS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007667 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 2.434-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/10/2020 | 1970.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS REF. A COMP. 072020 CONF. DEBITO NA CC 2434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 09/10/2020 | 1.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 7.204-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/10/2020 | 19.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 15.191-2. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DEBITO NA CC 2.434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTACAO/RECUPERACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003994 | 09/10/2020 | 54966.46 | 08438654000103 | NIVANE ML CALADO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DA ZONA URBANA CONTRATO DE REPASSE 1061700-51 PROGRAMA 8788342018 E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/10/2020 | 800.00 | 00017629047487 | MARIA L?CIA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/10/2020 | 250.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007688 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/10/2020 | 200.00 | 00070529589451 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/10/2020 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/10/2020 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/10/2020 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/10/2020 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/10/2020 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/10/2020 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/10/2020 | 100.00 | 00009507174443 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/10/2020 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/10/2020 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/10/2020 | 150.00 | 00003487501457 | JOSÉ DENIS ALEXANDRE RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/10/2020 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/10/2020 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/10/2020 | 200.00 | 00006337695410 | LUCIA HELENA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/10/2020 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/10/2020 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/10/2020 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/10/2020 | 150.00 | 00006179704406 | EDNALVA DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/10/2020 | 100.00 | 00016012334427 | ANDERSON FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/10/2020 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010284092495 | ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010817184473 | NATÁLIA GENEZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/10/2020 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/10/2020 | 200.00 | 00005042962484 | JULIANA FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/10/2020 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/10/2020 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/10/2020 | 150.00 | 00070154313432 | WALMIRIA VIANA TRIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/10/2020 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/10/2020 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/10/2020 | 150.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/10/2020 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/10/2020 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/10/2020 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/10/2020 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/10/2020 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/10/2020 | 150.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/10/2020 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/10/2020 | 150.00 | 00070159174406 | DIJANETE FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/10/2020 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/10/2020 | 150.00 | 00017283827773 | ALEXANDRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/10/2020 | 200.00 | 00009502951409 | MARIA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/10/2020 | 120.00 | 00004147207413 | BIANCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/10/2020 | 100.00 | 00016012334427 | ANDERSON FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/10/2020 | 120.00 | 00015874223444 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/10/2020 | 150.00 | 00007130706414 | LUCICLEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/10/2020 | 150.00 | 00070589032470 | MIRELY SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010380080427 | IRIS MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/10/2020 | 150.00 | 00045128006468 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/10/2020 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/10/2020 | 140.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/10/2020 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/10/2020 | 100.00 | 00012217768433 | JERMANA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/10/2020 | 150.00 | 00070337346461 | GARDENIA RAQUEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/10/2020 | 150.00 | 00013272465464 | KATIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/10/2020 | 200.00 | 00007504534781 | DAMIAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/10/2020 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/10/2020 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/10/2020 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/10/2020 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/10/2020 | 150.00 | 00007963381403 | MARIJANE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/10/2020 | 150.00 | 00006591737430 | JOANE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/10/2020 | 150.00 | 00071705027474 | MATEUS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/10/2020 | 120.00 | 00010372683428 | EDJANE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/10/2020 | 150.00 | 00012709090457 | LAIZA TELES MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/10/2020 | 150.00 | 00001818021471 | MARIA DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/10/2020 | 150.00 | 00009874982403 | IZABELY AVELINO DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/10/2020 | 120.00 | 00010244240493 | DAIANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/10/2020 | 120.00 | 00002262706450 | MARIA GORETE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/10/2020 | 150.00 | 00013618577494 | MARCIO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/10/2020 | 150.00 | 00069043353434 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/10/2020 | 150.00 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/10/2020 | 150.00 | 00010000061409 | MAYZA LIGIA DA SILVA SALAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/10/2020 | 150.00 | 00004725145475 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/10/2020 | 150.00 | 00007334782470 | ANGELICA DE FARIAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/10/2020 | 150.00 | 00005621105427 | GERLANDI DE AMORIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/10/2020 | 150.00 | 00009640128473 | ANA MARIA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/10/2020 | 200.00 | 00070029339499 | DAMIANA PAULA SAL? DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/10/2020 | 200.00 | 00011124641408 | IZIANE MENDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/10/2020 | 250.00 | 00026316268858 | MANOEL MESSIAS DELFINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/10/2020 | 170.00 | 00006862123475 | MARIA DO LIVRAMENTO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/10/2020 | 200.00 | 00007493170436 | ADRIANA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/10/2020 | 150.00 | 00010575440430 | ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/10/2020 | 300.00 | 00009792070451 | MARIA APARECIDA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/10/2020 | 400.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SITIO MALHADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007670 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/10/2020 | 400.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO BAIRRO SANTO ANTONIO ATRAVES DO SOPAO III CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007671 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/10/2020 | 900.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSOS N° 007727 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/10/2020 | 550.00 | 00011469665476 | MARIA DAS GRAÇAS FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA MONTAGEM ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA A POPULACAO CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007752 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/10/2020 | 300.00 | 00008779425445 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA ENERGIA ELETRICA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/10/2020 | 250.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 09/10/2020 | 400.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO ATRAVES DO SOPAO III CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007686 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/10/2020 | 400.00 | 00008581549438 | MARCELA MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SITIO MALHADA ATRAVES DO SOPAO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007689 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/10/2020 | 350.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES PARA A POPULACAO CARENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007690 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/10/2020 | 400.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO DO CRUZEIRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007691 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/10/2020 | 400.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007693 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/10/2020 | 740.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AOS BOMBEIROS CIVIS ORGANIZACAO DISTRIBUICAO DE MASCARAS EM TECIDOS E NA ORGANIZACAO DE BANCOS AOS DOMINGOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007695 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/10/2020 | 600.00 | 00079751474434 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM SOM NO PERIODO DE 25092020 A 03102020 DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS E ACOES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007696 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/10/2020 | 380.00 | 00092756204404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/10/2020 | 550.00 | 00007429422446 | SILVANA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E DECORACAO DE CENARIOS PARA REALIZACAO DE LIVES PARA USUARIOS DA REDE SUAS ORGANIZACAO DE CESTAS E BRINDES PARA INTEGRANTES DOS GRUPOS CRIANCA FELIZ E SCFV CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007700 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00013273074485 | ARILANE GLEICY DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007755 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 09/10/2020 | 1280.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E GRAVACAO DE SPOTS DE ACOES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL PARA SER DIVULGADO EM CARRO DE SOM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007757 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/10/2020 | 150.00 | 00002138618447 | FRANCISCA EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 13/10/2020 | 1120.00 | 00006566019499 | ADRIANA SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A POPULACAO CARENTE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007759 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/10/2020 | 480.00 | 00012445976430 | ALEXANDRO TAVARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 NA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CUITEGIPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007761 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/10/2020 | 180.00 | 00070605622493 | RONIELISON SILVA E LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MANUTENCAO CORRETIVA DE UMA CAIXA DE SOM ATIVA DINNER MODELO CLARITY 200A CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 020983 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/10/2020 | 200.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO DO CRAS CONFORME NF-e 155 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004048 | 13/10/2020 | 823.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1017 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/10/2020 | 1200.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM PNEU DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DESCRITO NA NF-e 276 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/10/2020 | 195.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.224 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA N° OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/10/2020 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 10 DEZ FATURAS DE AGUA POTAVEL COM 12M³ DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 14/10/2020 | 2800.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ELABORACAO DO ORCAMENTO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS E DOS PROJETOS ARQUITETONICO PARA A FUNDACAO COM ENROLAMENTO DE PEDRA DE MAO JOGADA DA PASSAGEM MOLHADA PROXIMO A PB-075 PARA A PREFEITURA DE CUITEGI-PBCONFORME NFS-e 1000203 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/10/2020 | 900.00 | 00009031568490 | CARMEM JULIANNE BESERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACAMPANHAMENTO DE OBRASPREENCHIMENTO DE PLANILHAS E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ALIMENTACAO DE DADOS DO GEOPB NO SETOR DE ENGENHARIA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUSLSOS N° 007765 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/10/2020 | 4000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003952 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 14/10/2020 | 900.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E EMASSAMENTO DO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO O MADRUGAO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007764 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/10/2020 | 160.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO WORKSHOP CONECTANDO SABERES A SER REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2020 PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME OFICIO 1192020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007766 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/10/2020 | 160.00 | 00048645354420 | CLEVIA SUYENE CUNHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO WORKSHOP CONECTANDO SABERES A SER REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2020 PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME OFICIO 1192020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007767 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/10/2020 | 160.00 | 00009853103915 | JANINE MARTA COELHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO WORKSHOP CONECTANDO SABERES A SER REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2020 PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME OFICIO 1192020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007769 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/10/2020 | 160.00 | 00010087732475 | CAMILO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO WORKSHOP CONECTANDO SABERES A SER REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2020 PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME OFICIO 1192020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007767 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/10/2020 | 8800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DESINFECCAO DE RUAS CALCADAS E PRACAS COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSAO REALIZADO NA ZONA URBANA E SITIOS EM COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003951 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/10/2020 | 82.11 | 00018883338472 | LUZIA GONCALVES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/10/2020 | 246.59 | 00070282289402 | MARIA HELOISA GUERRA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO SENDO 03 TRÊS DE ENERGIA ELETRICA E 02 DUAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 14/10/2020 | 113.62 | 00008744730470 | MARIA JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAs DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 14/10/2020 | 113.69 | 00004793147488 | MARIA DA LUZ BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 02 DUAS FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/10/2020 | 59.23 | 00010919405410 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 14/10/2020 | 110.70 | 00008133643457 | JOSE CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/10/2020 | 65.31 | 00006115603480 | MARIA GORETTI CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/10/2020 | 93.56 | 00008221629464 | VANESSA GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/10/2020 | 80.39 | 00005375958481 | REJANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 02 DUAS FATURAS EM ATRASO ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 14/10/2020 | 314.72 | 00096584467449 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO SENDO 01 UMA DE ENERGIA ELETRICA E 02 DUAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/10/2020 | 303.39 | 00009492464411 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO SENDO 03 TRÊS DE ENERGIA ELETRICA E 03 TRÊS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/10/2020 | 341.19 | 00009645168457 | EDILSON DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 09 NOVE FATURAS EM DE AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/10/2020 | 118.25 | 00005124764465 | JOSEFA SALES DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/10/2020 | 79.84 | 00096585420420 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/10/2020 | 198.57 | 00070337253455 | JACIEL DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 02 DUAS FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/10/2020 | 112.75 | 00070113813414 | ERICA CATARINE FERNANDES LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/10/2020 | 500.00 | 00089374100444 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 15/10/2020 | 800.00 | 00009853520435 | ERIVELTON SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 CENTO E CINQUENTA CAIXA SURPRESA PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007771 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 15/10/2020 | 1280.00 | 27268965000116 | JOCELIO GOMES DE LIRA 07263267470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES COM CRIANCAS E JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SCFV DE FORMA VIRTUAL- LIVES E DEMAIS SERVICOS DO PROGRAMA SCFV CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.475 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 15/10/2020 | 1000.00 | 29761217000104 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE CULINARIA FUNCIONAL COM FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA SCFV EM LIVES E DEMAIS ACOES NO MES DE JULHO E 15 DIAS DO MES DE AGOSTO2020 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007773 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 15/10/2020 | 210.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 52979 ANEXA DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/10/2020 | 550.00 | 00004926763486 | FLAVIO MARIO OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA CONSERTOS E MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR PATROL RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007748 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/10/2020 | 1790.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS RETROESCAVADEIRA PATROL PA MECANICA TRATOR CAMINHAO PIPA NQH-7622 E CAMINHAO CACAMBA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007746 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 16/10/2020 | 900.00 | 00009756313498 | NATANAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO E APRESENTACAO SEMANAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE AS SEXTA-FEIRA DE 1100 AO 1200 HRS TRANSMITIDO PELA RADIO CULTURA DE GUARABIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007776 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/10/2020 | 450.00 | 00007029161459 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE BANHEIROS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE LOCALIZADA A RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO 35 CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007749 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 16/10/2020 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26092020 A 25102020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 710 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 16/10/2020 | 629.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA COMP. 092020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 16/10/2020 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS PRACAS DA MALHADA SANTO ANTONIO ROBERTO PAULINO MIGUEL FERNANDES ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26092020 A 25102020 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 704 705 706707708 E 709 ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 16/10/2020 | 900.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SSERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E EMASSAMENTO DO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO O MADRUGAO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N 007777 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 16/10/2020 | 740.00 | 00085360295449 | CARLOS ANTONIO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM SERVICOS PRESTADOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS LOCALIZADO A RUA ODILON NELSON DANTAS CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007747 ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00004364987409 | RONALDO ADRIANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. COMO PEDREIRO A BASE DE EMPREITADA COM AUXILIAR DE RETELHAMENTO E CONSERTO DE BANHEIROS DA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS SITIO PALMEIRAS AREA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007750 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/10/2020 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26092020 A 25102020 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 701 E 702 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 16/10/2020 | 169.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES TECNOLOGICAS DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LICENCA DE VIA LOCACAO DE SOFTWARE PARA O SETOR DE ENGENHARIA CIVIL COM PERMISSAO DE USO PARA 03 TRES USUARIOS CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 16/10/2020 | 312.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PROCESSO 0100543-28.2001.815.0181 DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIA DESPESAS POSTAIS JUNTO AO TJPB CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/10/2020 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26092020 A 25102020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 703 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 16/10/2020 | 878.90 | 10673084000854 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 DUAS BICICLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 57 ANEXA DESTINADAS A BRINDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA 4° LIVE SOCIAL NA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/10/2020 | 640.00 | 00001379579473 | TATIANA JOSE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE PIPOCAS E LOCACAO DE 01 UM PULA-PULA E TOALHAS DE MESAS DESTINADOS A 4° LIVE EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL - PROGRAMA SCFV CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULSOS N° 007774 ANEXA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 16/10/2020 | 1006.00 | 00000927000474 | AMANDA FERREIRA MATIAS FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS PARA EVENTO ENSAIO FOTOGRAFICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007775 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/10/2020 | 650.00 | 29761217000104 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE CULINARIA FUNCIONAL COM FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA SCFV EM LIVES E DEMAIS ACOES NO MES SETEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSOS N° 007778 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/10/2020 | 400.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 02 DUAS TENTAS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000152 ANEXA DESTINADO A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA SCFV 4° LIVE REALIZADA EM FRENTE AO PREDIO DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 16/10/2020 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26092020 A 25102020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 711 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/10/2020 | 300.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE DE CUITEGI PARA CUSTEAR DESPESAS COM RODADA DO COPAO DE FUTEBOL DE CAMPO NO ESTADIO O GILBETAO JOGO DO SABADO DIA 17102020 AS 1530 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/10/2020 | 4785.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DA COMP. 092020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00070045359407 | RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO CANTOR EM APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL NA 4° LIVE DO PROGRAMA SCFV EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007806 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/10/2020 | 650.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSIT SOCIAL CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007807 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/10/2020 | 650.00 | 29761217000104 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE CULINARIA FUNCIONAL COM FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA SCFV LIVES E DEMAIS ACOES NO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007808 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/10/2020 | 143.41 | 00092756204404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/10/2020 | 139.88 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 02 DUAS FATURAS EM ATRASO DE ENERGIAS ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/10/2020 | 91.39 | 00006747393457 | COSMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 05 CINCO FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/10/2020 | 85.84 | 00026867654886 | JOSÉ DE ARIMATEIA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 05 CINCO FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/10/2020 | 801.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMP. 092020 CONF. GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/10/2020 | 745.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS DA COMP. 092020 CONF. GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/10/2020 | 2087.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DA COMP. 092020 CONF. GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/10/2020 | 1224.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DA COMP. 092020 CONF. GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/10/2020 | 1359.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - PCF DA COMP. 092020 CONF. GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/10/2020 | 745.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 2.434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/10/2020 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 7.204-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/10/2020 | 540.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC E TED DEBITADA NA CC 12.413-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/10/2020 | 9678.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - MDE DA COMP. 092020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/10/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO - MDE DA COMP. 092020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/10/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DA COMP. 092020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/10/2020 | 3218.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATO DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DA COMP. 092020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/10/2020 | 5657.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DA COMP. 092020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/10/2020 | 2081.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE SETEMBRO2020 CONF. DEBITO NA CC 19761-0. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/10/2020 | 322.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.939 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004129 | 20/10/2020 | 2117.30 | 21318384000165 | J.T.A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 2402 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N° 000052020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/10/2020 | 5518.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO2020 DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CC 12.413-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/10/2020 | 6725.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS DE SETEMBRO2020 DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CC 12.413-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/10/2020 | 850.00 | 00012348537443 | FRANCISCO SEBASTIÃO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM RETIGRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007805 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. DEBITO NA CC 12413-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/10/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES NO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME NFS-e ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/10/2020 | 553.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.941 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/10/2020 | 516.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.942 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 21/10/2020 | 1469.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PECAS E REPRESENTA?OES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.817 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/10/2020 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 10 DEZ FATURAS DE AGUA POTAVEL COM 12M³ DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/10/2020 | 1200.00 | 00070655404481 | JOÃO ABILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARREBITADOR E NA COLOCACAO DE PLACAS DE TOMBAMENTO DE BENS DIVERSOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 7812 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/10/2020 | 480.00 | 00005124849452 | JAILSON DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PAISAGISMO NA PRACA FLOR BELA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO EM FRENTE A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007809 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/10/2020 | 600.00 | 00003871068470 | FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO RETIRADA DE ENTULHOS CAPINAGEM LIMPEZA DE PRACAS E CANTEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007811 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/10/2020 | 259.35 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINITRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE SERVICOS RELATIVO A CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTICO DO MUNICIPIO DE CUITEGIPB CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/10/2020 | 640.00 | 00070277673410 | RAFAELLA ANDRANDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCOS PARA 20 VINTE SERVIDORES QUE PRESTARAM HORAS EXTRAS DAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE ENGENHARIA LICITACAO E FINANCASCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007810 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 21/10/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NFS-e 1013453 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004149 | 21/10/2020 | 4550.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 65 SESSENTA E CINCO BOTIJAO DE GAS 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 128 ANEXA DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/10/2020 | 740.00 | 00079797504468 | JOSE RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DO CENARIO ONDE FOI TRANSMITIDO A 4° LIVE DA ASSISTENCIA SOCIAL EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANCA REALIZADO NO DIA 16102020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007813 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/10/2020 | 640.00 | 00007593695425 | FABIANA JANUÁRIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE FANTASIAS DE TEMA INFANTIL DESTINADOS A 4° LIVE DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANCA REALIZADO EM 16 DE OUTUBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007814 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/10/2020 | 246.43 | 00061633666468 | JOSILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO SUJEIRO A CORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/10/2020 | 151.27 | 00070362888418 | JOSÉ JESUALDO GALDINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO SENDO 02 DUAS DE ENERGIA ELETRICA E 03 TRÊS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/10/2020 | 178.38 | 00006927524479 | GAILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO SENDO 03 TRÊS DE AGUA E 01 UMA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/10/2020 | 50.58 | 00009507174443 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 02 DUAS FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESICENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/10/2020 | 182.73 | 00008343450485 | MERCÊS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 02 DUAS FATURAS EM ATRASO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/10/2020 | 125.45 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATUARAS EM ATRASO SENDO 01 UMA DE AGUA E 01 UMA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/10/2020 | 270.62 | 00006747393457 | COSMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 07 SETE FATURAS EM ATRASO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/10/2020 | 170.20 | 00001709270403 | IZABEL CRISTINA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO FATURA DE AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA SUJEITO A CORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/10/2020 | 213.01 | 00008579914426 | MARCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/10/2020 | 213.88 | 00009911098486 | JANAINA TEOTONIO DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA VDATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO SENDO 02 DUAS DE AGUA E 02 DUAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/10/2020 | 114.74 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 02 DUAS FATURAS EM ATRASO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/10/2020 | 90.60 | 00006972515432 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/10/2020 | 99.72 | 00008719325479 | MARIA DO ROSARIO GONCALO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 01 UMA FATURA EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/10/2020 | 223.88 | 00003840706475 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 02 DUAS FATURAS EM ATRASO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/10/2020 | 93.36 | 00064523411468 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE F ATURA EM ATRASO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/10/2020 | 64.07 | 00005651807462 | SOLANGE CORREIA EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/10/2020 | 93.26 | 00006577122482 | MARIA SANTANA SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA EM ATRASO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/10/2020 | 270.62 | 00006747393457 | COSMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 07 SETE FATURAS EM ATRASO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/10/2020 | 300.00 | 00005008134426 | JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA ENERGIA ELETRICA E RECARGA DE UM GAS-GLP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/10/2020 | 1300.00 | 00012879667488 | VALCLENIA DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SSERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DO SERVICO DE PINTURA E ARTESANATO DO PROGRAMA CRAS COM O GRUPO DE GESTANTES O BEBÊ CHEGOU COM TRINTA PARTICIPANTES REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007819 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 22/10/2020 | 3937.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.709 ANEXA DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FESTIVIDADE REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/10/2020 | 800.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 01 UMA BOMBA NO POCO ARTESIANO DO SITIO PALMEIRA COM MATERIAL INCLUSO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007815 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/10/2020 | 600.00 | 00008294049450 | ROZINEIDE MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIGRADA DE ENTULHOS DA PRACA FLOR BELA LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 075 EM FRENTE A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007816 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/10/2020 | 800.00 | 00004364987409 | RONALDO ADRIANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. COMO PEDREIRO A BASE DE EMPREITADA EM 10 DEZ DIARIAS TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL E A RESIDENCIA EM RISCO DE DESABAMENTO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007817 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 22/10/2020 | 800.00 | 00004930033470 | REGINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A BASE DE EMPREITADA EM 10 DEZ DIARIAS TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL E A RESIDENCIA EM RISCO DEDESABAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007818 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ART DE ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONCLUSAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 MODELO PADRAO FNDE NA CIDADE DE CUITEGIPB CONFORME ART PB20200338137 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 23/10/2020 | 1760.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALMOCO SELF SERVICE SERVIDO NO PROPRIO RESTAURANTE AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 105 ANEXA EM COM | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/10/2020 | 1700.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA A POPULACAO CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007820 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/10/2020 | 720.00 | 00010884275450 | LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM 12 DOZE DIARIAS EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 E NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007821 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/10/2020 | 300.00 | 00071293975435 | MATHEUS VINICIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM 12 DOZE DIARIAS EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 E NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007822 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/10/2020 | 740.