| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 600.00 | 00010304055492 | PETRONIO PEREIRA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PREMIAÇAO DE CAMPEONATO MASCULINO DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 144.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0000001 | 02/01/2020 | 2533.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0000002 | 02/01/2020 | 1856.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2020 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2020 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇAO DAS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DEPREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A ESSE MUNICIPIO, CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0000009 | 06/01/2020 | 4590.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA EM MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHOME(P&B), OS QUAIS SUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICAENGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2020 | 144.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 144.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2020 | 519.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2020 | 144.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE BOLSA(PASTA), DESTINADO A CERIMONIA DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2020 | 77.40 | 14376217000105 | JOSE VVIANO MOURA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CERIMONIA DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2020 | 1350.00 | 00070104324490 | MATHEUS ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NAS OFICINAS REALIZADAS NO SCFV. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONF DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000021 | 08/01/2020 | 12981.22 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CUBATI-PB. CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº101038677-54/2017, MINISTERIO DAS CIDADES- PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. CONF. DOC. ANEXA. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2020 | 5494.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2020 | 39.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TELFONIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2020 | 92.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TELFONIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TELFONIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2020 | 42.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TELFONIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2020 | 29.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2020 | 61.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2020 | 300.00 | 00009935248429 | JAILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PREMIAÇAO DE 2º LUGAR EM CAMPEONATO MASCULINO DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2020 | 300.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2020 | 456.00 | 00012782780441 | BEATRIZ PAULINA SANTOS FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2020 | 120.00 | 00011760034452 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM XEROX E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2020 | 1225.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEV8302,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2020 | 3000.00 | 27553939000130 | MAILTHON CARLOS SANTOS 08150475419 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2020 | 1200.00 | 00010460613480 | JOSE VALDI DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2020 | 998.00 | 00005896143478 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2020 | 2000.00 | 00047743069400 | INALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2020 | 1500.00 | 00070047746432 | MORGANA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PEDREIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2020 | 1500.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DO CRAS PARA VISITAS DOMICILIARES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2020 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2020 | 23.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2020 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2020 | 47267.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM INSS PARC60. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2020 | 2000.00 | 00011112716408 | RAMIRES DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2020 | 1500.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2020 | 1200.00 | 00015304478444 | PABULO BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2020 | 1200.00 | 00011750293439 | IRAQUITAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2020 | 144.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2020 | 1700.00 | 00035181535879 | ADRIANA GOES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR VELORIO DO FALECIDO: FABIO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2020 | 150.00 | 00005257677466 | ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2020 | 340.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 2020 E EMISSAO DO CRLV, JUNTO AO DETRAN-PB, EM VEICULO DE PLACA: OEV-8302/PB, PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2020 | 300.00 | 00091819342468 | ERIONEIDE A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2020 | 1730.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SODAS E CONSERTOS DE PORTOES E GRADES EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2020 | 61.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2020 | 850.00 | 00070413241416 | DIVANILSON CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO DO ARTISTA DA TERRA EM CONFRATERNIZAÇOES REALIZADA POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2020 | 1950.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2020 | 300.00 | 26849085000170 | FABRICIO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ELETRICA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2020 | 950.00 | 00003243713498 | MARIA ELIZABETH MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2020 | 1700.00 | 00007952429485 | JOSENILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MANUETNÇAO CORRENTIVA E PREVENTINA COM CARPINTARIA EM JANELAS, PORTAS E ARMARIOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2020 | 61.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2020 | 0.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2020 | 602.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2020 | 998.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2020 | 998.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2020 | 998.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2020 | 998.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2020 | 1200.00 | 00008854543403 | RODRIGO DA COSTA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2020 | 13381.96 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2020 | 8500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2020 | 1307.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2020 | 25796.74 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2020 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AOMÊS DE JANEIRO/2020.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2020 | 350.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2020 | 6100.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE FOGOS DESTINADO A EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DE COMEMORAÇAO AO REVEILLON. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PAGAMENTO DE ART AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2020 | 998.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2020 | 998.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2020 | 2874.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2020 | 3234.60 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA 06438538477 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DE PORTAS E JANELOES DE VIDRO PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2020 | 900.00 | 00003241634442 | JOSE ARIONALDO FONSECA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO EM CAMPEONATO MASCULINO DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2020 | 200.00 | 00065111370404 | PAULO ROBERTO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2020 | 2066.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2020 | 120.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2020 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA ATRAVES DE BANNER E DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NA PAGINA PRINCIPAL DO PORTAL DO CURIMATAU. CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2020 | 3247.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHE, DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2020 | 1425.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHE, DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2020 | 2000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇAO E FINALIZAÇAO DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. COF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2020 | 61.