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AOS BOMBEIROS CIVIS ORGANIZACAO DISTRIBUICAO DE MASCARAS EM TECIDOS E NA ORGANIZACAO DE BANCOS AOS DOMINGOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007823 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 23/10/2020 | 1060.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO ENCADERNACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL VISANDO O ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE 29DE JUNHO DE 2017 NO MES DE SETEMBRO2020 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007825 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/10/2020 | 1060.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO ENCADERNACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL VISANDO O ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE 29DE JUNHO DE 2017 NO MES DE OUTUBRO2020 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007827 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 23/10/2020 | 700.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CUITEGI - EDICAO 2020 RODADAS COM JOGOS NA SEXTA-FEIRA E SABADO DIAS 23 E 24102020 NO GINASIO O MADRUGAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007824 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004209 | 26/10/2020 | 2018.89 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.346 ANEXA NO MES DE SETEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO LOCADO DE PLACA QFP-3C94 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004206 | 26/10/2020 | 616.27 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.342 ANEXA NO MES DE SETEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004207 | 26/10/2020 | 1376.38 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.343 ANEXA NO MES DE SETEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-3229 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PCF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004208 | 26/10/2020 | 691.91 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.344 ANEXA NO MES DE SETEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QFF-7085 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONS. TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/10/2020 | 23.83 | 00009902101461 | JOELMA BASTISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/10/2020 | 86.59 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE TECIDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.807 ANEXA DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHEK NA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004192 | 26/10/2020 | 785.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.331 ANEXA NO MES DE SETEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004193 | 26/10/2020 | 48.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.333 ANEXA NO MES DE SETEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004194 | 26/10/2020 | 652.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.334 ANEXA NO MES DE SETEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA HEX-4978 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004195 | 26/10/2020 | 627.89 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.335 ANEXA NO MES DE SETEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004196 | 26/10/2020 | 2332.39 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.347 ANEXA NO MES DE SETEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/10/2020 | 134.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 10.879-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004197 | 26/10/2020 | 1370.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DISEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.336 ANEXA NO MES DE SETEMBRO2020 DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004198 | 26/10/2020 | 1815.03 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DISEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.339 ANEXA NO MES DE SETEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004199 | 26/10/2020 | 314.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.341 ANEXA NO MES DE SETEMBRO2020 DESTINADO AO M. GRAMA SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004200 | 26/10/2020 | 363.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.345 ANEXA NO MES DE SETEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQE-0754 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004201 | 26/10/2020 | 2538.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.348 ANEXA NO MES DE SETEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004202 | 26/10/2020 | 1777.53 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.349 ANEXA NO MES DE SETEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMZ-8230 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/10/2020 | 850.00 | 00082637784415 | LUIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007833 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/10/2020 | 500.00 | 00001631781430 | EDIRSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007834 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/10/2020 | 500.00 | 00071594113408 | ANTÔNIO ITALO MENDES LUDUVICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS AS MARGENS DA PRACA DE EVENTOS LOCALIZADA NA PB 075 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°007835 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/10/2020 | 2000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SOLDA PARA RECUPERACAO DA CONCHA DIANTEIRA DESMONTAGEM MONTAGEM DE TES CILINDROS HIDRAULICO DA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e 797 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004203 | 26/10/2020 | 2856.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.337 NO MES DE SETEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004204 | 26/10/2020 | 2001.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.338 NO MES DE SETEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004205 | 26/10/2020 | 2954.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.340 NO MES DE SETEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/10/2020 | 656.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 09 NOVE FATURAS DE AGUA POTAVEL COM 12M³ DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MALHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004227 | 27/10/2020 | 122136.83 | 27700986000169 | PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE 01UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MALHADA REF. AO ADITIVO DA FUNDACAO CONF. NOTA FISCAL N 87 E CONTTRATO FIRMADO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/10/2020 | 710.00 | 27349744000172 | JOSE LUCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS RETROESCAVADEIRA PATROL PA MECANICA TRATOR CAMINHAO PIPA NQH-7622 E CAMINHAO CACAMBA OGF-1785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007836 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/10/2020 | 1050.00 | 00008815019480 | JOSE ROBERTO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM 11 ONZE DIAS EM ESCAVACAO MELHORIAS DE ESTRADAS ESCAVACAO DE BARREIRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°007840 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/10/2020 | 3800.55 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1086 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/10/2020 | 1229.68 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1088 ANEXA DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004237 | 27/10/2020 | 3642.90 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.482 ANEXA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/10/2020 | 320.00 | 00006376099483 | LUCINEDIE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS AGENTES DE SAUDE EM COMEMORACAO A PASAGEM DO DIA NACIONAL DO AGENTE DE SAUDE EM 04102020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007839 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004238 | 27/10/2020 | 2771.58 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.483 ANEXA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/10/2020 | 300.00 | 14535516000145 | JORGE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E GESSO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO A RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007837 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE CAPINAGEM PAISAGISMO LIMPEZA DA PRACA FLOR BELA E CALCAMENTO LIMPEZA DE GALERIAS E VALAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOSN° 007838 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/10/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA CC 12413-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/10/2020 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA CC 12413-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/10/2020 | 4199.53 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1089 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/10/2020 | 13800.58 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1087 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 27/10/2020 | 82.57 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/10/2020 | 166.52 | 00009419118703 | REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/10/2020 | 145.49 | 00007923776482 | ALEXSANDRA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/10/2020 | 186.97 | 00010959821414 | THAUAN ALMEIDA COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO SENDO 02 DUAS AGUA E 02 DUAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/10/2020 | 125.83 | 00005216373411 | JOSEFA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/10/2020 | 116.51 | 00001823765408 | EDINEIDE FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 02 DUAS FATURAS DE AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/10/2020 | 72.14 | 00096584726487 | UOSTON LUIS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/10/2020 | 78.24 | 00006115603480 | MARIA GORETTI CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/10/2020 | 157.05 | 00007089132455 | EDINALVA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/10/2020 | 1200.38 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1093 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - IGD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/10/2020 | 2400.58 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1091 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/10/2020 | 1700.92 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1094 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/10/2020 | 2700.46 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1092 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004239 | 27/10/2020 | 678.26 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.484 ANEXA DESTINADOS AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/10/2020 | 500.00 | 00011260662497 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/10/2020 | 150.00 | 00002334398462 | JOÃO PRIMO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/10/2020 | 400.00 | 00011385391472 | JOSÉ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLOS E CIMENTOS PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/10/2020 | 200.00 | 00011159884412 | PEDRO DENILSON DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/10/2020 | 250.00 | 00070589033441 | JÚNIOR NUNES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A SAO PAULOSP EM BUSCA DE POSTOS DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/10/2020 | 200.00 | 00007872900416 | MARIA DA PENHA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/10/2020 | 141.53 | 00005398854445 | MARIA DO ROSARIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/10/2020 | 400.00 | 41151424000134 | PAULO JOSE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO HIDRAULICO DA DIRECAO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NFS-e 202000000000002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/10/2020 | 2200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE MANUT DA CC 18-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/10/2020 | 3120.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE 240 m² DUZENTOS E QUARENTA METROS QUADRADOS AO VALOR UNITARIO DE R1200 O METRO QUADRADO E 30 METROS LIMEAR DE MEIO FIO DE CALCAMENTO NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO EM FRENTE AO PARQUE DE EVENTOS AS MARGENS DA PB 075 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 006.836 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/10/2020 | 5064.00 | 13000333000162 | REGINILDO ELIAS DE BRITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 35 TRINTA E CINCO CANO P ESGOTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 695 ANEXA DESTINADOS AO ESGOTO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/10/2020 | 8303.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/10/2020 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/10/2020 | 6225.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/10/2020 | 1758.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/10/2020 | 10014.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/10/2020 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/10/2020 | 700.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CUITEGI - EDICAO 2020 RODADAS COM JOGOS NA SEXTA-FEIRA E SABADO DIAS 30 E 31102020 NO GINASIO O MADRUGAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007841 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/10/2020 | 900.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DAS RODADAS DOS DIAS 31102020 E 01112020 DOS TIMES EM CAMPEONATOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/10/2020 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/10/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/10/2020 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRI2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/10/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRI2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/10/2020 | 3000.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PARA CUSTEAR DESPESAS DE 04 QUATRO MENORES DO MUNICIPIO OS QUAIS SE ENCONTRAM EM VUNERABILIDADE SOCIAL E ESTAO SOB CUSTODIA DA INSTITUICAO REF. AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/10/2020 | 6845.55 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/10/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/10/2020 | 3278.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/10/2020 | 2638.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/10/2020 | 3390.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/10/2020 | 6180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/10/2020 | 2345.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - BOLSA FAMILIA MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/10/2020 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/10/2020 | 1351.24 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/10/2020 | 2399.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA ASSIST SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/10/2020 | 1300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - SCFV MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/10/2020 | 95.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO NA CC 38333-338336-8 E 39467-X CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/10/2020 | 390.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 3 M TRÊS METROS DE PEDRA BRITADA PARA CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.858 ANEXA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA PRACA FLOR BELA A MARGEM DA PB 075. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/10/2020 | 32921.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/10/2020 | 2142.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/10/2020 | 6761.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/10/2020 | 2090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/10/2020 | 15040.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/10/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/10/2020 | 3657.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/10/2020 | 13409.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC D ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/10/2020 | 210.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 53310 ANEXA DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/10/2020 | 7149.65 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DOCTED CONF. DEBITO NA CC 14784-2. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/10/2020 | 244427.51 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/10/2020 | 3468.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO LIC PARA TRAT DE SAUDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/10/2020 | 66730.12 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/10/2020 | 2552.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DAS SERVIDORAS EFETIVAS DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO LIC MATERNIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/10/2020 | 25717.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/10/2020 | 5225.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/10/2020 | 14630.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/10/2020 | 41413.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/10/2020 | 900.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA RETOQUES E EMASSAMENTO DA FRENTE DAS ESCOLAS HILDA NEVES E ESTELINA LEPOLDINA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007777 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/10/2020 | 640.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO WORKSHOP CONECTANDO SABERES A SER REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2020 PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME OFICIO 1192020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007766 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/10/2020 | 177.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED NA CC 1415-X. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/10/2020 | 30061.94 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA COMP. 102020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/10/2020 | 4564.92 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FNDE DA COMP. 012020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004315 | 30/10/2020 | 6500.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO E FLOCOS DE MILHO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.972 ANEXA DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/10/2020 | 3244.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE DE FEIJAO CARIOCA E FUBA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.972 ANEXA DESTINADOS PARA KIT DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/10/2020 | 5544.47 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME DEBITO NA CC 2434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 2.434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/10/2020 | 1.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 10.879-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/10/2020 | 2542.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/10/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/10/2020 | 18216.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/10/2020 | 10.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PREM CONF. DEBITO NA CC 2434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/10/2020 | 38447.47 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DIVERSOS SETORES DA COMP. 012020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 03/11/2020 | 781.02 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA COMP. 012020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/11/2020 | 721.31 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DA COMP. 012020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/11/2020 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA CC 12413-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004322 | 03/11/2020 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NF-e 83 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/11/2020 | 500.00 | 00015898863486 | ELAINE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 04/11/2020 | 205.62 | 00005474204477 | JOEDINA DUARTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO SENDO 02 DUAS DE ANERGIA ELETRICA E 02 DUAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 04/11/2020 | 1100.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2020 CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 04/11/2020 | 1220.00 | 26110107000186 | ROGÉRIO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO FORMATACAO E CONSERTO EM 08 OITO COMPUTADORES DESTA EDILIDADE DOS SETORES ADMINISTRACAO PROCURADORIA FINANCAS E CONTABILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007935 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 04/11/2020 | 350.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA VALVULA SOLEN ELETROMAGNETICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.254 ANEXA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI-4235 VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/11/2020 | 850.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E EMISSAO DE GFIP DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007936 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/11/2020 | 3404.58 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.004.728 ANEXA DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004335 | 05/11/2020 | 6440.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.004.732 ANEXADESTINADOS A KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/11/2020 | 6203.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A KIT DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N° 000.004.734 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/11/2020 | 1700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E EMISSAO DE GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007920 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/11/2020 | 111.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PROCESSO 0801993-95.2020.815.0181 DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIA DESPESAS POSTAIS JUNTO AO TJPB CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/11/2020 | 910.22 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.004.727 ANEXA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/11/2020 | 270.00 | 00075229900415 | JOSÉ EDUARDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PAISAGISMO E ORNAMENTACAO NA PRACA FLOR BELA EM FRENTE A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007938 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/11/2020 | 250.00 | 00008974149427 | ADRIANO DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PAISAGISMO E ORNAMENTACAO NA PRACA FLOR BELA EM FRENTE A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007939 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004328 | 05/11/2020 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229PB A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA COORDENADORA VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MÊS DEOUTUBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007918 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/11/2020 | 850.00 | 00001755456425 | MILENE APARECIDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DO CENARIO ONDE FOI TRANSMITIDA A 5° LIVE SOCIAL DO PROGRAMA SCFV - IDOSOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007919 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/11/2020 | 2455.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N° 000.004.733 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/11/2020 | 10001.06 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.004.735 ANEXA DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DOS SOPOES I II III E IV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004339 | 05/11/2020 | 386.56 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.004.729 ANEXA DESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004340 | 05/11/2020 | 718.93 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E DESCARTAVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.004.730 ANEXA DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004341 | 05/11/2020 | 1195.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.004.737 ANEXA DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/11/2020 | 200.00 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/11/2020 | 300.00 | 00097806935487 | LUIZ GONZAGA FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO COM A CAGEPA PARA RELIGACAO E PARCELAMENTO DE FATURAS EM ATRASO JUNTO A CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/11/2020 | 270.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SESERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007937 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/11/2020 | 200.00 | 00097807370491 | MARLENE DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLOS PARA MELHORAMENTO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/11/2020 | 150.00 | 00008964121481 | MARIA CONCEIÇÃO BENTO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTOS E MADEIRA PARA MELHORAMENTO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/11/2020 | 200.00 | 00092747035700 | MARIA JOSE DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/11/2020 | 500.00 | 00007354354481 | VANDERLEY FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/11/2020 | 43.15 | 00014895452476 | CARLA THAYNARA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/11/2020 | 147.79 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/11/2020 | 1767.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.167 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/11/2020 | 700.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CUITEGI - EDICAO 2020 RODADAS COM JOGOS NA SEXTA-FEIRA E SABADO DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO2020 NO GINASIO O MADRUGAO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSOS N° 007942 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/11/2020 | 127.96 | 00097807818468 | GILMAR RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/11/2020 | 73.23 | 00008003326443 | JOSEANE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/11/2020 | 102.72 | 00009505905416 | JOSIELITON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/11/2020 | 2601.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N° 000.004.742 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/11/2020 | 200.00 | 00009261659411 | EUGENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/11/2020 | 1100.00 | 00004364987409 | RONALDO ADRIANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. COMO PEDREIRO A BASE DE EMPREITADA EM 11 ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL E A RESIDENCIA EM RISCO DE DESABAMENTO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007941 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/11/2020 | 320.00 | 00012116302420 | DARKELE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007940 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/11/2020 | 510.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 07 SETE FATURAS DE AGUA POTAVEL COM 12M³ DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/11/2020 | 9755.00 | 19888105000157 | FLORART - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 2657 ANEXA DESTINADOS AO PARQUE DE EVENTOS ANTONIO CUNHA LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/11/2020 | 7699.00 | 19888105000157 | FLORART - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 2658 ANEXA DESTINADOS A PRACA FLOR BELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/11/2020 | 24666.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PROCESSO 2778351 DE PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EM REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB CONF. DEBITO NA CC 2.458-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/11/2020 | 131.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/11/2020 | 232.23 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO SENDO 02 DUAS ENERGIA ELETRICA E 01 UMA AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/11/2020 | 235.98 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS EM ATRASO SENDO 02 DUAS DE ENERGIA ELETRICA E 02 DUAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/11/2020 | 258.58 | 00016407227429 | EDNILSON DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO 03 TRES FATURAS EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/11/2020 | 2400.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 QUATRO MILHEIRO DE TIJOLOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.720 ANEXA DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO DE DESABAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/11/2020 | 38.05 | 00002206965437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004380 | 10/11/2020 | 840.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 12 DOZE BOTIJOES DE 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 131 ANEXA DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO I III III E IV DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004381 | 10/11/2020 | 140.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 DOIS BOTIJAO DE GAS 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 132 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004382 | 10/11/2020 | 3080.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 44 QUARENTA E QUATRO BOTIJAO DE GAS 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 134 ANEXA DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/11/2020 | 910.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E GRAVACAO DE SPOTS DE ACOES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL PARA SER DIVULGADO EM CARRO DE SOM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007922 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/11/2020 | 2552.85 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.868 ANEXA DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REFORMA DO TELHADO DE SUA RESIDENCIA QUE ENCONTRA-SE EM RISCO DE DESABAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/11/2020 | 500.00 | 00003488158403 | MANOEL HERCULANO SAORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/11/2020 | 290.12 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.985 ANEXA DESTINADOS AO IGD. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004396 | 10/11/2020 | 885.30 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 30 TRINTA SACAS DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.999 ANEXA DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CONTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/11/2020 | 4297.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 870 KG OITOCENTOS E SETENTA QUILOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N° 000.006.983 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/11/2020 | 1359.70 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.986 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - PROGRAMA SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004408 | 10/11/2020 | 929.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.980 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/11/2020 | 440.90 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.984 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/11/2020 | 3520.00 | 00070469871490 | AÚREA CRISTINA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I II III E IVCONF. NOTA FISCAL N 034481 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/11/2020 | 640.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 175 HORAS A R 4000 A HORA DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI-1527 NA DIVULGACAO DE ACOES E EVENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007943 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/11/2020 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/11/2020 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/11/2020 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/11/2020 | 150.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/11/2020 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/11/2020 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/11/2020 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/11/2020 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/11/2020 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/11/2020 | 150.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/11/2020 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/11/2020 | 150.00 | 00070159174406 | DIJANETE FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/11/2020 | 120.00 | 00004147207413 | BIANCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/11/2020 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/11/2020 | 120.00 | 00015874223444 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/11/2020 | 150.00 | 00007130706414 | LUCICLEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/11/2020 | 150.00 | 00070589032470 | MIRELY SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/11/2020 | 200.00 | 00010380080427 | IRIS MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/11/2020 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/11/2020 | 140.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/11/2020 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/11/2020 | 100.00 | 00012217768433 | JERMANA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/11/2020 | 120.00 | 00010244240493 | DAIANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/11/2020 | 150.00 | 00070337346461 | GARDENIA RAQUEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/11/2020 | 150.00 | 00013272465464 | KATIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/11/2020 | 200.00 | 00007504534781 | DAMIAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/11/2020 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/11/2020 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/11/2020 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/11/2020 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/11/2020 | 150.00 | 00007963381403 | MARIJANE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/11/2020 | 150.00 | 00006591737430 | JOANE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/11/2020 | 150.00 | 00071705027474 | MATEUS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/11/2020 | 120.00 | 00010372683428 | EDJANE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/11/2020 | 150.00 | 00012709090457 | LAIZA TELES MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/11/2020 | 150.00 | 00001818021471 | MARIA DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/11/2020 | 150.00 | 00009874982403 | IZABELY AVELINO DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/11/2020 | 120.00 | 00002262706450 | MARIA GORETE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/11/2020 | 150.00 | 00013618577494 | MARCIO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/11/2020 | 150.00 | 00069043353434 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/11/2020 | 150.00 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/11/2020 | 100.00 | 00016012334427 | ANDERSON FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/11/2020 | 120.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/11/2020 | 200.00 | 00010284092495 | ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/11/2020 | 200.00 | 00010817184473 | NATÁLIA GENEZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/11/2020 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/11/2020 | 200.00 | 00005042962484 | JULIANA FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/11/2020 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/11/2020 | 200.00 | 00070529589451 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/11/2020 | 150.00 | 00017283827773 | ALEXANDRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/11/2020 | 200.00 | 00009502951409 | MARIA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/11/2020 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/11/2020 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/11/2020 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009507174443 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/11/2020 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/11/2020 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/11/2020 | 200.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/11/2020 | 150.00 | 00003487501457 | JOSÉ DENIS ALEXANDRE RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/11/2020 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/11/2020 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/11/2020 | 200.00 | 00006337695410 | LUCIA HELENA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/11/2020 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/11/2020 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/11/2020 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/11/2020 | 150.00 | 00006179704406 | EDNALVA DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/11/2020 | 150.00 | 00070154313432 | WALMIRIA VIANA TRIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/11/2020 | 987.00 | 33847697000190 | C & C ESTAMPARIA LTDA. O PINTOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 60 SESSENTA CAMISAS POLO COM SUBLIMACAO PEITO E COSTA CAMISA BRANCA MANGA E GOLA AZUL TURQUESA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 29 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA DA ASSIST SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/11/2020 | 150.00 | 00010000061409 | MAYZA LIGIA DA SILVA SALAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/11/2020 | 150.00 | 00004725145475 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/11/2020 | 150.00 | 00007334782470 | ANGELICA DE FARIAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/11/2020 | 150.00 | 00005621105427 | GERLANDI DE AMORIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/11/2020 | 150.00 | 00009640128473 | ANA MARIA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/11/2020 | 200.00 | 00070029339499 | DAMIANA PAULA SAL? DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/11/2020 | 200.00 | 00011124641408 | IZIANE MENDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/11/2020 | 250.00 | 00026316268858 | MANOEL MESSIAS DELFINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/11/2020 | 170.00 | 00006862123475 | MARIA DO LIVRAMENTO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/11/2020 | 200.00 | 00007493170436 | ADRIANA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/11/2020 | 150.00 | 00002138618447 | FRANCISCA EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/11/2020 | 130.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/11/2020 | 150.00 | 00010575440430 | ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/11/2020 | 300.00 | 00009792070451 | MARIA APARECIDA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/11/2020 | 200.00 | 00070885610423 | VIVIA MARIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/11/2020 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00006692420474 | CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 E 02 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/11/2020 | 500.00 | 00078963850404 | ADEILSON VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/11/2020 | 500.00 | 00007798379401 | ADEILTON TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/11/2020 | 500.00 | 00002757852469 | ADJAILSON DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/11/2020 | 500.00 | 00005803191485 | ADVANI CICERO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/11/2020 | 500.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/11/2020 | 500.00 | 00011521858454 | ALINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/11/2020 | 500.00 | 00007277215427 | ANA PAULA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/11/2020 | 500.00 | 00009902099467 | ANTONIA DO NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/11/2020 | 500.00 | 00085364827453 | ANTONIO BARBOSA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/11/2020 | 500.00 | 00080578632420 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/11/2020 | 500.00 | 00008386504498 | ADRIANA DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/11/2020 | 500.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/11/2020 | 500.00 | 00010606350462 | BRUNA LAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/11/2020 | 500.00 | 00070569912466 | CARIANE CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/11/2020 | 500.00 | 00003917958481 | CARLOS ANTONIO HERMINIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/11/2020 | 500.00 | 00070584894406 | CELIA LUCIA SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/11/2020 | 500.00 | 00097805610487 | CICERA DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/11/2020 | 500.00 | 00092797768434 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/11/2020 | 500.00 | 00008189183494 | CLECIO MIGUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/11/2020 | 500.00 | 00070340282495 | CRISTIANE CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/11/2020 | 500.00 | 00064558150415 | DAMIÃO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/11/2020 | 500.00 | 00006109112445 | DERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/11/2020 | 500.00 | 00012770958410 | DEYSIANE TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/11/2020 | 500.00 | 00021956612831 | DJALMA FERREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/11/2020 | 500.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/11/2020 | 500.00 | 00070292828411 | EDENISE DAIANE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/11/2020 | 500.00 | 00004323429401 | EDILEUSA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/11/2020 | 500.00 | 00050045369453 | EDILEUZA MILITAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/11/2020 | 500.00 | 00070940012405 | EDLAYNE VIRGINIO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/11/2020 | 500.00 | 00002972997433 | ELIANE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/11/2020 | 500.00 | 00007191408464 | ENNIO SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/11/2020 | 500.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/11/2020 | 500.00 | 00004355417492 | FABIANA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/11/2020 | 500.00 | 00003790018457 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/11/2020 | 500.00 | 00005649047324 | FRANCISCA ARISTENIA GUERREIRO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/11/2020 | 500.00 | 00060082550468 | GERALDO PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/11/2020 | 500.00 | 00071338527487 | GILBERTO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/11/2020 | 500.00 | 00097801488415 | GILSON VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/11/2020 | 500.00 | 00003407590466 | GILVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/11/2020 | 500.00 | 00008003285402 | GLAUBER DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/11/2020 | 500.00 | 00010884274489 | IREMAR SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/11/2020 | 500.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/11/2020 | 500.00 | 00006592067497 | IZABEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/11/2020 | 500.00 | 00007553902454 | IZABEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/11/2020 | 500.00 | 00009215258779 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/11/2020 | 500.00 | 00007997268421 | IZEQUIEL MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/11/2020 | 500.00 | 00070770895417 | JADIELY SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 01 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/11/2020 | 500.00 | 00012298527431 | JEAN MACIEL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/11/2020 | 500.00 | 00044215975468 | JOAO ANANIAS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/11/2020 | 500.00 | 00004322912451 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/11/2020 | 265.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA S. P. LUCENA - SOAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.335 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7085 VINCULADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/11/2020 | 500.00 | 00008412597478 | JOAO GONCALO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/11/2020 | 500.00 | 00010919203469 | JOSANA CLAUDIA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/11/2020 | 500.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/11/2020 | 500.00 | 00007579418428 | JOSE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/11/2020 | 500.00 | 00002065386428 | JOSE CICERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/11/2020 | 500.00 | 00049729497400 | JOSE DO EGITO ALEXANDRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/11/2020 | 500.00 | 00055189628787 | JOSÉ DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/11/2020 | 500.00 | 00088570509472 | JOSÉ REGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/11/2020 | 500.00 | 00047366303453 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/11/2020 | 500.00 | 00002503747736 | JOSELITO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/11/2020 | 500.00 | 00012956913700 | JOSENILDA FERNANDES MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/11/2020 | 500.00 | 00008760289465 | JOSIANE PEQUENO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/11/2020 | 500.00 | 00091787742415 | JURANDIR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/11/2020 | 500.00 | 00070351071423 | JUSSIARA LAURENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/11/2020 | 500.00 | 00011671126793 | KLEITON BATISTA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/11/2020 | 500.00 | 00008320038405 | LAIZ GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/11/2020 | 500.00 | 00012709090457 | LAIZA TELES MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/11/2020 | 500.00 | 00070723645442 | LARRISSA CAMILO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/11/2020 | 500.00 | 00012156228485 | LAURA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/11/2020 | 500.00 | 00004835329406 | LEILA DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/11/2020 | 500.00 | 00070123313481 | LEYDIJANE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/11/2020 | 500.00 | 00006577142408 | LILIANE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/11/2020 | 500.00 | 00089374100444 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/11/2020 | 500.00 | 00002634382448 | LUCIANO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/11/2020 | 500.00 | 00007733904480 | MARCOS PAULO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/11/2020 | 500.00 | 00006642563417 | MARGARIDA OTACILIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/11/2020 | 500.00 | 00007016459462 | LUCICLEIDE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/11/2020 | 500.00 | 00003438196433 | MANOEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/11/2020 | 500.00 | 00007830260486 | ALINE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/11/2020 | 500.00 | 00010047259493 | MICHEL GUIMARAES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/11/2020 | 500.00 | 00006258745440 | MARIA PARECIDA AGOSTINHO DA ILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/11/2020 | 500.00 | 00002873715499 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/11/2020 | 500.00 | 00009502952480 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/11/2020 | 500.00 | 00037161944848 | MARIA DAS DORES VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/11/2020 | 500.00 | 00015175971883 | MARIA DA FATIMA DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/11/2020 | 500.00 | 00070131513435 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/11/2020 | 500.00 | 00004148214405 | MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/11/2020 | 500.00 | 00070948977400 | MARIA LETICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/11/2020 | 500.00 | 00003289789497 | MARIA SELMA DE ANDRADE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/11/2020 | 500.00 | 00008056179496 | MARIA DE JESUS FELIX SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/11/2020 | 500.00 | 00005578410464 | MARIA SILVANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/11/2020 | 500.00 | 00006928606495 | MARIANA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/11/2020 | 500.00 | 00092801420468 | MARINESIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/11/2020 | 500.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/11/2020 | 500.00 | 00080477909434 | PAULO GERMANO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/11/2020 | 500.00 | 00005950290437 | PAULO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/11/2020 | 500.00 | 00088571297487 | PAULO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/11/2020 | 500.00 | 00004772500413 | PETRONIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/11/2020 | 500.00 | 00004399415479 | RAQUEL DE FATIMA ALEXANDRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/11/2020 | 500.00 | 00008575527401 | ROBERIA ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/11/2020 | 500.00 | 00008261907406 | ROBERTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/11/2020 | 500.00 | 00004420924403 | ROBERVAL HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/11/2020 | 500.00 | 00002909364461 | ROGERIA ARRUDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/11/2020 | 500.00 | 00008684798457 | ROMERO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/11/2020 | 500.00 | 00004158522420 | RONALDO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/11/2020 | 500.00 | 00002423140401 | ROSILENE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/11/2020 | 500.00 | 00004956944446 | ROSINALVA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/11/2020 | 500.00 | 00002865607470 | SEVERINO AGOSTINHO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/11/2020 | 500.00 | 00003489383494 | SEVERINO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/11/2020 | 500.00 | 00002154105483 | SEVERINO NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/11/2020 | 500.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/11/2020 | 500.00 | 00075316730453 | SEVERINO REGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/11/2020 | 500.00 | 00009546938416 | SILMARA DENIA MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/11/2020 | 500.00 | 00008660965400 | VALDIANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/11/2020 | 500.00 | 00007967452429 | VERONICA DE FATIMA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/11/2020 | 500.00 | 00001379579473 | TATIANA JOSE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/11/2020 | 500.00 | 00006258731490 | WELLGTON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/11/2020 | 500.00 | 00071475640498 | CARLOS VINICIUS DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/11/2020 | 500.00 | 00017694493453 | EVERALDO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/11/2020 | 500.00 | 00009205400408 | EMERSON DELFINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/11/2020 | 500.00 | 00008003285402 | GLAUBER DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 2 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/11/2020 | 500.00 | 00002534591410 | HELIO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/11/2020 | 500.00 | 00071243573490 | HORT?NCIA FERREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/11/2020 | 500.00 | 00070327666412 | ALICE TARGINO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/11/2020 | 500.00 | 00092909353753 | MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/11/2020 | 500.00 | 00004088628403 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/11/2020 | 500.00 | 00009184027436 | JOANA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/11/2020 | 500.00 | 00015714877780 | NATHANA BRENDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 E ULTIMAPARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/11/2020 | 400.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SITIO MALHADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007865 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/11/2020 | 400.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO BAIRRO SANTO ANTONIO ATRAVES DO SOPAO III CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007866 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/11/2020 | 900.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSOS N° 007870 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/11/2020 | 300.00 | 00008779425445 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA ENERGIA ELETRICA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/11/2020 | 250.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/11/2020 | 400.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO ATRAVES DO SOPAO III CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007879 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/11/2020 | 400.00 | 00008581549438 | MARCELA MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SITIO MALHADA ATRAVES DO SOPAO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007882 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/11/2020 | 400.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO DO CRUZEIRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007884 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/11/2020 | 400.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007886 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/11/2020 | 750.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AOS BOMBEIROS CIVIS ORGANIZACAO DISTRIBUICAO DE MASCARAS EM TECIDOS E NA ORGANIZACAO DE EVENTOS DO CRAS E DURANTE A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSOS N° 007888 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/11/2020 | 380.00 | 00092756204404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE 01 UM BOTIJAO DE GAS POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/11/2020 | 450.00 | 00007029161459 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KIT DE ALIMENTOS PRA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007900 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00013584914450 | BISMARCK HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CAPINAGEM JARDINAGEM DO PREDIO DO GINASIO O MADRUGAO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007872 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/11/2020 | 1150.00 | 00004430829446 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM AGUAMENTO LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO GRAMADO E NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTAO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007873 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/11/2020 | 750.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM ROCO DE MATO E AGUAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADa E DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°007887 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/11/2020 | 800.00 | 00017629047487 | MARIA L?CIA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/11/2020 | 250.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007881 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DEBITO NA CC 2.434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 2.434-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/11/2020 | 4600.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS REF. A COMP. 082020 CONF. DEBITO NA CC 2434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/11/2020 | 1120.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE BALANCETES ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E FISCAIS DESTE EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007927 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00009549594424 | JOSYARA FLORÊNCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS BALANCETES MENSAIS E DEMAIS DOCUMENTOS CONTABEIS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007861 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00070277673410 | RAFAELLA ANDRANDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCOS PARA 20 VINTE SERVIDORES QUE PRESTARAM HORAS EXTRAS DAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO CONTABILIDADE ENGENHARIA LICITACAO E FINANCASCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007898 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004377 | 10/11/2020 | 560.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 08 OITO BOTIJOES DE GAS 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 133 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/11/2020 | 700.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI-1527 DE ACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007924 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/11/2020 | 800.00 | 00002768473421 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO CONSERTO DE BICAS E CALHAS DO TELHADO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO LOCALIZADO A RUA ODILON NELSON DANTES CENTRO DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVICOS N 007925 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/11/2020 | 140.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA PORTA PADRAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.869 ANEXA DESTINADA A ESCOLA EMIDIO MADRUGA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004394 | 10/11/2020 | 236.08 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 08 OITO SACAS DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.004 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004395 | 10/11/2020 | 295.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 10 DEZ SACAS DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.000 ANEXA DESTINADOS A QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004401 | 10/11/2020 | 805.86 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.982 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/11/2020 | 781.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.988 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004403 | 10/11/2020 | 1827.08 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.995 ANEXA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS ONDE TERAO SESSAO ELEITORAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/11/2020 | 640.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI-1527 DE ACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007944 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/11/2020 | 930.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA S. P. LUCENA - SOAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.337 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/11/2020 | 800.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007928 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETORES DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/11/2020 | 657.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 03 TRÊS VENTILADOR 60 CM PAREDE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.032.204 ANEXA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL HILDA NEVES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/11/2020 | 500.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS E BKP DE DADOS EM COMPUTADOR SUBSTITUICAO DE FONTE ATX EM COMPUTADOR RESET DAS ALMOFADAS LIMPEZA DE CABECOTE DE IMPRESSAO E CONSERTO DAS ENGRENAGENS EM DUAS IMPRESSORAS EPSON L3150 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e 549 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/11/2020 | 750.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO PARA REALIZACAO DAS ELEICOES 2020 LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007889 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004397 | 10/11/2020 | 737.75 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.998 ANEXA DESTINADOS PARA PRACA FLOR BELA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004404 | 10/11/2020 | 737.75 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 25 VINTE E CINCO SACAS DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.001 ANEXA DESTINADOS AO CALCAMENTO NO SITIO PINGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004405 | 10/11/2020 | 177.06 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 06 SEIS SACAS DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.002 ANEXA DESTINADOS A REPOSICAO DE CANTEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004406 | 10/11/2020 | 2508.35 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 85 OITENTA E CINCO SACAS DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.003 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO NO SITIO PALMEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004407 | 10/11/2020 | 295.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 10 DEZ SACAS DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.007 ANEXA DESTINADOS AO SANEAMENTO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/11/2020 | 950.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO A BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007843 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/11/2020 | 700.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZA PESADA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007844 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/11/2020 | 950.00 | 00070313302464 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DOS CONJUNTOS ANTONIO MARIZ E ROBERTO PAULINO A BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007845 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/11/2020 | 950.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO PERIMETRO NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°007846 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/11/2020 | 1050.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CENTRO A BASE DE EMPREITADA CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007847 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/11/2020 | 950.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO CENTRO A BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007848 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/11/2020 | 1060.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO CONJUNTO ANTONIO AMARO E ALZIRA TOSCANO A BASEDE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007849 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/11/2020 | 1060.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO RURAL SITIO BARRA BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007850 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/11/2020 | 1200.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007851 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/11/2020 | 950.00 | 00008850394403 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 ACOSTAMENTO E NAS BARREIRAS DO ACOSTAMENTO NO PERIMETRO DA LADEIRA DO S ATE A ENTRADA DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007852 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/11/2020 | 950.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM VALAS E GALERIAS NO PERIMETRO URBANO DO CONJUNTO ANTONIO AMARO CRUZEIRO E ALZIRA TOSCANO PROXIMO AS MARGENS DA PB 075 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007854 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/11/2020 | 950.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS MIGUEL FERNANDES ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007855 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/11/2020 | 750.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS E JARDINAGEM NA PRACA DE EVENTOS ANTONIO CUNHA DANTAS LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007856 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/11/2020 | 450.00 | 00006272107757 | AMADEU GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA SEMANAL E RETIRADA DE BANCOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO A RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA CENTRO SEMANALMENTE AOS DOMINGOS APOS REALIZACAO DA FEIRA LIVRE DE PEQUENOS COMERCIANTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007858 ABEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/11/2020 | 1400.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE SERV. URBANOS EM VEICULO CAMINHAO FORD 4.000 DE PLACA MMU-2095PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE PRACAS E CANTEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007859 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/11/2020 | 950.00 | 00004571771444 | GILVAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS PRINCIPAIS DO CONJUNTO RUI CARNEIRO E SITIO MALHADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007860 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS CAPINAGEM ROCO DE MATO DE DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE MALHADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007862 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/11/2020 | 900.00 | 00009839762443 | EDIRSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM ROCO DE MATO RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 COM O CRUZAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MALHADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007863 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/11/2020 | 950.00 | 00003871068470 | FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO RETIRADA DE ENTULHOS CAPINAGEM LIMPEZA DE PRACAS FLOR BELA E PARQUE DE EVENTOS ANTONIO CUNHA DANTAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007868 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/11/2020 | 420.00 | 00010638351430 | CAMILA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007869 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/11/2020 | 740.00 | 00085358002472 | EVANDRO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PAISAGISMO ORNAMENTACAO E ESCAVACAO NAS PRACAS FLOR BELA E ANTONIO CUNHA DANTAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CRUZEIRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°007871 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/11/2020 | 700.00 | 00009110595473 | JOELSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PAISAGISMO ORNAMENTACAO ESCAVACAO E LIMPEZA EM GERAL NA PRACA FLOR BELA LOCALIZADA EM FRENTE A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA NO BAIRRO DO CRUZEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007874 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/11/2020 | 2700.00 | 00026261995400 | HORÁCIO NEWTON ARAÚJO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM HECTARE DE TERRAS LOCALIZADA NO SITIO CURRAL PICADO AREA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA DESTINADO A COLOCACAO DE LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/11/2020 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRACA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007877 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/11/2020 | 245.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA RETIRADA DE ENTULHOS DO QUINTAL DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007878 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/11/2020 | 350.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL GARAGEM LOCALIZADA A RUA JOAO ALEXANDRE DE ARAuJO - CENTRO NESTA CIDADE PARA GUARDAR TRATORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/11/2020 | 250.00 | 00005075071422 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REPEDIDORA LOCAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007880 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/11/2020 | 220.00 | 00003068114489 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA JOAO DE LERO LOCALIZADA NO SITIO MALHADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007885 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO CAPINAGEM PAISAGISMO LIMPEZA DE GALERIAS E VALAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007890 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA FECHADA DE PLACA BFG-8380PB TRANSPORTANDO GRAMA E PLANTAS DE JOAO PESSOA E BANANEIRAS PARA ESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE PRACAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007892 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/11/2020 | 750.00 | 00005124849452 | JAILSON DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA PRACA FLOR BELA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO EM FRENTE A ESCOLA ESTELEINA LEOPOLDINA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007893 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/11/2020 | 320.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BANCOS DOS PEQUENOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS DURANTE AS FEIRAS SEMANAIS REALIZADA NO MERCADO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007894 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/11/2020 | 530.00 | 00007084851461 | THIAGO VITORINO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PREENCHIMENTO DE PLANILHAS E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ALIMENTACAO DE DADOS DO GEOPB NO SETOR DE ENGENHARIA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007897 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/11/2020 | 1800.00 | 00003842076428 | ELISANDRO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE 225 M²DUZENTOS E VINTE E CINCO METROS QUADRADOS DE INTRETRAVADO NA PRACA FLOR BELA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO EM FRENTE A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007899 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/11/2020 | 540.00 | 00004926763486 | FLAVIO MARIO OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO TROCA DE OLEO E DE FILTROS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR PATROL RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOSN° 007842 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/11/2020 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA CC 12413-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004378 | 10/11/2020 | 280.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOTIJOES DE 13 KG GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 129 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004379 | 10/11/2020 | 280.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOTIJOES DE 13 KG GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 130 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00070655404481 | JOÃO ABILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARREBITADOR E NA COLOCACAO DE PLACAS DE TOMBAMENTO DE BENS DIVERSOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 007921 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/11/2020 | 700.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E GRAVACAO DE SPOTS DE ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SER DIVULGADO EM CARRO DE SOM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007923 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004392 | 10/11/2020 | 877.06 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.981 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/11/2020 | 774.15 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.987 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/11/2020 | 820.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE AUTENTICACAO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E EMISSAO DE 2 VIAS DE REGISTRO CIVIL DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/11/2020 | 850.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONSERTO DA FONTE PRIMARIA FILTRO-MOSFET MANUTENCAO EM PLACA DA IMPRESSORA HP LASER SUBSTITUICAO DE HD COM FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR CONSERTO DA FONTE E MANUTENCAO EM PLACA LOGICA COM TROCA DE CAPACITADORES EM IMPRESSORA HP SAMSUNG FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e 548 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00009229313483 | OLEANDRO AMORIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 40 QUARENTA VIAGENS EM VEICULO VWPARATI DE PLACA KGM-7312PB COM OS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO CONTABILIDADE ENGENHARIA E FINANCAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007853 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/11/2020 | 470.00 | 00002327952743 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007857 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/11/2020 | 600.00 | 00004450702425 | ALCINIRA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO 35 CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007867 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/11/2020 | 550.00 | 00011469665476 | MARIA DAS GRAÇAS FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE KIT DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007876 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/11/2020 | 320.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KIT DE ALIMENTO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007883 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/11/2020 | 600.00 | 00010427505488 | JULIANA SALU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE LOCALIZADA A RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO 35 - CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007895 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/11/2020 | 600.00 | 00008294049450 | ROZINEIDE MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIGRADA DE ENTULHOS DA PRACA FLOR BELA LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 075 EM FRENTE A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007901 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 11/11/2020 | 700.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM LIMPEZA DE VALAS LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E GALERIAS DO CONJUNTO ANTONIO AMARO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007902 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004702 | 11/11/2020 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230PB DESTTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSOS N° 007905 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/11/2020 | 350.00 | 00008433373463 | LINDOSVALDO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM MANUTENCAO E CONSERTO DA REDE HIDRAULICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS EMIDIO MADRUGA HILDA NEVES JOSE TOMAZ E MOACIR DE ALBUQUERQUE PARA REALIZACAO DA ELEICAO MUNICIPAIS 2020 - SESSOES ELEITORAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007903 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/11/2020 | 430.00 | 00070154886475 | GABRIELLA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO NA TIRAGEM DE XEROX ENCADERNACAO E ORGANIZACAO DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A DISPOSICAO DA SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007904 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/11/2020 | 970.00 | 00001735301418 | JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A MONTAGEM DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE APOIO E DE APOIO E DISTRIBUICAO DE ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007906 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/11/2020 | 970.00 | 00071315029448 | MARIA VITÓRIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE XEROX ENCADERNACAO CONFECCAO DE APOSTILHAS E ORGANIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ENTREGA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007908 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/11/2020 | 2100.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO S-10 DE PLACA HEX-4378PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DA MANHA DE 17102020 A 16112020 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007907 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004709 | 12/11/2020 | 870.00 | 00070770907440 | JARDIENE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES DE PLACA NPT-9048PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007911 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004710 | 12/11/2020 | 870.00 | 00070770907440 | JARDIENE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES DE PLACA NPT-9048PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007909 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/11/2020 | 900.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS DE PLACA KPK-5794PB A DISPOSICAO DA SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007910 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/11/2020 | 635.00 | 00006894456445 | KELLYANE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007913 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/11/2020 | 950.00 | 00009558995401 | ANA LIDIA AMARO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO XEROX ENCADERNACAO E DISTRIBUICAO DE ATIVIDADES E KITS DE MERENDA E ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A DISPOSICAO DA SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007912 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/11/2020 | 400.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQC-9155 QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235 OGC-5159 E OGE- 5440 DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007914 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/11/2020 | 530.00 | 00006387300401 | ARCLIRES MAGNA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE LIVROS E ESTANTES NO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA DO COMERCIO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007915 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/11/2020 | 900.00 | 00002768473421 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO CONSERTO DE BICAS E CALHAS DO TELHADO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO LOCALIZADO A RUA ODILON NELSON DANTES CENTRO DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVICOS N 007947 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/11/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/11/2020 | 549.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 03 TRES CARTUCHO DE TONER RICOH CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.010.543 ANEXA DESTINADOS AO SETOR DE TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/11/2020 | 950.00 | 00007426545407 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007916 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/11/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/11/2020 | 261.48 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUL DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/11/2020 | 261.48 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUL DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/11/2020 | 300.00 | 00045070806491 | BELIZIO GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/11/2020 | 300.00 | 00005008134426 | JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA ENERGIA ELETRICA E RECARGA DE UM GAS-GLP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/11/2020 | 500.00 | 00011260662497 | JOSÉ DANIEL MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/11/2020 | 950.00 | 00006566019499 | ADRIANA SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A POPULACAO CARENTE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007946 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/11/2020 | 217.