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2020 | 304.74 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2020 | 1422.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2020 | 1425.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2020 | 3245.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2020 | 1001.25 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2020 | 4548.50 | 21613296000196 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DE PREDIOS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2020 | 10942.47 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F N D E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RESTITUIÇAO DE RECURSOS DO PROGRAMA PDDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2020 | 10690.92 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F N D E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RESTITUIÇAO DE RECURSOS DO PROGRAMA PDDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2020 | 120.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2020 | 300.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2020 | 1783.00 | 21613296000196 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DE PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2020 | 960.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2020 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2020 | 10.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 0000125 | 28/01/2020 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2020 | 450.00 | 00027780787893 | JOSE ENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2020 | 2001.98 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ83 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2020 | 3002.38 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ83 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2020 | 720.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2020 | 250.00 | 00006593932477 | IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EN FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2020 | 350.00 | 00005159104496 | IVANIZE MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2020 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DISTRIBUIÇAO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇAO DO GOVERNO FEDERAL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2020 | 300.00 | 00003797663455 | GISELIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DA TM E MEDICAÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2020 | 440.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2020 | 560.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2020 | 2099.00 | 00012749794471 | LAVINNIA GABRIELLE COSTA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING PLACA OFA8423/PB DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2020 | 4037.00 | 19101820000106 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA 88613763472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E SOLDAS EM PORTOES E GRADES DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09 -SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2020 | 91511.58 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2020 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2020 | 3117.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2020 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING, DE PLACA8423/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DETSE MUNICPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2020 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2020 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11-SEC. GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2020 | 1039.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2020 | 350.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REEMPENHO DO EMPENHO 2274. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JANEIRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2020 | 540.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2020 | 583.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2020 | 553.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2020 | 523.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2020 | 713.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2020 | 565.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2020 | 24.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2020 | 24.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2020 | 489.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2020 | 551.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2020 | 4156.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2020 | 7.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2020 | 3333.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2020 | 15298.52 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2020 | 551.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2020 | 192.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2020 | 9064.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTOS EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2020 | 583.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2020 | 713.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2020 | 565.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2020 | 553.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2020 | 523.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2020 | 540.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2020 | 551.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2020 | 54.95 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2020 | 2002.81 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ83 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2020 | 1039.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- PBF-BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2020 | 7741.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2020 | 3636.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2020 | 1877.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2020 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 77-77- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL-SCFV. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2020 | 4439.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2020 | 4350.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL- CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2020 | 7995.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2020 | 2200.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. REF. AO MES DE JANEIRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2020 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020.CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2020 | 500.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2020 | 10.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2020 | 9158.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2020 | 3600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA-COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2020 | 3617.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2020 | 2400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2020 | 6800.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2020 | 2078.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2020 | 217034.72 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENSINO FUND. ANOS INIC. E FINAIS- MAG EFET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2020 | 46161.93 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG.EFET.. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2020 | 11907.83 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25-ED. JOVENS E ADULTOS- EJA- MAG. EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2020 | 13968.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2020 | 1277.97 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 41-41-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR- COMISSIONADO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2020 | 71333.15 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. DE EDUC. ENS. FUND. AUX-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2020 | 3225.27 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUETNÇAO E CONSERVAÇAO EM ONIBUS ESCOLARES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2020 | 674.73 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EM ONIBUS ESCOLARES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2020 | 49152.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, CONFORME COMPETÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2020 | 998.00 | 00008631444464 | DAYANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2020 | 998.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2020 | 998.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2020 | 700.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2020 | 998.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2020 | 998.00 | 00005559410438 | POLLLIANA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCICO CLEMENTINO DE SOUTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2020 | 998.