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 02 DUAS FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/11/2020 | 104.30 | 00010519377443 | FRANCISCA ROSALINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/11/2020 | 169.51 | 00007089132455 | EDINALVA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/11/2020 | 129.33 | 00003656439478 | MARIA DAS GRAÇAS DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 02 DUAS FATURAS DE AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/11/2020 | 55.27 | 00009028630457 | ELIZANGELA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATUGRA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/11/2020 | 101.84 | 00006972515432 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/11/2020 | 123.32 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/11/2020 | 482.58 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/11/2020 | 700.00 | 00013758177448 | KAROLAINE GALDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PESADA NO PREDIO DA SEC DE ASSIST. SOCIAL - CRAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007948 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/11/2020 | 850.00 | 00009441242403 | WELLINGTON SEVERINO CAVALCANTE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE SOM PARA LIVE DO PROGRAMA SCFV CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007949 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/11/2020 | 1300.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENSAIO FOTOGRAFICO COM GESTANTES CARENTES CONFECCAO E REVELACAO DE 10 FOTOS PARA CADA GESTANTE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SCFV CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007950 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/11/2020 | 500.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E GRAVACAO DE SPOTS DE ACOES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ PARA SER DIVULGADO EM CARRO DE SOM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007951 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 13/11/2020 | 200.00 | 00002203524456 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ITENS DA CESTA BASICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 13/11/2020 | 300.00 | 00007985693440 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 13/11/2020 | 300.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/11/2020 | 220.11 | 00093021461468 | MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/11/2020 | 69.62 | 00006780546496 | LUCILEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/11/2020 | 117.26 | 00070348999402 | JHONATHAN DAVID BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 03 TRES FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/11/2020 | 353.91 | 00070229221440 | LUZIA JOISE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA ENERGIA ELETRICA EM ATRASO E ENTRADA DE PARCELAMENTO DA AGUA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/11/2020 | 147.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 03 TRES FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/11/2020 | 960.00 | 27268965000116 | JOCELIO GOMES DE LIRA 07263267470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES COM CRIANCAS E JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SCFV DE FORMA VIRTUAL- LIVES E DEMAIS SERVICOS DO PROGRAMA SCFV CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007954 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/11/2020 | 740.00 | 00009853520435 | ERIVELTON SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 CENTO E CINQUENTA CAIXA SURPRESA PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007955 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/11/2020 | 1300.00 | 00070045359407 | RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO CANTOR EM APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL NA 5° LIVE DO PROGRAMA SCFV CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007956 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/11/2020 | 800.00 | 00007098312428 | RAQUEL DE ANDRADE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE FANTASIAS PARA 5° LIVE DO PROGRAMA SCFV CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007957 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/11/2020 | 960.00 | 00012445976430 | ALEXANDRO TAVARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 NA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CUITEGIPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007959 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/11/2020 | 850.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZACAO EM LIVE DA SEC DE ASSIST SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007960 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/11/2020 | 845.00 | 00008220785462 | ROZILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZACAO EM PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007963 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 13/11/2020 | 720.00 | 00010884275450 | LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM 12 DOZE DIARIAS EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 E NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007965 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/11/2020 | 1560.00 | 00078970040404 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM MAQUINA AGRICOLA PA CARREGADA NO TRANSPORTE DE METRALHAS ATERROS EM MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007952 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/11/2020 | 900.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS DE PLACA KPK-5794PB A DISPOSICAO DA SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007926 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/11/2020 | 845.00 | 00009756313498 | NATANAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO E APRESENTACAO SEMANAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE AS SEXTA-FEIRA DE 1100 AO 1200 HRS TRANSMITIDO PELA RADIO CULTURA DE GUARABIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007962 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 13/11/2020 | 300.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA CAMARA DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.394 ANEXA DESTINADA AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 13/11/2020 | 950.00 | 00004364987409 | RONALDO ADRIANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. COMO PEDREIRO A BASE DE EMPREITADA EM 09 E NOVE E MEIA DIARIAS TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007953 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/11/2020 | 1300.00 | 00007797913471 | ANDRÉ GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM EM 35 TRINTA E CINCO ARVORES DE DIVERSAS PRACAS LOCALIZADAS NO CENTRO NA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO CANTEIRO DA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA E PRACA MIGUEL FERNANDES NESTE MUNIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007966 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/11/2020 | 900.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E EMASSAMENTO DO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO O MADRUGAO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007958 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/11/2020 | 1600.00 | 00002308719419 | EDMILSON ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM 16 DEZESSEIS DIARIAS TRABALHADAS NO RETELHAMENTO E REPARO DAS CALHAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007961 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/11/2020 | 700.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007964 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 16/11/2020 | 2600.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO E INSTALACAO ELETRICA DE 04 POSTES NA RUA FRANCISCO ELIAS BAIRRO DO CRUZEIRO PARA MELHORAMENTO DA REDE ELETRICA NA PRACA FLOR BELA CONFORME DESCRITO NA NF-e 210 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 16/11/2020 | 1100.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE E TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007929 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 16/11/2020 | 380.00 | 00097805076472 | SEVERINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS PRINCIPAIS DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007931 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 16/11/2020 | 1050.00 | 00008815019480 | JOSE ROBERTO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM 11 ONZE DIAS EM COLOCACAO DE TUBOS PARA DRENAGEM DO MURO DA UBS III NO LOTEAMENTO OLIVIA MADRUGA GALERIA DO CONJ. ALZIRA TOSCANO E TERRAPLANAGEM DA PRACA FLOR BELA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007932 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 16/11/2020 | 1200.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA EM PA MECANICA NAS MANUTENCOES DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL SITIOS PALMEIRAS GAMELEIRAS MUCUNA E MALHADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOSN° 007934 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 16/11/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES NO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME NFS-e 1003600 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 16/11/2020 | 530.00 | 00003249337463 | JOSÉ FELIPE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM DESENTUPIMENTO E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DE DIVERSOS PREDIOS PARA MANUTENCAO E REALIZACAO DAS ELEICOES 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007930 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 16/11/2020 | 1750.00 | 39743907000186 | IMPERIAL MASTER CENTRAL DE VELORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES DO SENHOR MANOEL DUARTE DA SILVA SENDO URNA ADULTO R55000 VESTIARIO R 10000TRANSLADO DE JOAO PESSOA A CUITEGI R40000 PARAMENTACAO 45000 E ORNAMENTACAO R25000 NO DIA 07112020CONFORME DESCRITO NA NFS-e 202000000000005 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 16/11/2020 | 150.00 | 00008995807423 | AMANDA COUTINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 16/11/2020 | 150.00 | 00003620553785 | INACIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 16/11/2020 | 530.00 | 00004702092405 | MANOEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007933 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 17/11/2020 | 1100.00 | 39743907000186 | IMPERIAL MASTER CENTRAL DE VELORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES DO SENHOR CICERO FELINTO DA SILVA SENDO URNA ADULTO R55000 TRANSLADO DE JOAO PESSOA A CUITEGI R40000 E ORNAMENTACAO R15000 NO DIA 10102020 CONFORME DESCRITO NA NFS-e 202000000000004 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 17/11/2020 | 1300.00 | 39743907000186 | IMPERIAL MASTER CENTRAL DE VELORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES DO SENHOR LEONARDO CARNEIRO DA SILVA SENDO URNA ADULTO R55000 VESTIARIO R 10000TRANSLADO DE JOAO PESSOA A CUITEGI R40000 E ORNAMENTACAO R25000 NO DIA 13112020 CONFORME DESCRITO NA NFS-e 202000000000002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 17/11/2020 | 1300.00 | 39743907000186 | IMPERIAL MASTER CENTRAL DE VELORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES DO SENHOR CARLOS ALBERTO FIGUEIRA DA SILVA SENDO URNA ADULTO R55000 VESTIARIO R 10000TRANSLADO DE JOAO PESSOA A CUITEGI R40000 E ORNAMENTACAO R25000 NO DIA 12112020 CONFORMEDESCRITO NA NFS-e 202000000000003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 17/11/2020 | 148.08 | 00092756204404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 17/11/2020 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 10 DEZ FATURAS DE AGUA POTAVEL COM 12M³ DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 17/11/2020 | 6500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 004222 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 17/11/2020 | 6629.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO2020 DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CC 12.413-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 17/11/2020 | 9712.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS DE OUTUBRO2020 DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CC 12.413-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 17/11/2020 | 1600.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.139 ANEXA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 17/11/2020 | 1600.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.140 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 17/11/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA CC 12413-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004789 | 19/11/2020 | 1000.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAPAGTO DOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732PB DESTINADA AO TRANSPORTE DO DIRETOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRAS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007967 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 19/11/2020 | 109754.80 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA COMP. 082020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/11/2020 | 30018.17 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA COMP. 062020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/11/2020 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/11/2020 | 2956.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE OUTUBRO2020 CONF. DEBITO NA CC 19761-0. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/11/2020 | 950.00 | 00009121955417 | MARCELO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PINTURA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO O MADRUGAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007972 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/11/2020 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26102020 A 25112020 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 737 E 736 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/11/2020 | 12329.88 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEVOLUCAO DE SALDO FINAL DA CC 32.690-9 PAR RECEBIDO DO FNDE PARA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/11/2020 | 2488.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP PERIODO DE APURACAO 01011980 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/11/2020 | 869.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 2.434-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/11/2020 | 1800.00 | 00070277673410 | RAFAELLA ANDRANDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA 32 REFRIGERANTES 20 DE 2 LITROS 20 VINTE GARRAFAS DE 15 DE AGUA E 72 SETENTA E DOIS PARA 15 POLICIAIS MILITARES 15 SERVIDORES DA 11° ZONA ELEITORAL 12 BOMBEIROS CIVIS E 20 VINTE MOTORISTAS QUE TRABALHARAM NO DIA 15 DE NOVEMBRO2020 NAS ELEICOES MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007973 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/11/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NFS-e 1013684 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/11/2020 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26102020 A 25112020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 738 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/11/2020 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS PRACAS DA MALHADA SANTO ANTONIO ROBERTO PAULINO MIGUEL FERNANDES ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26102020 A 25112020 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 739 740 741 742 743 E 744 ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/11/2020 | 480.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 E DUAS E MEIA DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO NO CARGO DE DIRETORA-PRESIDENTE DO RPPS PARA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA IDELIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/11/2020 | 340.00 | 00088571297487 | PAULO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA ALMOCO E JANTAR PARA 15 QUINZE POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM NAS ELEICOES NOS DIAS 12 APENAS JANTAR 13 E 1411 CAFE DA MANHA ALMOCO EJANTAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007974 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/11/2020 | 340.00 | 00006566019499 | ADRIANA SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA ALMOCO E JANTAR PARA 15 QUINZE POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM NAS ELEICOES NOS DIAS 12 APENAS JANTAR 13 E 1411 CAFE DA MANHA ALMOCO E JANTAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007975 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/11/2020 | 340.00 | 00004450702425 | ALCINIRA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA ALMOCO E JANTAR PARA 15 QUINZE POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM NAS ELEICOES NOS DIAS 12 APENAS JANTAR 13 E 1411 CAFE DA MANHA ALMOCO E JANTAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007978 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/11/2020 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26102020 A 25112020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 745 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/11/2020 | 720.00 | 00012445976430 | ALEXANDRO TAVARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 NA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CUITEGIPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007968 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/11/2020 | 470.00 | 00010372683428 | EDJANE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZACAO EM LIVES DOS PROGRAMAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007969 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/11/2020 | 900.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVICOS PRESTADOS DE APOIO AOS BOMBEIROS CIVIS ORGANIZACAO DISTRIBUICAO DE MASCARAS EM TECIDOS DURANTE A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007971 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/11/2020 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26102020 A 25112020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 746 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/11/2020 | 780.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004806 | 20/11/2020 | 2600.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX ANO 2017 PLACA OFC-7C94PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007976 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004807 | 20/11/2020 | 2600.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX ANO 2017 PLACA OFC-7C94PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007977 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/11/2020 | 700.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CUITEGI - EDICAO 2020 RODADAS COM JOGOS NA SEXTA-FEIRA E SABADO DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO2020 NO GINASIO O MADRUGAO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSOS N° 007970 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004816 | 23/11/2020 | 12038.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N° 000.004.759 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004817 | 23/11/2020 | 6963.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.004.760 ANEXA DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DOS SOPOES I II III E IV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 23/11/2020 | 203.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.752 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O SITIO MALHADA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 23/11/2020 | 1631.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.753 ANEXA DESTINADOS AO CARRO PIPA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 23/11/2020 | 1250.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UM MOTOBOMBA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.754 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA PARA O POCO DO SITIO PALMEIRA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/11/2020 | 1200.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REPARO DA VALVULA DE PEDAIS CUICAS VALVULA DE DESCARGA RAPIDA E REVISAO DE SEIS RODAS DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQH-7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NF-e 144 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 24/11/2020 | 400.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DE 01 TRATOR NEW HOLLAND PARA CONSERTO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 021917 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONF. DEBITO NA CC 12413-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 24/11/2020 | 629.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA COMP. 102020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 24/11/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DE TRANPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DO SERVIDOR PARA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1020697 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 24/11/2020 | 626.80 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.781 ANEXA DESTINADOS AOS TOMBAMENTOS DOS BENS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/11/2020 | 390.00 | 00002749236452 | MANASSES MARQUES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA A PINTURA DO GINASIO O MADRUGAO CONFORME NORA FISCAL DE SERVICOS AVULSAS N° 11 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 24/11/2020 | 266.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO 02 DUAS LONA CARRETEIRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.782 ANEXA DESTINADOS PARA OS CAMINHOES DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/11/2020 | 1003.90 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.783 ANEXA DESTINADOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/11/2020 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA CC 12413-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 24/11/2020 | 14549.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP. 102020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 24/11/2020 | 515.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DA COMP. 102020 CONF. GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 24/11/2020 | 286.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - SCFV DA COMP. 102020 CONF. GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 24/11/2020 | 745.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS DA COMP. 102020 CONF. GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 24/11/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30062021 DA OP 1044005-91 CONV. 850567. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 24/11/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30062021 DA OP 1045633-17 CONV. 850492. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 24/11/2020 | 9340.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - MDE DA COMP. 102020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/11/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO - MDE DA COMP. 102020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/11/2020 | 3218.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DA COMP. 102020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 24/11/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DA COMP. 102020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 24/11/2020 | 5657.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DA COMP. 102020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 24/11/2020 | 200.00 | 00049729527415 | JUAREZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA DO CANO DE ESCAPE E TANQUE DE GASOLINA NO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 0021918 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/11/2020 | 430.00 | 00010372683428 | EDJANE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 182 CENTO E OITENTA E DUAS MARMITAS CONTENDO BOLO DE POTE E DOCES DIVERSOS PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. ASSIST SOCIAL CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007980 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/11/2020 | 980.00 | 00001755456425 | MILENE APARECIDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE FANTASIAS COM O TEMA FLORESTA ENCANTADA DESTINADAS A LIVE DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007979 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/11/2020 | 1008.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO 04738971484 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 36 TRINTA E SEIS CAMISAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 900048890-891 ANEXA DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 24/11/2020 | 1240.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORRO DE GESSO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS E BOLSA FAMILIA CONFORME NF-e 62 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 24/11/2020 | 4785.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DA COMP. 102020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004864 | 25/11/2020 | 2904.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.398 ANEXA NO MES DE OUTUBRO2020 DESTINADO AO VEICULO LOCADO DE PLACA ONIX DE PLACA QFP-3C94 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004865 | 25/11/2020 | 1511.47 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.399 ANEXA NO MES DE OUTUBRO2020 DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7085 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONS. TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004866 | 25/11/2020 | 1472.27 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.400 ANEXA NO MES DE OUTUBRO2020 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-3229 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUXILIO EMERGENCIAL AOS PEQUENOS COMERCIANTS AFETADOS NA PANDEMIA COVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 25/11/2020 | 500.00 | 00007354354481 | VANDERLEY FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PEQUENOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICOS AFETAOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5412020 REF. A 02 PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004855 | 25/11/2020 | 1978.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.394 ANEXA NO MES DE OUTUBRO2020 DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004856 | 25/11/2020 | 392.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.395 ANEXA NO MES DE OUTUBRO2020 DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA HEX-4978 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004857 | 25/11/2020 | 783.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.396 ANEXA NO MES DE OUTUBRO2020 DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004858 | 25/11/2020 | 817.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.411 ANEXA NO MES DE OUTUBRO2020 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004859 | 25/11/2020 | 1667.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N° 000.005.409 E 000.005.410 ANEXA NO MES DE OUTUBRO2020 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 E ONIBUS LOCADO PLACA KTZ-8606 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 25/11/2020 | 12329.88 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEVOLUCAO DE SALDO FINAL DA CC 32.690-9 PAR RECEBIDO DO FNDE PARA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 25/11/2020 | 5000.00 | 35028449000142 | CARLOS AFONSO DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM 2021 A SER REALIZADO AOS SABADOS NA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE NO PERIODO DE 31102020 A 12122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/11/2020 | 169.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES TECNOLOGICAS DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LICENCA DE VIA LOCACAO DE SOFTWARE PARA O SETOR DE ENGENHARIA CIVIL COM PERMISSAO DE USO PARA 03 TRES USUARIOS CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 25/11/2020 | 2060.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 9605 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004862 | 25/11/2020 | 331.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.397 ANEXA NO MES DE OUTUBRO2020 DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQE-0754 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004863 | 25/11/2020 | 952.19 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.401 ANEXA NO MES DE OUTUBRO2020 DESTINADO AO M. GRAMA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 25/11/2020 | 1196.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.757 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANO PARA OBRA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/11/2020 | 1500.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE COMPUTADOR POSITIVO COM CONFIGURACAO PLACA-MAE IPX1800 COM PROCESSADOR INTEGRADO 4GB DE MEMORIA E 500GB DE HD FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS SISTEMAOPERACIONAL WIN 10 RECUPERACAO DE DADOS BKP DE INFORMACOES ARMAZENADA EM DISCO RIGIDO CONFORME NF-e 555 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/11/2020 | 500.00 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/11/2020 | 396.48 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 25/11/2020 | 1045.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 9606 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/11/2020 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 10 DEZ FATURAS DE AGUA POTAVEL COM 12M³ DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004873 | 26/11/2020 | 2880.83 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.407 NO MES DE OUTUBRO2020 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004874 | 26/11/2020 | 2451.49 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.406 NO MES DE OUTUBRO2020 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004875 | 26/11/2020 | 2108.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.405 NO MES DE OUTUBRO2020 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004876 | 26/11/2020 | 2944.71 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.404 NO MES DE OUTUBRO2020 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004877 | 26/11/2020 | 2347.03 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.403 NO MES DE OUTUBRO2020 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004878 | 26/11/2020 | 1185.43 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.402 NO MES DE OUTUBRO2020 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004872 | 26/11/2020 | 2704.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.408 ANEXA NO MES DE OUTUBRO2020 DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/11/2020 | 900.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 482 ANEXA DESTINADOS AO MURO DE ARRIMA DAS RUAS JOSE TOMAS E RUI CARNEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/11/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DE TRANPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DO SERVIDOR PARA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1021001 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/11/2020 | 109.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 10.879-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/11/2020 | 24666.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PROCESSO 2778351 DE PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EM REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB PARCELA 052020 CONF. DEBITO NA CC 2.458-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/11/2020 | 24666.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PROCESSO 2778351 DE PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EM REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB PARCELA 062020 CONF. DEBITO NA CC 2.458-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/11/2020 | 1500.00 | 00009121955417 | MARCELO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PINTURA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO O MADRUGAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007986 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/11/2020 | 800.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSIT SOCIAL CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007984 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004885 | 27/11/2020 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229PB A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA COORDENADORA VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007985 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/11/2020 | 600.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AOS BOMBEIROS CIVIS ORGANIZACAO DISTRIBUICAO DE MASCARAS EM TECIDOS DURANTE A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007988 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/11/2020 | 700.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CUITEGI - EDICAO 2020 RODADAS COM JOGOS NA SEXTA-FEIRA E SABADO DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO2020 NO GINASIO O MADRUGAO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSOS N° 007987 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/11/2020 | 700.00 | 00070066664497 | MARCELO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CUITEGI - EDICAO 2020 RODADAS COM JOGOS NA SEXTA-FEIRA E SABADO DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO2020 NO GINASIO O MADRUGAO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSOS N° 007989 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/11/2020 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/11/2020 | 900.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA REALIZACAO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PARA 03 TRES EQUIPES CONFORME REGULAMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/11/2020 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/11/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDORCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/11/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/11/2020 | 1758.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/11/2020 | 8070.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/11/2020 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/11/2020 | 7418.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/11/2020 | 899.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UM APARELHO CELULAR K8 X 120B PLATINUM LG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.031.670 ANEXA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO 355820202 DATADO EM28092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/11/2020 | 8303.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/11/2020 | 3564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/11/2020 | 1940.00 | 13707043000153 | WELLINGTON PEREIRA DE PONTES- MEI | REF. A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA LUBRIFICACAO E TROCA DE FILTROS E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS PATROL RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA CAMINHAO CACAMBA PA MECANICA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 008154 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/11/2020 | 14573.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 2950 KG DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA QUILOS DE FEIJAO CARIOCA DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N° 000.007.015 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004899 | 30/11/2020 | 835.22 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.017 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/11/2020 | 901.29 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.018 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/11/2020 | 696.75 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.019 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/11/2020 | 400.79 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.020 ANEXA DESTINADOS AO IGD. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/11/2020 | 1025.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 25 DOIS MILHEIROS E MEIO DE TELHAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.022 ANEXA DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CONTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/11/2020 | 9279.58 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/11/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/11/2020 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/11/2020 | 1351.24 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/11/2020 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA ASSIST SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/11/2020 | 3278.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/11/2020 | 2290.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/11/2020 | 3390.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/11/2020 | 2345.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - BOLSA FAMILIA MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/11/2020 | 1300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - SCFV MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/11/2020 | 6180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO NA CC 39467-X CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/11/2020 | 1200.00 | 39743907000186 | IMPERIAL MASTER CENTRAL DE VELORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES DO SENHOR JORGE PEREIRA DE ANDRADE SENDO URNA ADULTO R55000 VESTIARIO R 10000TRANSLADO DE A CUITEGI R20000 E ORNAMENTACAO R25000 NO DIA 27112020 CONFORME DESCRITO NA NFS-e 202000000000006 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/11/2020 | 192.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ARIFA BANCARIA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 38342-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/11/2020 | 130.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 38342-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/11/2020 | 672.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO 04738971484 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 25 VINTE E CINCO CAMISAS POLO COM SUBLIMACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 900042293-891 ANEXA DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SCFV PARA REALIZACAO DE LIVES SOCIAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/11/2020 | 50.00 | 29761217000104 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE CULINARIA FUNCIONAL COM FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA SCFV EM LIVES E DEMAIS ACOES NO MES DE JULHO E 15 DIAS DO MES DE AGOSTO2020 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007773 ANEXA. COMPLEMENTAR DO NE-40812020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/11/2020 | 650.00 | 00012879667488 | VALCLENIA DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SSERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DO SERVICO DE PINTURA E ARTESANATO DO PROGRAMA CRAS COM O GRUPO DE GESTANTES O BEBÊ CHEGOU REF. AO MES DE MAIO DE 2020 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSOS N° 008129 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004895 | 30/11/2020 | 4856.84 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.487 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004896 | 30/11/2020 | 12823.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO E FLOCOS DE MILHO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.014 ANEXA DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004907 | 30/11/2020 | 904.12 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.026 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS PARA REALIZACAO DAS ELEICOES 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004908 | 30/11/2020 | 511.77 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.027 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/11/2020 | 3468.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO LIC PARA TRAT DE SAUDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/11/2020 | 243771.79 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/11/2020 | 67029.82 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/11/2020 | 2552.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DAS SERVIDORAS EFETIVAS DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO LIC MATERNIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/11/2020 | 25717.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/11/2020 | 40368.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/11/2020 | 14630.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/11/2020 | 3585.91 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIFERENCA A RECOLHER DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA COMP. 012020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/11/2020 | 14972.90 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIFERENCA A RECOLHER DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA COMP. 012020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/11/2020 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO NA CC 14784-2 QSE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/11/2020 | 157.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED NA CC 1415-X. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 2.434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/11/2020 | 2.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 10.879-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/11/2020 | 3294.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/11/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/11/2020 | 18216.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/11/2020 | 1400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/11/2020 | 2179.22 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME DEBITO NA CC 2434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/11/2020 | 14274.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP. 032020 CONF. GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/11/2020 | 0.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/11/2020 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TJ-PB CONF. DEBITO NA CC 2.458-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/11/2020 | 2607.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO BLOQUEIO JUDICIAL RPV PROCESSO 080644-33.2015.8.15.0181 EMR DO TJ-PB CONF. DEBITO NA 32690-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/11/2020 | 305.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 2458-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/11/2020 | 540.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOCTED E MANUT CONF. DEBITO NA CC 2458-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/11/2020 | 8248.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO BLOQUEIO JUDICIAL RPV CONF. DEBITO NA CC 2434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/11/2020 | 4272.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO BLOQUEIO JUDICIAL RPV CONF. DEBITO NA CC 2434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/11/2020 | 2550.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAÚJO DE LUCENA-ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.848 ANEXA DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/11/2020 | 612.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.016 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004909 | 30/11/2020 | 479.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.028 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/11/2020 | 15406.72 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC D ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/11/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SEC D ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/11/2020 | 3657.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/11/2020 | 13509.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/11/2020 | 629.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA COMP. 102020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/11/2020 | 7743.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/11/2020 | 2145.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 130 UNIDADES DE MEIO FIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 565 ANEXA DESTINADA A OBRA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/11/2020 | 2960.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UM PNEU 1400X24 TT CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 00020279 ANEXA DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/11/2020 | 295.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 10 DEZ SACAS DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.023 ANEXA DESTINADOS PARA A PRACA FLOR BELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/11/2020 | 295.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 10 DEZ SACAS DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.024 ANEXA DESTINADOS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004906 | 30/11/2020 | 295.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 10 DEZ SACAS DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.025 ANEXA DESTINADOS PARA MANUTENCAO EM DIVERSAS PRACAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004910 | 30/11/2020 | 395.23 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.029 ANEXA DESTINADOS PARA MANUTENCAO EM DIVERSAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/11/2020 | 32051.56 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/11/2020 | 2142.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO LIC TRAT. DE SAUDE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/11/2020 | 6366.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/11/2020 | 2090.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/11/2020 | 9900.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 55 CINQUENTA E CINCO TUBOS DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.681 ANEXA DESTINADOS A COBERTURA DO ESGOTO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO DE PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004982 | 30/11/2020 | 21998.32 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS CONFORME CONTRATO 000212019 CONTRATO DE REPASSE N 1023862-06-SICONV820250MTUR E NOTA FISCAL DE SERVICOS N 100125 ANEXA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/12/2020 | 34613.34 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIFERENCA A RECOLHER DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DAS COMP. 022020 032020 E PARTE DA COMPETENCIA 042020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004991 | 01/12/2020 | 350.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 05 CINCO BOTIJOES DE 13 KG GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 136 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004994 | 01/12/2020 | 700.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 10 DEZ BOTIJOES DE 13 KG GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 139 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004996 | 01/12/2020 | 420.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 06 SEIS BOTIJOES DE 13 KG GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 137 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/12/2020 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA CC 12413-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/12/2020 | 1600.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO REEMPENHO DA NOTA FISCAL N° 000.000.139 REFERENTE AQUISICAO DE PECA MECANICA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/12/2020 | 1600.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO REEMPENHO DA NOTA FISCAL N° 000.000.140 ANEXA REFERENTE AQUISICAO DE PECA MECANICA DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5159 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/12/2020 | 119.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDETE AOS MESES JANEIRO FEVEREIROOUTUBRO E NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/12/2020 | 101.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO FATURAS DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO2020 CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/12/2020 | 550.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.095 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004992 | 01/12/2020 | 3080.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 44 QUARENTA E QUATRO BOTIJAO DE GAS 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 141 ANEXA DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004993 | 01/12/2020 | 700.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 10 DEZ BOTIJOES DE 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 140 ANEXA DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO I III III E IV DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004995 | 01/12/2020 | 140.00 | 27979706000101 | GILVANES HORTENCIO PAULO DA SILVA 09236884474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 DOIS BOTIJAO DE GAS 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 138 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/12/2020 | 690.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.001.094 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI- 1078 DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/12/2020 | 306.06 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 21098 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/12/2020 | 401.10 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 21099 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/12/2020 | 45.00 | 00009640530476 | KLEYTON GALDRYZE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FINS DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO A PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO NO DIA 02122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/12/2020 | 45.00 | 00004104898406 | GILVANICE VALENTIM DE MELO TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR ELETIVO DO CONSELHEIRO TUTELAR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FINS DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO A PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO NO DIA 02122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/12/2020 | 45.00 | 00004177456489 | JULIO CESAR DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR ELETIVO DO CONSELHEIRO TUTELAR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FINS DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO A PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO NO DIA 02122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/12/2020 | 655.64 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOLA DE FUTSAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 21097 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 02/12/2020 | 1176.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.189 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 02/12/2020 | 150.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E TROCA DE PECAS DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA QFF-7785 CONF. NFSE N. 577 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 02/12/2020 | 1230.00 | 26110107000186 | ROGÉRIO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO FORMATACAO E CONSERTO EM 08 OITO COMPUTADORES DESTA EDILIDADE DOS SETORES ADMINISTRACAO PROCURADORIA FINANCAS E CONTABILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007991 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 02/12/2020 | 504.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.459 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFF-7785 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 02/12/2020 | 284.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FILTROS DE AR COMBUSTIVEL E OLEO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.570 ANEXA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 02/12/2020 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE INSTALACAO E TROCAA DE PECAS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 CONFORME NF-e 578 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 02/12/2020 | 415.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.457 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFC-6838 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 02/12/2020 | 582.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.002.460 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-8235 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 02/12/2020 | 250.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MANGUEIRA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e 150 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 02/12/2020 | 1078.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 DUAS CAMARA DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.809 ANEXA DESTINADA AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 02/12/2020 | 220.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.578 ANEXA DESTINADA AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 02/12/2020 | 280.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.580 ANEXA DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 02/12/2020 | 248.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE FILTRO DE AR E COMBUTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.581 ANEXA DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF-1785 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 02/12/2020 | 150.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECONDICIONAMENTO DO ALTERNADOR DA CATERPILLAR VINCULADA A SEC. DE SERVICOS URBANOS CONFORME NF-e 576 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 02/12/2020 | 435.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.458 ANEXA DESTINADAS A MAQUINA CATERPILLAR VINCULADA A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 02/12/2020 | 540.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 UMA CAMARA DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.081 ANEXA DESTINADA AO VEICULO CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0005023 | 03/12/2020 | 5903.26 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFEFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NF-e 127 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 03/12/2020 | 19750.00 | 29715621000133 | ROBERTA DO NASCIMENTO FREITAS BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DO SITIO PALMEIRA CONFORME NFE N 00000034. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 03/12/2020 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 10 DEZ PIPAS DE AGUA POTAVEL COM 12M³ CADA CONFORME FATURAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 03/12/2020 | 900.47 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1121 ANEXA DESTINADOS AO SETOR DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/12/2020 | 1600.57 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1123 ANEXA DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 03/12/2020 | 2621.25 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1124 ANEXA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 03/12/2020 | 350.00 | 00002634587414 | ROBERTO OLIMPIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 007992 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 03/12/2020 | 700.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO NA NF-e 81 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 03/12/2020 | 5100.81 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1120 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/12/2020 | 2400.00 | 00013211633472 | JOAO DE MELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO N° 33 CENTRO CUITEGI-PB PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 03/12/2020 | 900.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DESCRITO NA NF-e 82 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/12/2020 | 3400.23 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1122 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 03/12/2020 | 1125.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TJ-PB CONF. DEBITO EM COINTA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/12/2020 | 48.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TJ-PB CONF. DEBITO EM CONTA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 03/12/2020 | 809.75 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1115 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 03/12/2020 | 740.02 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1116 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 03/12/2020 | 790.21 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1117 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 03/12/2020 | 940.52 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1118 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 03/12/2020 | 1200.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.191 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 04/12/2020 | 320.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM FINAIS DE SEMANA DE APOIO EM EVENTOS DA SEC. DE ESPORTES NO PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CUITEGI - EDICAO 2020 RODADAS COM JOGOS NA SEXTA-FEIRA E SABADO DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO2020 NO GINASIO O MADRUGAO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSOS N° 008057 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 04/12/2020 | 600.00 | 00070066664497 | MARCELO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CUITEGI - EDICAO 2020 RODADAS COM JOGOS NA SEXTA-FEIRA E SABADO DIAS 04 E 05 DEZEMBRO2020 NO GINASIO O MADRUGAO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSOS N° 008058 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 04/12/2020 | 342.82 | 00008614525427 | SEVERINA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 05 CINCO FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/12/2020 | 1400.00 | 39743907000186 | IMPERIAL MASTER CENTRAL DE VELORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES DO SENHOR JONAS FRANCISCO SANTOS DA SILVA SENDO URNA ADULTO R55000 VESTUARIO R 10000TRANSLADO DE GUARABIRA A CAMPINA GRANDE E DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA E DE LA A CUITEGI R40000 E ORNAMENTACAO E PARAMENTACAO R35000 NO DIA 02122020 CONFORME DESCRITO NA NFS-e 20200000000007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 04/12/2020 | 300.23 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1127 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 04/12/2020 | 599.94 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1128 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 04/12/2020 | 400.80 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1129 ANEXA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 04/12/2020 | 563.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.004.777 ANEXA DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIALCRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 04/12/2020 | 3905.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.004.779 ANEXA DESTINADOS AO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DOS SOPOES I II III E IV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 04/12/2020 | 834.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.004.776 ANEXA DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 04/12/2020 | 150.00 | 00009633844495 | ROBERTA BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/12/2020 | 200.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME NF-e 164 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 04/12/2020 | 604.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.004.774 ANEXA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 04/12/2020 | 8514.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A KIT DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N° 000.004.778 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 04/12/2020 | 1900.00 | 00000986980447 | JOSE CICERO DE MELO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAVAS E PORTAO PARA O PREDIO DA QUADRA ESTELINA LEOPOLDINA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00009121955417 | MARCELO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PINTURA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO O MADRUGAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007993 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 04/12/2020 | 640.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE SOLDA COM TROCA DO LASTRO E CANTONEIRA DAS LATERIAIS E CABECAL DO CARROCAO DO TRATOR DO LIXO CONFORME NFS -E 533 VINCULADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005062 | 08/12/2020 | 600.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 DUAS CAMARAS DE AR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.003.346 ANEXA DESTINADA AO VEICULO PATROL-CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 08/12/2020 | 6500.00 | 23407523000152 | J E D ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONT.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTACOES DE PROGRAMAS FEDERAIS DE REPASSE DE RECURSOS VINCULADOS AO FNDE TRANSFERIDOS PARA PREFEITURA E CONSELHOS ESCOLARES ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE RELATIVOS AO EXERCICIO 2019 CONFORME NF-e 266 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 08/12/2020 | 4000.00 | 23407523000152 | J E D ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONT.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRAIVAFINANCEIRA A SEC. MUN. DE EDUCACAO COM O PREENCHIMENTO DAS INFORMACOES DO SIOPE RELATIVOS AO PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO QUINTO E SEXTO BIMESTRE 2020 CONFORME NF-e 267 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005061 | 08/12/2020 | 720.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 DUAS CAMARA DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.003.445 ANEXA DESTINADA A MAQUINA PA MECANICA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTUTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 08/12/2020 | 1023.32 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.852 ANEXA DESTINADOS PARA EXTENSAO DE RDE COM PADRAO ELETRICO PARA O GINASIO DE ESPORTES DO SITIO MALHADA DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 09/12/2020 | 1250.00 | 39743907000186 | IMPERIAL MASTER CENTRAL DE VELORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES DA SENHORA MARIA DAS NEVES F. DA SILVA SENDO URNA ADULTO R55000 VESTUARIO R 10000TRANSLADO DE GUARABIRA A CUITEGI R 20000 E ORNAMENTACAO R 25000 E PARAMENTACAO R 15000 NO DIA06122020 CONFORME DESCRITO NA NFS-e 20200000000008 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/12/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NFS-e 1013806 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 09/12/2020 | 3754.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 2.434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 2.434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/12/2020 | 24008.06 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 29180 AUTORIZADAS PELA LEI 4542017 ACORDO 001562018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/12/2020 | 2772.11 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIAJUROS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO RPPS PARC. 229180 - ACORDO 001562018 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/12/2020 | 3385.27 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 29180 AUTORIZADAS PELA LEI 4542017 ACORDO 001572018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/12/2020 | 390.89 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIAJUROS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO RPPS PARC. 29180 - ACORDO 001572018 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/12/2020 | 1123.08 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 29120 AUTORIZADAS PELA LEI 4542017 ACORDO 001582018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/12/2020 | 129.68 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIAJUROS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO RPPS PARC. 29120 - ACORDO 001582018 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/12/2020 | 925.85 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 2960 AUTORIZADAS PELA LEI 4542017 ACORDO 001592018. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/12/2020 | 921.45 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 3060 AUTORIZADAS PELA LEI 4542017 ACORDO 001592018. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | Pagamentos de Debitos Previdenciarios- RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/12/2020 | 916.91 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 3160 AUTORIZADAS PELA LEI 4542017 ACORDO 001592018. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/12/2020 | 1347.08 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 2980 AUTORIZADAS PELA LEI 4542017 ACORDO 001602018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/12/2020 | 155.54 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIAJUROSMULTA SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO RPPS PARC. 2980 - ACORDO 001602018 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/12/2020 | 5021.71 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 0160 AUTORIZADAS PELA LEI 4542017 ACORDO 004872020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/12/2020 | 380.16 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIAJUROSMULTA SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO RPPS PARC. 0160 - ACORDO 004872020 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/12/2020 | 10976.54 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA 0260 AUTORIZADAS PELA LEI 4542017 ACORDO 005462019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/12/2020 | 646.06 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIAJUROSMULTA SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO RPPS PARC. 0260 - ACORDO 005462019 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/12/2020 | 2336.25 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE RECURSO UTILIZADOS PELO MUNICIPIO NO PERIODO MAIO2016 JUNHO2016 A NOVEMBRO2020 PARA PAGTO DE BENEFICIOS SALARIO FAMILIA MATERNIDADE E LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAuDE UTILIZADOS INDEVIDAMENTE PELO MUNICIPIO CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/12/2020 | 631.15 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIAJUROSMULTA SOBRE PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE PAGT. INDEVIDOS AO RPPS REF. SALARIO FAMILIA SAL. MATERNIDADE E LICENCA PTRAT. SAUDE REF. MAIO-2016 JUNHO A NOVEMBRO2020 CONF. CALCULO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/12/2020 | 2605.74 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE RECURSO UTILIZADOS PELO MUNICIPIO NO PERIODO MARCO2016 ABRIL2016 A NOVEMBRO2020 PARA PAGTO DE BENEFICIOS SALARIO FAMILIA MATERNIDADE E LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAuDE UTILIZADOS INDEVIDAMENTE PELO MUNICIPIO CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/12/2020 | 730.86 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIAJUROS A SOBRE PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE PAGT. INDEVIDOS AO RPPS REF. SALARIO FAMILIA SAL. MATERNIDADE E LICENCA PTRAT. SAUDE REF. MARCO-2016 ABRIL A NOVEMBRO2020 CONF. CALCULO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/12/2020 | 6848.87 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE RECURSO UTILIZADOS PELO MUNICIPIO NO PERIODO ABRIL2016 MAIO2016 A NOVEMBRO2020 PARA PAGTO DE BENEFICIOS SALARIO FAMILIA MATERNIDADE E LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAuDE UTILIZADOS INDEVIDAMENTE PELO MUNICIPIO CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/12/2020 | 1884.57 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIAJUROS A SOBRE PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE PAGT. INDEVIDOS AO RPPS REF. SALARIO FAMILIA SAL. MATERNIDADE E LICENCA PTRAT. SAUDE REF. ABRIL-2016 MAIO A NOVEMBRO2020 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/12/2020 | 10753.86 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAO DE RECURSO UTILIZADOS PELO MUNICIPIO NO PERIODO DEZ2016 JAN2017 A NOVEMBRO2020 PARA PAGTO DE BENEFICIOS SALARIO FAMILIA MATERNIDADE E LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAuDE UTILIZADOS INDEVIDAMENTE PELO MUNICIPIO CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/12/2020 | 2528.83 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIAJUROS A SOBRE PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE PAGT. INDEVIDOS AO RPPS REF. SALARIO FAMILIA SAL. MATERNIDADE E LICENCA PTRAT. SAUDE REF. DEZEMBRO-2016 JANEIRO2017 A NOVEMBRO2020 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM DO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DEBITO NA CC 2.434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/12/2020 | 9737.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S COMPETENCIA 102020 CONF. DEBITO NA CC 2434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0005180 | 10/12/2020 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NF-e 86 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005070 | 10/12/2020 | 896.90 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.490 ANEXA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005185 | 10/12/2020 | 3500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230PB DESTTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSOS N° 007995 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/12/2020 | 950.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO E EM TERRENOS BALDIOS A BASEDE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007996 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/12/2020 | 7699.00 | 19888105000157 | FLORART - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO REEMPENHO DA NOTA FISCAL N° 2658 ANEXA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS PARA ORNAMENTACAO E PAISAGISMO DESTINADOS A PRACA FLOR BELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/12/2020 | 100.00 | 00012217768433 | JERMANA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/12/2020 | 120.00 | 00010244240493 | DAIANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/12/2020 | 150.00 | 00070337346461 | GARDENIA RAQUEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/12/2020 | 150.00 | 00013272465464 | KATIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/12/2020 | 200.00 | 00007504534781 | DAMIAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/12/2020 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/12/2020 | 150.00 | 00045748162873 | MANOELA OLIVEIRA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/12/2020 | 100.00 | 00012597033473 | LIDIANE DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/12/2020 | 100.00 | 00007085277440 | MARIA DO ROSARIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/12/2020 | 150.00 | 00007963381403 | MARIJANE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/12/2020 | 150.00 | 00006591737430 | JOANE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/12/2020 | 150.00 | 00071705027474 | MATEUS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/12/2020 | 120.00 | 00010372683428 | EDJANE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/12/2020 | 150.00 | 00012709090457 | LAIZA TELES MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/12/2020 | 150.00 | 00001818021471 | MARIA DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/12/2020 | 150.00 | 00009874982403 | IZABELY AVELINO DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/12/2020 | 120.00 | 00002262706450 | MARIA GORETE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/12/2020 | 150.00 | 00013618577494 | MARCIO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/12/2020 | 150.00 | 00069043353434 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/12/2020 | 150.00 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/12/2020 | 130.00 | 00007719376447 | ELINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/12/2020 | 200.00 | 00010284092495 | ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/12/2020 | 200.00 | 00010817184473 | NATÁLIA GENEZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/12/2020 | 160.00 | 00011150494450 | SILVANIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/12/2020 | 200.00 | 00005042962484 | JULIANA FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/12/2020 | 150.00 | 00007130706414 | LUCICLEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/12/2020 | 180.00 | 00004705763408 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/12/2020 | 200.00 | 00070529589451 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/12/2020 | 150.00 | 00017283827773 | ALEXANDRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/12/2020 | 200.00 | 00009502951409 | MARIA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/12/2020 | 200.00 | 00007095158479 | EZILDA SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/12/2020 | 150.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/12/2020 | 200.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/12/2020 | 100.00 | 00009507174443 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/12/2020 | 130.00 | 00006549570450 | LENILDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/12/2020 | 100.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/12/2020 | 200.00 | 00010778847454 | ANA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/12/2020 | 150.00 | 00003487501457 | JOSÉ DENIS ALEXANDRE RODRIGUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/12/2020 | 100.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/12/2020 | 200.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/12/2020 | 200.00 | 00006337695410 | LUCIA HELENA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/12/2020 | 100.00 | 00012142660452 | DANIELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/12/2020 | 100.00 | 00001168879400 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/12/2020 | 180.00 | 00006116261442 | MARILENE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/12/2020 | 150.00 | 00006179704406 | EDNALVA DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/12/2020 | 150.00 | 00070154313432 | WALMIRIA VIANA TRIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/12/2020 | 150.00 | 00010000061409 | MAYZA LIGIA DA SILVA SALAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/12/2020 | 150.00 | 00004725145475 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/12/2020 | 150.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/12/2020 | 160.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/12/2020 | 160.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/12/2020 | 100.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/12/2020 | 200.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/12/2020 | 150.00 | 00004513792418 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/12/2020 | 180.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/12/2020 | 130.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/12/2020 | 130.00 | 00010392460440 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/12/2020 | 180.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/12/2020 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/12/2020 | 180.00 | 00001448163420 | JOSELANY VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/12/2020 | 120.00 | 00004147207413 | BIANCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/12/2020 | 150.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/12/2020 | 150.00 | 00070589032470 | MIRELY SIMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/12/2020 | 200.00 | 00010380080427 | IRIS MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/12/2020 | 180.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/12/2020 | 140.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/12/2020 | 150.00 | 00007334782470 | ANGELICA DE FARIAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/12/2020 | 150.00 | 00005621105427 | GERLANDI DE AMORIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/12/2020 | 150.00 | 00009640128473 | ANA MARIA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/12/2020 | 200.00 | 00070029339499 | DAMIANA PAULA SAL? DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/12/2020 | 200.00 | 00011124641408 | IZIANE MENDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/12/2020 | 250.00 | 00026316268858 | MANOEL MESSIAS DELFINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/12/2020 | 170.00 | 00006862123475 | MARIA DO LIVRAMENTO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/12/2020 | 200.00 | 00007493170436 | ADRIANA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/12/2020 | 150.00 | 00002138618447 | FRANCISCA EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/12/2020 | 150.00 | 00010575440430 | ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/12/2020 | 300.00 | 00009792070451 | MARIA APARECIDA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/12/2020 | 200.00 | 00070885610423 | VIVIA MARIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/12/2020 | 100.00 | 00075226898487 | NADJA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/12/2020 | 150.00 | 00008995807423 | AMANDA COUTINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/12/2020 | 130.00 | 00070625503457 | ANA LUCIA FAUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/12/2020 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/12/2020 | 150.00 | 00070159174406 | DIJANETE FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/12/2020 | 200.00 | 00010515111430 | PAULA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/12/2020 | 150.00 | 00001488257450 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/12/2020 | 120.00 | 00015874223444 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA ATRAVES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 3622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 11/12/2020 | 600.00 | 00071208154400 | DAYANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SITIO MALHADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008017 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 11/12/2020 | 600.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO BAIRRO SANTO ANTONIO ATRAVES DO SOPAO III CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008018 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 11/12/2020 | 1300.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO E 15 DIAS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/12/2020 | 300.00 | 00008779425445 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA ENERGIA ELETRICA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/12/2020 | 250.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/12/2020 | 600.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO ATRAVES DO SOPAO III CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 8039 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/12/2020 | 740.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSIT SOCIAL CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 008060 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/12/2020 | 6000.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. PARA CUSTEAR DESPESAS DE 04 QUATRO MENORES DO MUNICIPIO OS QUAIS SE ENCONTRAM EM VUNERABILIDADE SOCIAL E ESTAO SOB CUSTODIA DA INSTITUICAO REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/12/2020 | 3722.50 | 00070469871490 | AÚREA CRISTINA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SOPAO I II III E IVCONF. NOTA FISCAL N 038453 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 11/12/2020 | 1600.00 | 00013584914450 | BISMARCK HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CAPINAGEM JARDINAGEM DO PREDIO DO GINASIO O MADRUGAO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 008031ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/12/2020 | 1060.00 | 00004430829446 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM AGUAMENTO LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO GRAMADO E NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTAO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO REF. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008034 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CUITEGI - EDICAO 2020 RODADAS COM JOGOS NA SEXTA-FEIRA E SABADO DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO2020 NO GINASIO O MADRUGAO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSOS N° 008059 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 11/12/2020 | 1600.00 | 00017629047487 | MARIA L?CIA ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 11/12/2020 | 400.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008041 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005207 | 11/12/2020 | 2600.00 | 00013645899405 | DARLIANNY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX ANO 2017 PLACA OFC-7C94PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008011 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 11/12/2020 | 700.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM ROCO DE MATO RETIRADA DE ENTULHOS PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 11/12/2020 | 950.00 | 00070313302464 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DOS CONJUNTOS ANTONIO MARIZ E ROBERTO PAULINO A BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007998 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO PERIMETRO NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N°007999 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO CENTRO A BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008000 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 11/12/2020 | 950.00 | 30381841000157 | CARLOS ARTHUR ALVEES DE ALMEIDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO CENTRO A BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008001 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO CONJUNTO ANTONIO AMARO E ALZIRA TOSCANO A BASEDE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008002 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 11/12/2020 | 1060.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO RURAL SITIO BARRA BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 11/12/2020 | 1300.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008004 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 11/12/2020 | 950.00 | 00008850394403 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 ACOSTAMENTO E NAS BARREIRAS DO ACOSTAMENTO NO PERIMETRO DA LADEIRA DO S ATE A ENTRADA DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008005 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/12/2020 | 950.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM VALAS E GALERIAS NO PERIMETRO URBANO DO CONJUNTO ANTONIO AMARO CRUZEIRO E ALZIRA TOSCANO PROXIMO AS MARGENS DA PB 075 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008006 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 11/12/2020 | 950.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS MIGUEL FERNANDES ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 11/12/2020 | 900.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS E JARDINAGEM NA PRACA DE EVENTOS ANTONIO CUNHA DANTAS LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008008 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 11/12/2020 | 450.00 | 00006272107757 | AMADEU GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA SEMANAL E RETIRADA DE BANCOS DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO A RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA CENTRO SEMANALMENTE AOS DOMINGOS APOS REALIZACAO DA FEIRA LIVRE DE PEQUENOS COMERCIANTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 11/12/2020 | 1400.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE SERV. URBANOS EM VEICULO CAMINHAO FORD 4.000 DE PLACA MMU-2095PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE PRACAS E CANTEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008013 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 11/12/2020 | 900.00 | 00004571771444 | GILVAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS PRINCIPAIS DO CONJUNTO RUI CARNEIRO E SITIO MALHADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008024 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 11/12/2020 | 950.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS CAPINAGEM ROCO DE MATO DE DIVERSAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE MALHADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008015 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/12/2020 | 900.00 | 00009839762443 | EDIRSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM ROCO DE MATO RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 ATE O PEIMETRO DO SITIO BARRA NA ESTRDA LADEIRA DA BARRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N°008016 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 11/12/2020 | 500.00 | 00003871068470 | FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO RETIRADA DE ENTULHOS CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO PARA AS ELEICOES MUNICIPAIS CONFORME NFS AVULSA N 008020 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 11/12/2020 | 420.00 | 00010638351430 | CAMILA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO PARA ENVIO DE INFORMACOES NO GEOPB-TCE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008021 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/12/2020 | 600.00 | 00008294049450 | ROZINEIDE MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIGRADA DE ENTULHOS DA PRACA FLOR BELA LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 075 EM FRENTE A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008033 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 11/12/2020 | 400.00 | 00009110595473 | JOELSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008035 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 11/12/2020 | 400.00 | 00085358002472 | EVANDRO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO PARA REALIZADO DAS ELEICOES MUNICIPAIS 2020 EM 15112020 CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N 008037. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 11/12/2020 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRACA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 008038 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 11/12/2020 | 700.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL GARAGEM LOCALIZADA A RUA JOAO ALEXANDRE DE ARAuJO - CENTRO NESTA CIDADE PARA GUARDAR TRATORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 11/12/2020 | 350.00 | 00005075071422 | LUIS CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA LOCAL DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008040 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/12/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES NO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME NFS-e 1003642 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 11/12/2020 | 500.00 | 00002327952743 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008009 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 11/12/2020 | 600.00 | 00004450702425 | ALCINIRA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO 35 CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008019 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 11/12/2020 | 900.00 | 00001631146416 | JAILSON SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS DE PLACA KPK-5794PB A DISPOSICAO DA SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008028 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/12/2020 | 550.00 | 00011469665476 | MARIA DAS GRAÇAS FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE KIT DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008055 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/12/2020 | 18.21 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DOS POSTAIS DESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO NA CC 2.458-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/12/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DE TRANPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DO SERVIDOR PARA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1021241 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 11/12/2020 | 1600.00 | 00070655404481 | JOÃO ABILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARREBITADOR E NA COLOCACAO DE PLACAS DE TOMBAMENTO DE BENS DIVERSOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008064 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 11/12/2020 | 5000.00 | 35028449000142 | CARLOS AFONSO DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM 2021 A SER REALIZADO AOS SABADOS NA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE NO PERIODO DE 31102020 A 12122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/12/2020 | 950.00 | 00071315029448 | MARIA VITÓRIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE XEROX ENCADERNACAO CONFECCAO DE APOSTILHAS E ORGANIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ENTREGA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007908 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 11/12/2020 | 2100.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO S-10 DE PLACA HEX-4378PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DA MANHA DE 17112020 A 17122020 CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008026 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005225 | 11/12/2020 | 870.00 | 00070770907440 | JARDIENE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES DE PLACA NPT-9048PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008027 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 11/12/2020 | 530.00 | 00006387300401 | ARCLIRES MAGNA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E APOIO NO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA DO COMERCIO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008029 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 11/12/2020 | 540.00 | 27270847000142 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQC-9155 QFW-4126 E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235 OGC-5159 E OGE- 5440 DOBLO DE PLACA OFC-6838 VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO APOS USO NOS DIAS14 E 15 DE NOVEMBRO - ELEICOES 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008030 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 11/12/2020 | 930.00 | 00001735301418 | JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A MONTAGEM DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE APOIO E DE APOIO E DISTRIBUICAO DE ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008032 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/12/2020 | 3464.86 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1150 ANEXA DESTINADOS AO PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/12/2020 | 950.00 | 00009121955417 | MARCELO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PINTURA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO O MADRUGAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008061 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/12/2020 | 1500.00 | 00009121955417 | MARCELO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PINTURA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO O MADRUGAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008062 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005261 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAPAGTO DOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732PB DESTINADA AO TRANSPORTE DO DIRETOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008063 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 11/12/2020 | 900.00 | 00009549594424 | JOSYARA FLORÊNCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS BALANCETES MENSAIS E DEMAIS DOCUMENTOS CONTABEIS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008014 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 11/12/2020 | 1693.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TJ-PB CONF. DEBITO EM CONTA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/12/2020 | 4500.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TJ-PB CONF. DEBITO EM CONTA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 11/12/2020 | 4210.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TJ-PB CONF. DEBITO EM CONTA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/12/2020 | 24666.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PROCESSO 2778351 DE PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EM REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB PARCELA 0082020 CONF. DEBITO NA CC 2.434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/12/2020 | 24666.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PROCESSO 2778351 DE PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EM REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB PARCELA 0092020 CONF. DEBITO NA CC 2.434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/12/2020 | 24666.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PROCESSO 2778351 DE PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EM REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB PARCELA 0102020 CONF. DEBITO NA CC 2.434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/12/2020 | 8756.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PROCESSO 2778351 DE PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EM REGIME ESPECIAL JUNTO AO TJPB PARCELA 00112020 CONF. DEBITO NA CC 2.434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 11/12/2020 | 848.13 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DO IPMC REF. ACORDO 001592018 - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS - PARCELA 3260 AUTORIZADO PELA LEI 4542017 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/12/2020 | 64.21 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIAJUROSMULTA SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO RPPS PARC. 3260 - ACORDO 001592018 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 14/12/2020 | 1200.00 | 00070277673410 | RAFAELLA ANDRANDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCOSW PARA 20 VINTE SERVIDOES QUE PRESTARAM HORAS EXTRAS NAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO SETORES DE CONTABILIDADE ENGENHARIA LICITACAOE FINANCAS NO MES 112020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008051 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 14/12/2020 | 520.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI-1527 DE ACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008065 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 14/12/2020 | 4399.63 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1150 ANEXA DESTINADOS AO PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 14/12/2020 | 2999.60 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1157 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA NOVAS TURMAS - FNDE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 14/12/2020 | 800.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE TELA EM NOTEBOOK CONSETO DE PLACA DE IMPRESORA HP LASER 1132 CONSERTO DA FONTE E MANUTENCAO EM IMPRESSORA HPA LASER 1102 E MANUTENCAO E CONSETO DA IMPRESSORA HP 2546PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFS-e 563 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 14/12/2020 | 1900.00 | 00000986980447 | JOSE CICERO DE MELO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAVAS E PORTAO PARA O PREDIO DA QUADRA ESTELINA LEOPOLDINA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 14/12/2020 | 948.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 13 TREZE PIPAS DE AGUA POTAVEL COM 12M³ CADA CONFORME FATURAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 14/12/2020 | 320.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE KIT DE ALIMENTO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 008043 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 14/12/2020 | 640.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM ROCO DE MATO E AGUAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA E DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008046 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO LIMPEZA DE GALERIAS E VALAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008048 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 14/12/2020 | 400.00 | 00005124849452 | JAILSON DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO PARA REALIZACAO DAS ELEICOES MUNICIPAIS 2020 CONFORME NFS. AVULSA N 008049. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 14/12/2020 | 320.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BANCOS DOS PEQUENOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO AOS DOMINGOS DURANTE AS FEIRAS SEMANAIS REALIZADA NO MERCADO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 008050 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 14/12/2020 | 1100.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008052 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 14/12/2020 | 950.00 | 00007426545407 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008053 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 14/12/2020 | 700.00 | 30518071000141 | CARLOS ANT?NIO DE DEUS 85360295449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM LIMPEZA DE VALAS LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E GALERIAS DO CONJUNTO ANTONIO AMARO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008054 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 14/12/2020 | 194.01 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 50021 ANEXA DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 14/12/2020 | 640.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM FINAIS DE SEMANA DE APOIO EM EVENTOS DA SEC. DE ESPORTES NO PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 14/12/2020 | 4500.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 1.000 MIL BOLAS INFLAMAVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.922 ANEXA DESTINADAS AO DIA DAS CRIANCAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 14/12/2020 | 600.00 | 00008581549438 | MARCELA MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DO SITIO MALHADA ATRAVES DO SOPAO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE REF. MES DE NOVEMBRO E 15 DIAS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008042 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 14/12/2020 | 600.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO DO CRUZEIRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE NO MES DE NOVEMBRO E 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008044 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 14/12/2020 | 600.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SOPA NO BAIRRO ATRAVES DO SOPAO II PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO REF. MES DE NOVEMBRO E 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008045 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 14/12/2020 | 400.00 | 00092756204404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 14/12/2020 | 400.00 | 00010427505488 | JULIANA SALU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 14/12/2020 | 1200.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E GRAVACAO DE SPOTS DE ACOES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ PARA SER DIVULGADO EM CARRO DE SOM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008067 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 14/12/2020 | 1300.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM JOVENS E IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV EM LIVES ACOES DIRETAS REMOTAS E POR VIDEOS EM DECORRENCIA DO COVID-19 cONF. N F DE SERVICOS AVULSA N° 008066 ANEXA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 14/12/2020 | 640.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E GRAVACAO DE SPOTS DE ACOES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ PARA SER DIVULGADO EM CARRO DE SOM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008070 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 14/12/2020 | 500.00 | 00004702092405 | MANOEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008071 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00006566019499 | ADRIANA SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A POPULACAO CARENTE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 008072 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 14/12/2020 | 640.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 16 DEZESSEIS HORAS DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI-1527 LIVES E ACOES DE PROGRAMAS DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008073 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 15/12/2020 | 900.00 | 00079797504468 | JOSE RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DO CENARIO ONDE FOI TRANSMITIDO A 5° LIVE DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008074 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 15/12/2020 | 950.00 | 00007098312428 | RAQUEL DE ANDRADE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE FANTASIAS PARA 6 LIVE DO PROGRAMA SCFV CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008075 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 15/12/2020 | 200.00 | 00010271373423 | HELENO FONSECA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DO CRAS CONF. NFS AVULSA N 008076. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 15/12/2020 | 1300.00 | 29761217000104 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE CULINARIA FUNCIONAL COM FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA SCFV EM LIVES E DEMAIS ACOES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008077 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 15/12/2020 | 1590.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO ENCADERNACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL VISANDO O ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE 29DE JUNHO DE 2017 NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008078 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 15/12/2020 | 1330.00 | 00010372683428 | EDJANE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE 200 DUZENTAS MARMITAS CONTENDO BOLO DE POTE E DOCES PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008079 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 15/12/2020 | 369.22 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26112020 A 25122020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 777 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 15/12/2020 | 1353.84 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS PRACAS DA MALHADA SANTO ANTONIO ROBERTO PAULINO MIGUEL FERNANDES ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26112020 A 25122020 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 782 783 784 785 786 E 787 ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00002768473421 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E LIMPEZA DE CANTEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVICOS N 008080 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 15/12/2020 | 6998.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMRO2020 DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CC 12.413-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 15/12/2020 | 9366.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MÊS DE NOVEMBRO2020 DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CC 12.413-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 15/12/2020 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26112020 A 25122020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 788 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 15/12/2020 | 1800.00 | 00070599982411 | BELMIRO ARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE REF. AOS ANOS DE 2015 A 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONF. DEBITO NA CC 12413-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 15/12/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA CC 12413-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 15/12/2020 | 4500.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE BOLAS INFLAVEIS BICO DE JACA OFICIAL DESTINADS PARA DISTIBUICAO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NFE N 0000922. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 15/12/2020 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26112020 A 25122020 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 779 E 780 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 15/12/2020 | 184.62 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26112020 A 25122020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 781 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 15/12/2020 | 366.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 03 TRES CARTUCHO DE TONER RICOH CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.010.677 ANEXA DESTINADOS AO SETOR DE TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 16/12/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30062021 DA OP 1023862-06 CONV. 820250. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 16/12/2020 | 9110.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - MDE REF. A COMP. 112020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 16/12/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO - MDE DA COMP. 112020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 16/12/2020 | 5657.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DA COMP. 112020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 16/12/2020 | 3218.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DA COMP. 112020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 16/12/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DA COMP. 112020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005324 | 16/12/2020 | 988.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.051 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005326 | 16/12/2020 | 801.92 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.007.050 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005325 | 16/12/2020 | 590.20 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.049 ANEXA DESTINADOS PARA MANUTENCAO EM DIVERSAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005327 | 16/12/2020 | 295.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.048 ANEXA DESTINADOS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO A POPULACAO CARENTE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 008081 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 16/12/2020 | 640.00 | 27268965000116 | JOCELIO GOMES DE LIRA 07263267470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES COM CRIANCAS E JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SCFV DE FORMA VIRTUAL- LIVES E DEMAIS SERVICOS DO PROGRAMA SCFV CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008082 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 16/12/2020 | 1200.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZACAO EM LIVE DA SEC DE ASSIST SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 008083 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 16/12/2020 | 1179.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.002.189 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CUITEGI - EDICAO 2020 RODADAS COM JOGOS NA SEXTA-FEIRA E SABADO DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO2020 NO GINASIO O MADRUGAO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSOS N° 008117 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 17/12/2020 | 4000.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS DE RETIRADA DE TELHA GALVANIZADA ONDULADA E COLOCACAO DE TELHA NOVA FIXADA IN LOCO VEDCAO DE VAZAMENTO COM TELHA E MANTA FRIA ALUMIN COM USO DE CAMINHAO MUNK E COLOCACAO DE CANOS GALVANIZADO 3 POL. PINTADO EMESMALTE SINTETICO NA COR VERDE REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005360 | 17/12/2020 | 1159.43 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.453 ANEXA NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA QFP-3C94 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/12/2020 | 4785.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DA COMP. 112020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 17/12/2020 | 480.00 | 00013441222725 | VALMIR MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM 08 OITO DIAS TRABALHADOS NA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORIENTACAO E ORGANIZACAO DE PESSOAS EM COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008.115 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 17/12/2020 | 390.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM 65 SEIS E MEIO DIAS TRABALHADOS NA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORIENTACAO E ORGANIZACAO DE PESSOAS EM COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSASN° 8128 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005334 | 17/12/2020 | 2650.00 | 00005562482444 | AGENOR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICO DE LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO GOL 1.0 2014 DE COR PRETA DE PLACA OGD-3229PB A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA COORDENADORA VISITADORES E DEMAIS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008116 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 17/12/2020 | 1700.00 | 00076895114491 | MANOEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 04 QUATRO VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 15 QUINZE VIAGENS PARA GUARABIRA IDA E VOLTA NO VEICULO CELTA DE PLACA MOS-4900PB COM O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008121 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 17/12/2020 | 500.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA S. P. LUCENA - SOAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.340 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7085 VINCULADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 17/12/2020 | 1300.00 | 00070045359407 | RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO CANTOR EM APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL EM LIVE DO DO PROGRAMA SCFV CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008123 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005358 | 17/12/2020 | 646.97 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.451 ANEXA NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-3229 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005359 | 17/12/2020 | 607.67 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.452 ANEXA NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QFF-7085 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 17/12/2020 | 860.00 | 00008220785462 | ROZILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZACAO NA LIVE DO PROGRAMA DA SECRETARIA D ASSIST SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008084 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 17/12/2020 | 980.00 | 00001755456425 | MILENE APARECIDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE FANTASIAS COM O TEMA FLORESTA ENCANTADA DESTINADAS A LIVE DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008085 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 17/12/2020 | 975.00 | 00012879667488 | VALCLENIA DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SSERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DO SERVICO DE PINTURA E ARTESANATO DO PROGRAMA CRAS COM O GRUPO DE GESTANTES O BEBÊ CHEGOU COM TRINTA PARTICIPANTES REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008087 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 17/12/2020 | 740.00 | 00009853520435 | ERIVELTON SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 CENTO E CINQUENTA CAIXA SURPRESA PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008088 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 17/12/2020 | 845.00 | 00009441242403 | WELLINGTON SEVERINO CAVALCANTE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE SOM PARA LIVE DO PROGRAMA SCFV CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008089 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 17/12/2020 | 1200.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO 04738971484 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 48 UND. CAMISAS CESTAMPA EM SUBLIMACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 900053515 ANEXA DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 17/12/2020 | 2500.00 | 29089925000132 | J. E SERVICOS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIAO DE 01 UM TOTEM ACM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.454 ANEXA DESTINADO PRACA DE EVENTOS PREFEITO ANTONIO CUNHA DANTAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 17/12/2020 | 950.00 | 00004364987409 | RONALDO ADRIANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. COMO PEDREIRO A BASE DE EMPREITADA EM 09 E NOVE E MEIA DIARIAS TRABALHADAS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008120 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005361 | 17/12/2020 | 382.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.450 ANEXA NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO M. GRAMA SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005362 | 17/12/2020 | 149.61 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.454 ANEXA NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQE-0754 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 17/12/2020 | 1580.00 | 00070599982411 | BELMIRO ARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE REF. AOS ANOS DE 2015 A 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005345 | 17/12/2020 | 696.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.440 NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFW-4126 PARA TRANSPORTE NA ELEICAO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005346 | 17/12/2020 | 455.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.449 NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA QFP-3C94 PARA TRANSPORTE NA ELEICAO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005347 | 17/12/2020 | 98.18 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.448 NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO SIENA PLACA NQD-1945 PARA TRANSPORTE NA ELEICAO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005348 | 17/12/2020 | 658.79 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.444 NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA OFC-6838 PARA TRANSPORTE NA ELEICAO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005349 | 17/12/2020 | 649.61 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.445 NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFA-5D71 PARA TRANSPORTE NA ELEICAO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005350 | 17/12/2020 | 560.97 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.441 NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA NQC-8235 PARA TRANSPORTE NA ELEICAO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005351 | 17/12/2020 | 504.38 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.439 NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NQC-9155 PARA TRANSPORTE NA ELEICAO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005352 | 17/12/2020 | 299.53 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.446 NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OGD-3229 PARA TRANSPORTE NA ELEICAO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005353 | 17/12/2020 | 177.03 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.447 NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO UNO WAY PLACA QFI-1799 PARA TRANSPORTE NA ELEICAO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005354 | 17/12/2020 | 514.59 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.442 NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGC-5159 PARA TRANSPORTE NA ELEICAO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005355 | 17/12/2020 | 379.19 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.443 NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGE-5440 PARA TRANSPORTE NA ELEICAO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 17/12/2020 | 937.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA COMP. 112020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 17/12/2020 | 3542.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONF. DEBITO NA CC 19761-0. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 17/12/2020 | 530.00 | 00067448771434 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008114 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 17/12/2020 | 1450.00 | 00000986980447 | JOSE CICERO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAVAS E PORTAO PARA O PREDIO DA QUADRA ESTELINA LEOPOLDINA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAS N° 008113 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 17/12/2020 | 780.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 008119 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005340 | 17/12/2020 | 951.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.052 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005356 | 17/12/2020 | 1199.09 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAl N° 000.005.455 ANEXA NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005357 | 17/12/2020 | 293.73 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAl N° 000.005.456 ANEXA NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA HEX-4978 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 17/12/2020 | 174.17 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - LIC MATERNIDADE RELATIVO A 2 PARC. DO 132020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 17/12/2020 | 76.86 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEVOLUCAO DE SALDO FINAL DA CC 40.704-6 PAR RECEBIDO DO FNDE PARA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/12/2020 | 8573.49 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEVOLUCAO DE SALDO FINAL DA CC 39.738-5 PAR RECEBIDO DO FNDE PARA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/12/2020 | 15450.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEVOLUCAO DE SALDO FINAL DA CC 29.517-5 PAR RECEBIDO DO FNDE PARA TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005370 | 17/12/2020 | 215.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAl N° 000.005.474 ANEXA NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005371 | 17/12/2020 | 96.13 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAl N° 000.005.475 ANEXA NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4126 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005372 | 17/12/2020 | 96.13 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAl N° 000.005.476 ANEXA NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005373 | 17/12/2020 | 192.21 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAl N° 000.005.477 ANEXA NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005374 | 17/12/2020 | 440.41 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S 10 CONSTANTE NA NOTA FISCAl N° 000.005.479 ANEXA NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005375 | 17/12/2020 | 297.03 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAl N° 000.005.480 ANEXA NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 17/12/2020 | 1534.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 2.434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 17/12/2020 | 1300.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE DADOS ALVARAS E CARTAS DE HABITE-SE GERACAO E ENVIO IMPRESSAO E ARQUIVAMENTO NO SISTEMA SISOBRAPREF REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAS N° 008118 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 17/12/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30062021 DA OP 1003799-20 CONV. 782518. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 17/12/2020 | 1325.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA COMP. 112020 CONF. GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 17/12/2020 | 745.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS DA COMP. 112020 CONF. GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/12/2020 | 1224.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL DA COMP. 112020 CONF. GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 17/12/2020 | 1359.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL - PCF DA COMP. 112020 CONF. GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 17/12/2020 | 286.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL - SCFV DA COMP. 112020 CONF. GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 17/12/2020 | 515.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL DA COMP. 112020 CONF. GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 22/12/2020 | 1471.13 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 22/12/2020 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 22/12/2020 | 7619.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 22/12/2020 | 9753.35 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO A 2 PARC. DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 22/12/2020 | 9956.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO A 2 PARC. DO 132020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 22/12/2020 | 124837.24 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB- 60 RELATIVO A 2 PARC. DO 132020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 22/12/2020 | 1734.15 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO LIC P TRATAMENTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO A 1° PARC. DO 13° SAL2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 22/12/2020 | 32347.85 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40- EFETIVOS RELATIVO A 2 PARC. DO 132020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 22/12/2020 | 1227.88 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40- EFETIVOS BENEF. PREV. TEMP RELATIVO A 2 PARC. DO 132020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005391 | 22/12/2020 | 1136.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.467 NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005392 | 22/12/2020 | 1741.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.468 NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005393 | 22/12/2020 | 1694.31 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.469 NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005394 | 22/12/2020 | 1961.93 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.470 NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO A PA MECANICA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005395 | 22/12/2020 | 2543.07 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.471 NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO A CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH7622 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005396 | 22/12/2020 | 1562.61 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.472 NO MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO A CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGF1785 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 22/12/2020 | 2407.16 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO RELATIVO A 2 PARC. DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 22/12/2020 | 7148.27 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 22/12/2020 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 22/12/2020 | 1828.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI RELATIVO A 2 PARC. DO 13° SAL2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 22/12/2020 | 4894.58 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAOCOMISSIONADO RELATIVO A 2 PARC. DO 13° SAL2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005397 | 22/12/2020 | 2385.98 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.473 ANEXA REF. MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO CAMINHAPO CACAMBA DE PLACA MMZ-2830 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 22/12/2020 | 15159.82 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS-EFETIVO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 22/12/2020 | 548.63 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO LIC P TRATAMENTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO A 2 PARC. DO 13° SAL2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 22/12/2020 | 2050.59 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOSCOMISSIONADO RELATIVO A 2 PARC. DO 13° SAL2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005398 | 22/12/2020 | 1682.66 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.478 ANEXA REF. MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO ONIBUS LOCADO DE PLACA KOE-6378 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 22/12/2020 | 4060.38 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-EFETIVO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 22/12/2020 | 1775.13 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 22/12/2020 | 1464.84 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 22/12/2020 | 870.84 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA RELATIVO A 2 PARC DO 13° SAL2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 22/12/2020 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS-EFETIVO RELATIVO A 2 PARC. DO 13° SAL2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 22/12/2020 | 627.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - BOLSA FAMILIA RELATIVO A 2 PARC. DO 13° SAL2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 22/12/2020 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV-EFETIVO RELATIVO A 2 PARC. DO 13° SAL2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 22/12/2020 | 679.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO RELATIVO A 2 PARCELA D0 13 SALARIO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 22/12/2020 | 4209.16 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO RELATIVO A 2 PARCELA D0 13 SALARIO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 22/12/2020 | 2612.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A 2 PARC. DO 13° SAL2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 22/12/2020 | 3526.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES-EFETIVO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 22/12/2020 | 2079.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES-COMISSIONADO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 22/12/2020 | 792.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE E LAZER RELATIVO A 2 PARC. DO 132020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 22/12/2020 | 990.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO A 2 PARC. DO 132020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 22/12/2020 | 990.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDORCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO A 2 PARC. DO 132020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 23/12/2020 | 1400.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE BATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.150 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-9159 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 23/12/2020 | 1400.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE BATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000.000.151 ANEXA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005434 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAPAGTO DOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MMX-3732PB DESTINADA AO TRANSPORTE DO DIRETOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008124 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 23/12/2020 | 235012.88 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOSECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB- 60-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 23/12/2020 | 3468.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO LIC PARA TRAT DE SAUDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 23/12/2020 | 66527.24 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40- EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 23/12/2020 | 1351.24 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORAS EFETIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-40-BENEF. PREV. TEMP. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUCAO DE ESCOLA MOELO TEMPO INTEGRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005439 | 23/12/2020 | 19201.62 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 14 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 QUATRO SALAS NO MUNICIPIO DE CUITEGI-PB CONFORME CONVENIO N° 20.600 E SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA N° 12.361.0008.1066 TOMADA DE PRECO N° 00012018 CONTRATO N° 000622018 E NF-e 111 ANEXA. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 23/12/2020 | 366.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 DOIS CARTUCHO DE TONER RICOH CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.010.719 ANEXA DESTINADOS AO SETOR DE TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 24/12/2020 | 850.00 | 00009756313498 | NATANAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO E APRESENTACAO SEMANAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE AS SEXTA-FEIRA DE 1100 AO 1200 HRS TRANSMITIDO PELA RADIO CULTURA DE GUARABIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008418 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTACAO/RECUPERACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005441 | 24/12/2020 | 36941.90 | 08438654000103 | NIVANE ML CALADO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DA ZONA URBANA CONTRATO DE REPASSE 1061700-51 PROGRAMA 8788342018 E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 24/12/2020 | 910.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E GRAVACAO DE SPOTS DE ACOES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DE LIVES GRAVACAO SCFV E CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007922 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/12/2020 | 640.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO REEMPENHO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007943 DOS SERVICOS PRESTADOS DE 1600 HORAS A R 4000 A HORA DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI-1527 NA DIVULGACAO DE LIVES DOS PROGRAMAS SCFV E CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 24/12/2020 | 845.00 | 00008220785462 | ROZILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO REEMPENHO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007963 SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 200 DUZENTOS LEMBRANCINHAS A R400 CADA PARA LIVE DO PROGRAMA SCFV COM AS CRIANCAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 24/12/2020 | 470.00 | 00010372683428 | EDJANE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO REEMPENHO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007969 SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 200 DUZENTAS MARMITAS CONTENDO BOLO DE POTE E DOCES DIVERSOS PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCAFELIZ DA SEC. ASSIST SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/12/2020 | 3783.44 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1179 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 28/12/2020 | 6470.86 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 28/12/2020 | 1188.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALCOMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 28/12/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 28/12/2020 | 2645.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS - CONTRATO RELATIVO AO MES DE DEZEMBO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/12/2020 | 2345.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - BOLSA FAMILIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/12/2020 | 1300.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - SCFV REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 28/12/2020 | 6180.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ REF. MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 28/12/2020 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/12/2020 | 1351.24 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 28/12/2020 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA ASSIST SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 28/12/2020 | 4311.07 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO A COMP. 122020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/12/2020 | 4848.39 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL RELATIVO A COMP. 132020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 28/12/2020 | 1589.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - PCF DA COMP. 032020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 28/12/2020 | 1326.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CONS. TUTELAR DA COMP. 032020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/12/2020 | 801.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL DA COMP. 032020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 28/12/2020 | 515.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS DA COMP. 032020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 28/12/2020 | 1193.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL DA COMP. 032020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 28/12/2020 | 900.00 | 00082645698468 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 008160 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 28/12/2020 | 780.00 | 00011329178408 | ERICA MARIA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 008187 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 28/12/2020 | 2200.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE DOCES CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.440 ANEXA DESTINADOS A BRINDES DE LEMBRANCINHAS AOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 28/12/2020 | 7199.61 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 28/12/2020 | 6025.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/12/2020 | 340.00 | 00043477968468 | JOSEFA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA SERVIDORES QUE PRESTARAM HORAS EXTRAS E QUE TRABALHAM NOS SERVICOS ESSENCIAIS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO2020 CONF. NFS AVULSA N 8151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/12/2020 | 21750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/12/2020 | 1811.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/12/2020 | 4035.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 28/12/2020 | 857.97 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMP. 112020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/12/2020 | 882.66 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMP. 122020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 28/12/2020 | 662.00 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMP. 132020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 28/12/2020 | 7638.18 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A COMP. 132020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUICAO DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/12/2020 | 600.00 | 00011008805424 | CARLOS HENRIQUE SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI PATROCINADO POR ESTA EDILIDADE ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER CONF. RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUICAO DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/12/2020 | 300.00 | 00009524269430 | MARCOS MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVAS E AS DEVIDS RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ESPORTE E LAZER CONF. RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUICAO DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/12/2020 | 300.00 | 00009930134492 | DANIEL ALCANTARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVAS E AS DEVIDAS RESPONSABILIDDES DA EDIILDADE E DA SEC. DE ESPORTE E LAZER CON. RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUICAO DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/12/2020 | 150.00 | 00029525783898 | RODRIGO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVAS E AS DEVIDAS RESPONSABILIDDES DA EDIILDADE E DA SEC. DE ESPORTE E LAZER CON. RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | DISTRIBUICAO DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/12/2020 | 150.00 | 00023533247899 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUITEGI PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVAS E AS DEVIDS RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ESPORTE E LAZER CONF. RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CUITEGI - EDICAO 2020 RODADAS COM JOGOS NA SEXTA-FEIRA E SABADO DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO2020 NO GINASIO O MADRUGAO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSOS N° 008188 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte: Cidadania e Desenvolvimento | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00070066664497 | MARCELO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CUITEGI - EDICAO 2020 RODADAS COM JOGOS NA SEXTA-FEIRA E SABADO DIAS 25 E 26 DEZEMBRO2020 NO GINASIO O MADRUGAO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSOS N° 008190 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/12/2020 | 870.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E JUSTICA ELEITORAL CARTORIO DA 11 ZONA ELEITORAL DE AREIA FORNECIDOS DURANTE AS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/12/2020 | 800.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO CONFOME NFS-E N 85. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/12/2020 | 1600.00 | 00028848268404 | JOSE APRIGIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/12/2020 | 15492.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAOEFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/12/2020 | 5645.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAOCOMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/12/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTACAOEFETIVO-COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 28/12/2020 | 4458.67 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPALSEC. ADM.EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/12/2020 | 1400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANCAS-CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 28/12/2020 | 23544.96 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSOS SETORES RELATIVO A COMP. 112020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/12/2020 | 878.22 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - SCFV RELATIVO A COMP. 112020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 28/12/2020 | 878.22 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS RELATIVO A COMP. 112020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 28/12/2020 | 659.27 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - IGD RELATIVO A COMP. 112020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/12/2020 | 877.14 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - SCFV RELATIVO A COMP. 122020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 28/12/2020 | 877.14 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS RELATIVO A COMP. 122020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/12/2020 | 658.46 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - IGD RELATIVO A COMP. 122020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 28/12/2020 | 877.14 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - SCFV RELATIVO A COMP. 132020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/12/2020 | 877.14 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS RELATIVO A COMP. 132020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 28/12/2020 | 611.07 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - IGD RELATIVO A COMP. 132020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 28/12/2020 | 1782.30 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI RELATIVO A COMP. 132020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 28/12/2020 | 2396.66 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE FINANCAS RELATIVO A COMP. 132020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 28/12/2020 | 4785.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES ELTIVOS DA COMP. 032020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 28/12/2020 | 629.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA COMP. 032020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 28/12/2020 | 858.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP. 132020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 28/12/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA COMP. 132020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00070599982411 | BELMIRO ARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE REF. AOS ANOS DE 2015 A 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008189 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/12/2020 | 320.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFC-6838PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 8162 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/12/2020 | 1300.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO SERVICO DE INJECAO E CABECOTE NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFS-e 2541 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/12/2020 | 800.47 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1183 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/12/2020 | 600.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO PARA REALIZACAO DAS ELEICOES 2020 LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO CONFORME NFS AVULSA N° 008169 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/12/2020 | 10237.74 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO RECOLHIMENTO DO IPMC CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 28/12/2020 | 235012.88 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 28/12/2020 | 66527.24 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-40-EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 28/12/2020 | 14362.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 28/12/2020 | 2233.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 28/12/2020 | 3468.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO LIC PARA TRAT DE SAUDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB- 60 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 28/12/2020 | 2552.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DAS SERVIDORAS EFETIVAS DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO LIC MATERNIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 28/12/2020 | 1093.62 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE-BENEFICIO PREV. TEMPORARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005521 | 28/12/2020 | 823.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO REEMPENHO DA NOTA FISCAL N° 1017 ANEXA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 28/12/2020 | 116211.88 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA COMP. 122020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/12/2020 | 33029.80 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA COMP. 122020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 28/12/2020 | 1723.08 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO REEMPENHO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N° 779 E 780 ANEXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26112020 A 25122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 28/12/2020 | 950.00 | 00009121955417 | MARCELO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAS N° 008185 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 28/12/2020 | 700.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESET DE ALMOFADAS MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS INTERNOS EM TRES IMPRESSORAS EPSON FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS EM OMPUTADORES MANUTENCAO E SUBSITUICAO DE BATERIA EM NO-BREAK CONFORME NF-e 568 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 28/12/2020 | 1045.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/12/2020 | 1100.00 | 00008815019480 | JOSE ROBERTO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM 11 ONZE DIAS TRABALHADOS EM DIVESAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/12/2020 | 1700.00 | 00005205659408 | ANTONIO PEDRO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 170 m2 DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/12/2020 | 1700.00 | 00010158649451 | ADEILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 170 m2 DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/12/2020 | 1700.00 | 00009846420480 | FRANCISCO DA SILVA NEPOMUCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 170 m2 DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/12/2020 | 960.00 | 00003443399479 | EDMO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NOA ASSENTAMENTO DE 20 METROS LINEAR DE MEIO FIO NO SITIO PALMEIR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. A 1 PARCELA 50. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/12/2020 | 960.00 | 00003443399479 | EDMO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NOA ASSENTAMENTO DE 240 METROS LINEAR DE MEIO FIO NO SITIO PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA 50 FINAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/12/2020 | 500.00 | 00001631781430 | EDIRSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008164 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE 200 m² DUZENTOS METROS QUADRADOS AO VALOR UNITARIO DE R1200 O METRO QUADRADO DE CALCAMENTO NO SITIO PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA N° 8165 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/12/2020 | 720.00 | 00009124947431 | FRANCOAH WESLEY DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/12/2020 | 650.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO DO CRUZEIRO E EM TERRENOS BALDIOS A BASEDE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/12/2020 | 700.00 | 30381653000129 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO DO BAIRRO DO CRUZEIRO CONFORME NFS AVULSA N° 008167 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/12/2020 | 650.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM VALAS E GALERIAS NO PERIMETRO URBANO DO CONJUNTO ANTONIO AMARO CRUZEIRO E ALZIRA TOSCANO PROXIMO AS MARGENS DA PB 075 CONFORME NFS AVULSA N 008168. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/12/2020 | 650.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO CENTRO A BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008170 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/12/2020 | 700.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS PRACAS MIGUEL FERNANDES ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME NFS. AVULSA N° 008171 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/12/2020 | 550.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM ROCO DE MATO RETIRADA DE ENTULHOS PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/12/2020 | 450.00 | 00070313302464 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DOS CONJUNTOS ANTONIO MARIZ E ROBERTO PAULINO A BASE DE EMPREITADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008174 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/12/2020 | 650.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS E JARDINAGEM NA PRACA DE EVENTOS ANTONIO CUNHA DANTAS LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 8175 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/12/2020 | 650.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DO CONJUNTO ANTONIO AMARO E ALZIRA TOSCANO A BASEDE EMPREITADA CONFORME NFS AVULSA N° 008002 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/12/2020 | 650.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS E JARDINAGEM NA PRACA DE EVENTOS ANTONIO CUNHA DANTAS LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 8177 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 28/12/2020 | 31539.53 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOSEFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 28/12/2020 | 1097.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO LIC. P TRATAMENTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/12/2020 | 16683.16 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO A COMP. 112020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 28/12/2020 | 15903.90 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO A COMP. 122020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 28/12/2020 | 15309.38 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RELATIVO A COMP. 132020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/12/2020 | 2349.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME DARF EM ANEXO PAGO ATAVES DA CC 2458-9.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/12/2020 | 1804.90 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1182 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/12/2020 | 4765.64 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DO IPMC REF. ACORDO 007312020 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS NAO - PARCELA 0160 AUTORIZADO PELA LEI 4542017 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/12/2020 | 142.97 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ATUALIZACAO MONETARIAJUROSMULTA SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO RPPS PARC. 0160 - ACORDO 007312020 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/12/2020 | 23712.57 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DO IPMC REF. ACORDO 007302020 - CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELA 0160 AUTORIZADO PELA LEI 4542017 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/12/2020 | 10363.88 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DO IPMC CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/12/2020 | 10821.53 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DO IPMC CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/12/2020 | 2542.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/12/2020 | 8000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/12/2020 | 2376.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 28/12/2020 | 17090.83 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSOS SETORES DA COMP. 122020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 28/12/2020 | 3437.29 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA COMP. 132020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 28/12/2020 | 14319.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP. 112020 CONF. GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 28/12/2020 | 10322.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP. 132020 CONF. GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/12/2020 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 7.204-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/12/2020 | 320.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 008191 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/12/2020 | 8573.49 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEVOLUCAO DE SALDO FINAL DA CC 39.738-5 PAR RECEBIDO DO FNDE PARA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/12/2020 | 28.95 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEVOLUCAO DE SALDO FINAL DA CC 37412-1 - PEJA DO FNDE PROGRAMA PEJA. CONF. BOLELTO ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/12/2020 | 33.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED NA CC 561603-4 CONF. EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/12/2020 | 2164.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL RPV CONF. DEBITO NA CC 561603-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/12/2020 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/12/2020 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/12/2020 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/12/2020 | 98.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/12/2020 | 245.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/12/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/12/2020 | 1301.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL DA COMP. 102020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/12/2020 | 118.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 10.879-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/12/2020 | 65.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL RPV CONF. DEBITO NA CC 20467-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/12/2020 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 12415-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/12/2020 | 228.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED NA CC 561004-4 CONF. EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/12/2020 | 229.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 12413-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/12/2020 | 24688.40 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 5512017- TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONF. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/12/2020 | 3751.85 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 3292014 TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONF. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/12/2020 | 200.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 05 CINCO UNIDADES DE ISETICIDA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.690 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 29/12/2020 | 15682.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS-EFETIVO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/12/2020 | 640.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 9728 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/12/2020 | 364.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE 05 CINCO PIPAS DE AGUA POTAVEL COM 12M³ CADA CONFORME FATURAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/12/2020 | 1201.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE BENEFICIO PREV. TEMPORARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/12/2020 | 120480.10 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA COMP 112020 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005583 | 29/12/2020 | 1372.83 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAl N° 000.005.517 ANEXA NO MES DE DEZEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA QFC-6838 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005584 | 29/12/2020 | 281.81 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAl N° 000.005.518 ANEXA NO MES DE DEZEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA HEX-4978 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005585 | 29/12/2020 | 318.69 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAl N° 000.005.519 ANEXA NO MES DE DEZEMBRO2020 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA-5D71 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/12/2020 | 890.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 9727 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00009121955417 | MARCELO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAS N° 008192 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/12/2020 | 4092.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DA COMP. 132020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/12/2020 | 2247.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DA COMP. 122020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/12/2020 | 6200.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - MDE DA COMP. 132020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/12/2020 | 491.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - MDE DA COMP. 122020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/12/2020 | 209.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED NA CC 1415-X. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/12/2020 | 125.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO NA CC 14784-2 QSE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/12/2020 | 1300.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO SERVICO DE INJECAO E CABECOTE NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFS-e 2541 ANEXA. EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO N 5465. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/12/2020 | 740.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCACAO PARA PRESTACAO DE CONTAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 008193 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/12/2020 | 236.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 1415-X. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/12/2020 | 500.00 | 00013211633472 | JOAO DE MELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO N° 33 CENTRO CUITEGI-PB PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2020PARCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/12/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E MENSALIDADE DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL PARA TELEFONIA VAIP IP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003145 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/12/2020 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E MENSALIDADE DO SISTEMA PABX IP VIRTUAL PARA TELEFONIA VAIP IP COM SUPORTE PARA RAMAIS IP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N° 003159 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00005639663430 | JENYFER RACHEL PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO CANTORA NA REALIZACAO DE LIVES CULTURAIS NA MODALIDADE MUSICA EM REDE - DA LEI ALDIR BLANC CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAS N° 008195 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005615 | 29/12/2020 | 6237.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 1250 UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA QUILOS DE FEIJAO CARIOCA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.961 ANEXA DESTINADOS PARA KIT DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO N 36972020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00070045359407 | RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO CANTOR NA REALIZACAO DE LIVES CULTURAIS NA MODALIDADE MUSICA EM REDE - DA LEI ALDIR BLANC CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAS N° 008196 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005617 | 29/12/2020 | 3244.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE DE FEIJAO CARIOCA E FUBA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.006.972 ANEXA DESTINADOS PARA KIT DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00070136275427 | RONALYSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO CANTOR NA REALIZACAO DE LIVES CULTURAIS NA MODALIDADE MUSICA EM REDE - DA LEI ALDIR BLANC CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAS N° 008197 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO CANTOR NA REALIZACAO DE LIVES CULTURAIS NA MODALIDADE MUSICA EM REDE - DA LEI ALDIR BLANC CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAS N° 008198 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO CANTOR NA REALIZACAO DE LIVES CULTURAIS NA MODALIDADE MUSICA EM REDE - DA LEI ALDIR BLANC CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAS N° 008199 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00034972080434 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIDEO AULAS DE CROCHÊ NA MODALIDADE MAOS CRIATIVAS - DA LEI ALDIR BLANC CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAS N° 008200 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00010342831461 | MARIA IVETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIDEO AULAS DE CULINARIA NA MODALIDADE MAOS CRIATIVAS - DA LEI ALDIR BLANC CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAS N° 008201 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00003529765430 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIDEO AULAS DE ARTES ARTESANAIS CAPTONEI NA MODALIDADE MAOS CRIATIVAS - DA LEI ALDIR BLANC CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAS N° 008202 ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00008546861420 | MARIA BETANIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DO ARTESAO PELA EXPOSICAO DE TRABALHOS ARTESANAIS NA MODALIDADE PREMIO - MAOS CRIATIVAS DA LEI ALDIR BLANC SENDO ESTES OBJETOS DOADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00088571270449 | JOSE WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DO ARTESAO PELA EXPOSICAO DE TRABALHOS ARTESANAIS ARTES PLASTICAS NA MODALIDADE PREMIO - MAOS CRIATIVAS DA LEI ALDIR BLANC SENDO ESTES OBJETOS DOADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00007997268421 | IZEQUIEL MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO PELO TRABALHO DE MUSICO EM APRESENTACAO CULTURAL ATRAVES DE LIVE NA MODALIDADE PREMIO - MAOS CRIATIVAS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00009950376475 | LUIS EDAURDO CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO PELO TRABALHO DE MUSICO TECLADISTA EM APRESENTACAO CULTURAL ATRAVES DE LIVE NA MODALIDADE PREMIO - MAOS CRIATIVAS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO PELA PRODUCAO DE EVENTOS NA MODALIDADE PREMIO - MAOS CRIATIVAS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00007691279400 | EDILSON COSMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO PELO TRABALHO DE MUSICO ZABUMBEIRO EM APRESENTACAO CULTURAL ATRAVES DE LIVE NA MODALIDADE PREMIO - MAOS CRIATIVAS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00004430829446 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO PELO TRABALHO DE MUSICO TRIANGISTA EM APRESENTACAO CULTURAL ATRAVES DE LIVE NA MODALIDADE PREMIO - MAOS CRIATIVAS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00009772439409 | MARILENE CARNEIRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO PELO TRABALHO DE COPOEIRISTA EM APRESENTACAO CULTURAL ATRAVES DE LIVE NA MODALIDADE PREMIO - MAOS CRIATIVAS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00005053046433 | EDNALDO DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO PELO TRABALHO DE MUSICO BATERISTA EM APRESENTACAO CULTURAL ATRAVES DE LIVE NA MODALIDADE PREMIO - MAOS CRIATIVAS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00075350580434 | ANTONIO JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO PELO TRABALHO DE MUSICO VIOLONISTA EM APRESENTACAO CULTURAL ATRAVES DE LIVE NA MODALIDADE PREMIO - MAOS CRIATIVAS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00064509494491 | MARCELO CRUZ DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO PELO TRABALHO DE MUSICO VOZ E VIOLAO EM APRESENTACAO CULTURAL ATRAVES DE LIVE NA MODALIDADE PREMIO - MAOS CRIATIVAS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00005216374493 | JOCELIO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DO ARTESAO PELA EXPOSICAO DE TRABALHOS ARTESANAIS NA MODALIDADE PREMIO - MAOS CRIATIVAS DA LEI ALDIR BLANC SENDO ESTES OBJETOS DOADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00007027282410 | EDNA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DO ARTESAO PELA EXPOSICAO DE TRABALHOS ARTESANAIS DECORACAO NA MODALIDADE PREMIO - MAOS CRIATIVAS DA LEI ALDIR BLANC SENDO ESTES OBJETOS DOADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/12/2020 | 7211.85 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA COMP 132020CONF. GUIA ANEXA.PARCIAL. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/12/2020 | 111960.94 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA COMP. 132020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/12/2020 | 32697.34 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA COMP. 132020 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00008864371486 | RAFAELLA NASCIMENTO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DO ARTESAO PELA EXPOSICAO DE TRABALHOS ARTESANAIS DE PERSONALIZADOS NA MODALIDADE PREMIO - MAOS CRIATIVAS DA LEI ALDIR BLANC SENDO ESTES OBJETOS DOADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00008229803471 | GETÚLIO VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DO ARTESAO PELA EXPOSICAO DE TRABALHOS ARTESANAIS DE ESCULTURAS EM BARRO ARGILA NA MODALIDADE PREMIO - MAOS CRIATIVAS DA LEI ALDIR BLANC SENDO ESTES OBJETOS DOADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00000755275454 | GERMANA COELE NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DO ARTESAO PELA EXPOSICAO DE TRABALHOS ARTESANAIS NA MODALIDADE PREMIO - MAOS CRIATIVAS DA LEI ALDIR BLANC SENDO ESTES OBJETOS DOADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00065926145791 | JULIA TEREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DO ARTESAO PELA EXPOSICAO DE TRABALHOS ARTESANAIS DE CROCHÊ NA MODALIDADE PREMIO - MAOS CRIATIVAS DA LEI ALDIR BLANC SENDO ESTES OBJETOS DOADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00070584894406 | CELIA LUCIA SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DO ARTESAO PELA EXPOSICAO DE TRABALHOS ARTESANAIS DE ARTE E DECORACAO NA MODALIDADE PREMIO - MAOS CRIATIVAS DA LEI ALDIR BLANC SENDO ESTES OBJETOS DOADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00008760177403 | SUELI DE SOUSA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DO ARTESAO PELA EXPOSICAO DE TRABALHOS ARTESANAIS NA MODALIDADE PREMIO - MAOS CRIATIVAS DA LEI ALDIR BLANC SENDO ESTES OBJETOS DOADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00003613166402 | LUCIMAR DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIACAO DO ARTESAO PELA EXPOSICAO DE TRABALHOS ARTESANAIS NA MODALIDADE PREMIO - MAOS CRIATIVAS DA LEI ALDIR BLANC SENDO ESTES OBJETOS DOADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/12/2020 | 771.00 | 00001731356412 | PAULA FRASCINETTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE ITENS ARTESANAIS NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/12/2020 | 771.00 | 00071338004468 | ROSANGELA DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 20 PECAS ARTESANAIS NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/12/2020 | 771.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE LITERATURA DE CORDEL SOBRE O CORONA VIRUS MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/12/2020 | 771.00 | 00008019005498 | JOSIKELY ANASTÁCIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 20 VINTE PECAS ARTESANAIS NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/12/2020 | 771.00 | 00005021021443 | CATARINA VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 20 VINTE PECAS ARTESANAIS NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 29/12/2020 | 771.00 | 00002247718418 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 20 VINTE PECAS ARTESANAIS NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 29/12/2020 | 771.00 | 00073922595472 | LUZIA PAULINO DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 20 VINTE PECAS ARTESANAIS NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/12/2020 | 771.00 | 00010728553481 | MARIA DE LOURDES BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 20 VINTE PECAS ARTESANAIS NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 29/12/2020 | 771.00 | 00070292071493 | MARIA DE FATIMA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 20 VINTE PECAS ARTESANAIS NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/12/2020 | 771.00 | 00004501923423 | ROGÉRIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 20 VINTE PECAS ARTESANAIS NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/12/2020 | 771.00 | 00013613446448 | JOSE CASSIMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 20 VINTE PECAS ARTESANAIS NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/12/2020 | 771.00 | 00070113813414 | ERICA CATARINE FERNANDES LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 20 VINTE PECAS ARTESANAIS NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 29/12/2020 | 771.00 | 00045128006468 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 20 VINTE PECAS ARTESANAIS NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 29/12/2020 | 771.00 | 00002833434430 | MARIA CRISTINA FERNANDES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 20 VINTE PECAS ARTESANAIS NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 29/12/2020 | 771.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 20 VINTE PECAS ARTESANAIS NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/12/2020 | 771.00 | 00003068146410 | MARIA DAS NEVES MATIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 20 VINTE PECAS ARTESANAIS NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 29/12/2020 | 771.00 | 00007733903408 | JANIELLE OLIMPIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 20 VINTE PECAS ARTESANAIS NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 29/12/2020 | 771.00 | 00007139249423 | JULIA FDA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 20 VINTE PECAS ARTESANAIS NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 29/12/2020 | 771.00 | 00075327996468 | EMANUEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 20 VINTE EXEMPLARES DO LIVRO A HISTORIA DE CUITEGI NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 29/12/2020 | 771.00 | 00007601434478 | VILMA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 20 VINTE PECAS ARTESANAIS NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/12/2020 | 771.00 | 00008201640462 | NEUZA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/12/2020 | 771.00 | 00003468474431 | JOELMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/12/2020 | 850.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DAS ATIVIDADES REMOTA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 006809 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/12/2020 | 771.00 | 00004259253409 | MARIA DA PAZ MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 20 VINTE EXEMPLARES DO LIVRO DE SUA AUTORIA POESIAS DIVERSAS NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/12/2020 | 771.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 20 VINTE PECAS ARTESANAIS NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/12/2020 | 771.00 | 00007429422446 | SILVANA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 20 VINTE PECAS ARTESANAIS NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 29/12/2020 | 720.00 | 00012445976430 | ALEXANDRO TAVARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ACOES DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 EM 12DOZE DIARIAS TRABALHADAS NAS ESCOLAS JOSE TOMAZ DE AQUINO MOACIR DE ALBUQUERQUE E NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 007968 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | ACOES CULTURAIS EMERGENCIAIS - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/12/2020 | 771.00 | 00097803936415 | MARIA DA PAZ LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECCAO DE 20 VINTE FOLHETOS DE CORDEL DE AUTORIA PROPRIA NA MODALIDADE AQUISICAO DE BENS CULTURAIS - DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00013584914450 | BISMARCK HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM RETIRADA DE ENTULHOS MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DO PREDIO DO GINASIO O MADRUGAO DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 007872 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/12/2020 | 1900.00 | 00000986980447 | JOSE CICERO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORRIMAO EM FERRO E TRAVES DE FUTSAL PARA O PREDIO DA QUADRA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA CONF. NF. DE SERVICOS N 7994 ANEXA EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO 50582020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/12/2020 | 1580.00 | 00070599982411 | BELMIRO ARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX ENCARDENACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DEZEMBRO2020 CONF. NF. DE SERVICOS N 008204 ANEXA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 12DOZE DIARIAS TRABALHADAS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA CONF. NF. DE SERVICOS N 008205 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/12/2020 | 1775.92 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.142 ANEXA DESTINADOS PARA LIGACAO DE UM PADRAO DO GINASIO DO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO NA MARGEM DA PB 075 - QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/12/2020 | 404.50 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.684 ANEXA DESTINADOS A ATUALIZACAO E TOMBAMENTOS DOS BENS MOVEIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 29/12/2020 | 626.80 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.781 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TOMBAMENTOS DOS BENS MOVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 29/12/2020 | 1023.32 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.004.852 ANEXA DESTINADOS PARA EXTENSAO DE RDE COM PADRAO ELETRICO PARA A QUADRA ABERTA DA ESCOLA GERALDO LEITE LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 29/12/2020 | 570.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX ENCARDENACAO E CONFECAO DE APOSTILHAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 006839 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/12/2020 | 5645.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/12/2020 | 1369.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DA COMP. 102020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/12/2020 | 1359.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSIST SOCIAL - PCF DA COMP. 102020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005610 | 29/12/2020 | 2385.98 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.473 ANEXA REF. MES DE NOVEMBRO2020 DESTINADO AO CAMINHAPO CACAMBA DE PLACA MMZ-2830 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/12/2020 | 2645.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO NA CC 39467-X CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/12/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO NA CC 38333-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/12/2020 | 1900.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES LIMA DE ANDRADE | Valor que se empenha nesta data para pagto ref. a servicos tecnicos de prestacao de contas dos Programas Assitenciais CRAS PAIF IGD-SUAS IGD E SCFV deste municipio referente ao exercicio 2019 conf. nf de servicos n 8203 anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/12/2020 | 640.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO TIRAGEM DE XEROX E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA PRESTACAO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERA DE ACORDO COM A PORTARIA 124 DE 26062017 E NF DE SERVICOS N 8206 ANEXA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/12/2020 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/12/2020 | 1700.37 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1040 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/12/2020 | 809.75 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1115 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/12/2020 | 563.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.004.777 ANEXA DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIALCRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/12/2020 | 987.00 | 33847697000190 | C & C ESTAMPARIA LTDA. O PINTOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 60 SESSENTA CAMISAS POLO COM SUBLIMACAO PEITO E COSTA CAMISA BRANCA MANGA E GOLA AZUL TURQUESA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 29 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAIS- IGD CRAS CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/12/2020 | 834.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000.004.776 ANEXA PARA FORNECIMENTOS DE LANCHES NAS LIVES DOS PROGRAMAS SCFV E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/12/2020 | 3783.44 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1179 ANEXA DESTINADOS A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS ORNAMENTACAO DO CRAS E DE DECORACAO NATALINA PARA REALIZACAO DE LIVES DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/12/2020 | 790.21 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1117 ANEXA DESTINADOS A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS ORNAMENTACAO E DECORACAO NATALINA PARA REALIZACAO DE LIVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM TROCA DA NE-5030. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/12/2020 | 2200.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE DOCES PANETONES CHOCOLATES CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.440 ANEXA DESTINADOS A BRINDES E LEMBRANCINHAS AOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E PERIODO NATALINO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/12/2020 | 4500.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 1.000 MIL BOLAS INFLAMAVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.000.922 ANEXA DESTINADAS AO DIA DAS CRIANCAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA SCFV EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS EM TROCA DA NE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/12/2020 | 780.00 | 00011329178408 | ERICA MARIA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DOS PROGRAMAS IGDBF CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ CONF. NF. DE SERVICOS N° 008187 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005736 | 30/12/2020 | 901.29 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.018 ANEXA DESTINADOS A FORNECIMENTO DE LANCHES- PARA OS PARTICIPANTES DAS LIVES SOCIAIS DO SCFV REALIZADO PELO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005737 | 30/12/2020 | 835.22 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.007.017 ANEXA DESTINADOS A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICPANTES DE LIVES SOCIAIS- DO PROGRAMA SCFV.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/12/2020 | 599.94 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1128 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/12/2020 | 400.80 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1129 ANEXA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/12/2020 | 1200.00 | 18114760000195 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E GRAVACAO DE SPOTS DE ACOES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ PARA SER DIVULGADO EM CARRO DE SOM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008067 ANEXA EM TROCADA NE-52852020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/12/2020 | 608.00 | 18114760000195 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO E GRAVACAO DE SPOTS DE ACOES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRIANCA FELIZ PARA SER DIVULGADO EM CARRO DE SOM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008070 ANEXA. EM TROCA DA NE-52872020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/12/2020 | 1300.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA COM JOVENS E IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV EM LIVES ACOES DIRETAS REMOTAS E POR VIDEOS EM DECORRENCIA DO COVID-19 cONF. N F DE SERVICOS AVULSA N° 008066 ANEXA EM TROCA DA NE52862020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/12/2020 | 950.00 | 00007098312428 | RAQUEL DE ANDRADE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE FANTASIAS DE PERSONAGENS PARA 6 LIVE SOCIAL DO PROGRAMA SCFV CONF. NF. DE SERVICOS N° 008075 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/12/2020 | 1300.00 | 29761217000104 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ASERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE CULINARIA FUNCIONAL COM FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA SCFV EM LIVES E DEMAIS ACOES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 008077 ANEXA EM TROCA DA NE 52982020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/12/2020 | 980.00 | 00001755456425 | MILENE APARECIDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE FANTASIAS COM O TEMA FLORESTA ENCANTADA DESTINADAS A LIVE DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008085 ANEXA EM TROCA DA NE-53852020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/12/2020 | 1240.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS E BOLSA FAMILIA CONFORME DESCRITO NF-e 62 ANEXA EM TROCA DA NE-48502020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/12/2020 | 640.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | SERVICOS PRESTADOS DE 185 HORAS A R 4000 A HORA DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI-1527 NA DIVULGACAO DE MATERIAS ACOES E CAMPANHAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVICOS N 8207 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/12/2020 | 900.00 | 00079797504468 | JOSE RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DO CENARIO ONDE FOI TRANSMITIDO A 5° LIVE DO PROGRAMA SCFV- PUBLICO CRIANCAS CONF. NF. DE SERVICOS AVULSA N° 008074 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/12/2020 | 975.00 | 00012879667488 | VALCLENIA DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SSERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DO SERVICO DE PINTURA E ARTESANATO DO PROGRAMA CRAS COM O GRUPO DE GESTANTES O BEBÊ CHEGOU COM TRINTA PARTICIPANTES REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020 CONFORME CONTRATO FIRMADO CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008087 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZACAO EM LIVE DA SEC DE ASSIST SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ E SCFV CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 008083 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/12/2020 | 344.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 38342-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/12/2020 | 1700.00 | 00076895114491 | MANOEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE 04 QUATRO VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 15 QUINZE VIAGENS PARA GUARABIRA IDA E VOLTA NO VEICULO CELTA DE PLACA MOS-4900PB COM O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 008121 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/12/2020 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 38342-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00070045359407 | RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO CANTOR EM APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL EM LIVE DO DO PROGRAMA SCFV CONF. NF. DE SERVICOS N° 008123 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/12/2020 | 450.00 | 00070599982411 | BELMIRO ARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX ENCADERNACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL VISANDO O ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS CONSTANTES NA PORTARIA 124 DE 29 DE JUNHO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 8208 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DE PROTECAO BASICA- ACOES COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/12/2020 | 1900.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES LIMA DE ANDRADE | Valor que se empenha nesta data para pagto ref. a servicos tecnicos de prestacao de contas dos Programas Assitenciais CRAS PAIF IGD-SUAS IGD E SCFV deste municipio referente ao exercicio 2020 conf. nf de servicos n 8209 anexa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/12/2020 | 640.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO TIRAGEM DE XEROX E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA PRESTACAO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERA DE ACORDO COM A PORTARIA 124 DE 26062017 E NF DE SERVICOS N 8210 ANEXA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/12/2020 | 845.00 | 00008220785462 | ROZILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 210 DUZENTOS E DEZ LEMBRANCINHAS A R400 CADA PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DUARANTE A LIVE DO PROGRAMA SCFV COM AS CRIANCAS E NF. DE SERVICOS N 8211 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005765 | 30/12/2020 | 900.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PALCA QSI-9702PB NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRACONF. NF. DE SERVICOS N 8214 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/12/2020 | 740.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSIT SOCIAL CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 008060 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/12/2020 | 550.00 | 00007429422446 | SILVANA DE SOUSA FERREIRA | Valor empenhado nesta data para Pagamento ref. a servicos prestados de organizacao e decoracao de cenarios para realizacao de Lives para os usuarios da Rede SUAS organizacao de cestas e brindes para os integrantes dos Grupos Crianca Feliz e SCFV ref. a debito do cheque 859315 da conta 2434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/12/2020 | 500.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS E MEIA DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0005719 | 30/12/2020 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME NF-e 84 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/12/2020 | 740.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | SERVICOS PRESTADOS DE 185 HORAS A R 4000 A HORA DE DIVULGACAO EM VEICULO VOLANTE MODELO CELTA DE PLACA MNI-1527 NA DIVULGACAO DE MATERIAS ACOES E CAMPANHAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVICOS N 8207 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/12/2020 | 600.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE CONF. NF DE SERVICOS N 008215 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/12/2020 | 540.00 | 00009124947431 | FRANCOAH WESLEY DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 06SEIS DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM TRANPOSTANDO PACIENTES PARA JOAO PESSOA NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/12/2020 | 540.00 | 00092774075491 | JOSE RONALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 06SEIS DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM TRANPOSTANDO PACIENTES PARA JOAO PESSOA NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/12/2020 | 7342.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO - MDE DA COMP. 132020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/ OU REFORMA ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00002308719419 | EDMILSON ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM 14 QUARTOZE TRABALHADOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO DE PROTECAO NAS LATERAIS DO PREDIO DA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINACONF. NF. DE SERVICOS AVULSA N° 7044 ANEXA EM TROCA DA NE-20292020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E/ OU REFORMA ESCOLAS, CRECHES, PREESCOLA E SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00002308719419 | EDMILSON ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM 14 QUARTOZE TRABALHADOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO DE PROTECAO NAS LATERAIS DO PREDIO DA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 7091 ANEXA EM TROCA DA NE-21732020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00009121955417 | MARCELO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM 15 QUINZE TRABALHADOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO DE PROTECAO NAS LATERAIS DO PREDIO DA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS N° 7216 ANEXA EM TROCA DA NE-25012020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/12/2020 | 1700.00 | 00005205659408 | ANTONIO PEDRO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 170 m2 CENTO E SETENTAMETROS DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DO SITIO PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVICOS N 8157ANEXA EM SUBSTITUICAO A NE- 54542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/12/2020 | 1700.00 | 00010158649451 | ADEILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 170 m2 CENTO E SETENTA METROS DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA EM SUBSTITUICAO A NE- 54552020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/12/2020 | 1700.00 | 00009846420480 | FRANCISCO DA SILVA NEPOMUCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 170 m2 DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA EM SUBSTITUICAO A NE-54562020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/12/2020 | 960.00 | 00003443399479 | EDMO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NOA ASSENTAMENTO DE 240 METROS LINEAR DE MEIO FIO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DO SITIO PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. A 1 PARCELA CONF. NF. DE SERVICOS N 008160 ANEXA EM SUBSTITUICAO A NE-54572020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/12/2020 | 960.00 | 00003443399479 | EDMO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NOA ASSENTAMENTO DE 240 METROS LINEAR DE MEIO FIO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DO SITIO PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. A 1 PARCELA CONF. NF. DE SERVICOS N 008160 ANEXA EM SUBSTITUICAO A NE-54582020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/12/2020 | 2400.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE 200 m² DUZENTOS METROS QUADRADOS AO VALOR UNITARIO DE R1200 O METRO QUADRADO DE CALCAMENTO NO SITIO ESPINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERV. AVULSA N° 8165 ANEXA EM TROCA DA NE-54622020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLICACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/12/2020 | 1400.00 | 23329572000114 | ELIZANGELA DA SILVA ALEXANDRE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 04 QUATRO M³ DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 891 ANEXA DESTIANDA A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DO SITIO PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/12/2020 | 9755.00 | 19888105000157 | FLORART - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PLANTAS E MUDAS ORNAMENTAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 2657 ANEXA DESTINADA AO PAISAGISMO DA PRACA DE EVENTOS- ANTONIO CUNHA DANTAS LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 075 PROX. AO CONJ. ALZIRA TOSCANO. EM SUBSTITUICAO A NE-43712020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/12/2020 | 13216.40 | 10860500000157 | ADRIANA LECIA CAVALCANTI FURTADO LEITE - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01UM PARQUE INFANTIL - CASA DE TARZAN 01 UM SUPORTE EM MADEIRA DE EUCALIPTO PARA BALANCO COM 03 TRES CADEIRINHAS E 01 UMA GANGORRA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 114 ANEXA DESTINADA A PRACA PARQUE DE EVENTOS ANTONIO CUNHA DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/12/2020 | 3500.00 | 10860500000157 | ADRIANA LECIA CAVALCANTI FURTADO LEITE - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PARQUE INFANTIL EM MADEIRA LIXAMENTO CALAFETAGEM E PINTURA EM GERAL DO PARQUE EM FRENTE A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA CONF. NF. DE SERVICOS N 140 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/12/2020 | 2100.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NA MEDICAO DE AREA ENTRE O SITIO BARRA E A MALHADA ESTRADA VICINAL PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O MUNICIPIO PLEITAR CONVENIO PARA REALIZACAO DE CALCAMENTO DA AREA.SERVICO REALIZADO E PAGO NO MES 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00031293280410 | ANTONIO OLIVEIRA MELO FILHO | VALOR EMPEHNADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO PIPA MERCES BENZ DE PLACA -OEV-9410RN EM 04 DIARIAS TRABALHADAS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ZONA RURAL NO MES DE DEZEMBRO2019 CONF. NF. DE SERVICOS N 8213 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/12/2020 | 427.44 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED NA CC 561603-4 CONF. EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/12/2020 | 272.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/12/2020 | 1129.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL - PCF DA COMP. 122020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/12/2020 | 286.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL - SCFV DA COMP. 122020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/12/2020 | 478.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE FINANCAS DA COMP. 122020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/12/2020 | 4785.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DA COMP. 122020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/12/2020 | 4119.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA COMP. 122020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/12/2020 | 777.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA COMP. 122020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/12/2020 | 811.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS DA COMP. 122020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/12/2020 | 1325.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DA COMP. 122020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 10879-0 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/12/2020 | 49.01 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE IMPRESSAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CONF. NF. DE SERVICOS N 1006091 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/12/2020 | 167.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 2458-9 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/12/2020 | 160.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 2458-9 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/12/2020 | 6129.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME DEBITO NA CC 2434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | REPASSE DE APORTES PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/12/2020 | 6531.54 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REPASSE DE APORTE FINANCEIRO- EXCESSO TAXA DE DESPESA ADMINISTRATIVA 2 DO EXERCICIO 2020 DO IPMC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/12/2020 | 444.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 2434-1 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANcAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/12/2020 | 14347.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DA COMP. 092020 RETENCAO GFIPGPS E CONF. DEBITO NA CC 2434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/12/2020 | 344.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 2434-1 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/12/2020 | 145.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 43665-8 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/12/2020 | 7097.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL RPV CONF. DEBITO NA CC 2434-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/12/2020 | 2660.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CC 2434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 43665-8 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 43665-8 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 43665-8 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 43665-8 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/12/2020 | 221.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL RPV CONF. DEBITO NA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/12/2020 | 807.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL RPV CONF. DEBITO NA CONTA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/12/2020 | 339.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL RPV CONF. DEBITO NA CONTA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/12/2020 | 18.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED NA CC 561004-4 CONF. EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/12/2020 | 18.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED NA CC 561004-4 CONF. EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/12/2020 | 88.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED NA CC 561004-4 CONF. EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/12/2020 | 45.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA EM PECUNIA PARA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/12/2020 | 83.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 2434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/12/2020 | 125.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 2434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/12/2020 | 118.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 2434-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/12/2020 | 12329.88 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEVOLUCAO DE SALDO FINAL DA CC 32.690-9 PAR RECEBIDO DO FNDE PARA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/12/2020 | 176.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS REF. A COMP. 042020 CONF. GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/12/2020 | 10.38 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA EM PECUNIA PARA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/12/2020 | 950.00 | 00009121955417 | MARCELO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PISO DA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA 1 PARCELA CONF. NF. DE SERVICOS N 7972 ANEXA EM TROCA DA NE-4802. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00009121955417 | MARCELO SARAIVA DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PISO DA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA 2 PARCELA CONF. NF. DE SERVICOS N 7986 ANEXA. EM TROCA DA NE-48862020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00009121955417 | MARCELO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PISO DA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA 4 PARCELA CONF. NF. DE SERVICOS N008062 ANEXA EM TROCA DA NE-52552020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/12/2020 | 950.00 | 00009121955417 | MARCELO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA PARTE EXTERNA FACHADA DAS ESCOLAS ESTELINA LEPOLDINA HILDA NEVES E EMIDIO MADRUGA CONF. NF. DE SERVICOS N 008061 ANEXA. EM TROCA DA NE-52542020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00009121955417 | MARCELO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PISO DA QUADRA ABERTA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA 3 PARCELA CONF. NF. DE SERVICOS N007993 ANEXA EM TROCA DA NE-50592020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/12/2020 | 907.55 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIFERENCA A RECOLHER DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/12/2020 | 836.47 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS - SP IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.580 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVID DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA PAIF- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/12/2020 | 801.90 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS - SP IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000.005.581 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 5740
Última atualização: 11/06/2024