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00002501476450 | JUCELINO BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DOS ONIBUS ESCOLARES EM LAVA JATO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2020 | 998.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM PORTOES, CADEIRAS E MESAS EM PREDIOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2020 | 998.00 | 00005896145411 | JOSEFA EDILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNCIPAL ALICE ALCANTARA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00006022390443 | CLAILTON OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2020 | 200.00 | 00003241575411 | ANTONIO AFRANIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSERTOS DE PANELAS E FOGAO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2020 | 650.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2020 | 1600.00 | 00007952429485 | JOSENILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MESAS, CADEIRAS E PORTAS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2020 | 998.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DENIVAL SOARES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2020 | 998.00 | 00011684384460 | JACKSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR FISICO NO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2020 | 998.00 | 00008291685401 | JOELMENDES SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2020 | 1750.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2020 | 500.00 | 00012411535406 | MATHEUS FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2020 | 998.00 | 00003241611400 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2020 | 500.00 | 00009650566430 | MARTIANE DOA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2020 | 998.00 | 00004744097405 | MARIA JOSE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2020 | 600.00 | 00006228811401 | SANDRA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2020 | 998.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2020 | 750.00 | 00007999166413 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF. AOS MESES. AGOSTO/2019 A JANEIRO/2020 CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2020 | 150.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2020. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2020 | 160.00 | 00004822106489 | VANUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2020 | 150.00 | 00070273469401 | LEANDRO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2020 | 370.00 | 00007999149403 | JANALICY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇAO DE EXAME LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2020 | 250.00 | 00070115585435 | ELINETE SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A LOCOMOÇAO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2020 | 150.00 | 00003105931155 | LINDOMAR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2020. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2020 | 750.00 | 00010805905448 | JOSE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2020 | 250.00 | 00008682369427 | JUSSARA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2020 | 150.00 | 00005654048490 | DAMIAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2020 | 300.00 | 00004546054475 | VERA LUCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM FATURA DA ENERGISA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2020 | 150.00 | 00009928957401 | RENATA SUELLY NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2020 | 256.00 | 00003288836467 | MARIA DAS DORES DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2020 | 500.00 | 00011355480485 | JAILSON CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZANDO OFICINAS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2020 | 300.00 | 00007147762460 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2020 | 2.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2020 | 998.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00003021046401 | GEDEAN CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: NAO INCLUSAO EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2020 | 2000.00 | 00006863851440 | GERMANO ANDERSON ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR DO GABINETE DO SR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2020 | 998.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2020 | 2500.00 | 00070029927404 | VITOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A DIVERSOS EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2020 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2020 | 998.00 | 00011276024460 | LUCAS QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ROÇOS DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2020 | 998.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2020 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2020 | 998.00 | 00070870967452 | CARLOS ALBERTO SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL,SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2020 | 998.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2020 | 998.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2020 | 998.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2020 | 998.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2020 | 998.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2020 | 998.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2020 | 998.00 | 00007607322485 | JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2020 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO AÇUDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2020 | 998.00 | 00034574496860 | KLEITON CARDOSO BARBOSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO PARQUE MULTIPLO USO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2020 | 998.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2020 | 998.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO TANQUE DOS ESTADOS, NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2020 | 998.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2020 | 998.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2020 | 998.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2020 | 998.00 | 00007127085455 | RIBAMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2020 | 998.00 | 00003000987665 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUAS, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2020 | 998.00 | 00015304478444 | PABULO BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2020 | 998.00 | 00013123365441 | LUAN GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2020 | 998.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2020 | 350.00 | 00070970134436 | JARDEL MARCIO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2020 | 998.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2020 | 998.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2020 | 998.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2020 | 400.00 | 00011461898420 | HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2020 | 1840.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DE MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2020 | 4320.00 | 00070560123450 | ADRIANO JOSE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEVUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2020 | 4775.00 | 00002121121471 | IVAN DIAS BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEVUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO CARGA DE ENTULHO DESTINADO A RESTAURAÇAO DA AREA QUE FUNCIONAVA O LIXAO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2020 | 2099.00 | 00010833907409 | JOAO BATISTA OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEVUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2020 | 4658.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2020 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERALDA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS JANEIRO/2020. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2020 | 2.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2020 | 365.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2020 | 120.00 | 00009547981471 | REGINA RANGELE S SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO INTINERANTE PARA CONSELHEIROS TUTELARES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2020 | 120.00 | 00070193931443 | NOÉ ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO INTINERANTE PARA CONSELHEIROS TUTELARES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2020 | 60.00 | 00009586863433 | ERICA RIANNE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO INTINERANTE PARA CONSELHEIROS TUTELARES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2020 | 350.00 | 00011306357403 | CARLOS EDUARDO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000323 | 06/02/2020 | 8000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA HILUX SRX,CABINE DUPLA,COMPLETA,AUTOMATICA,A DIESEL, DE PLACA: PDB-9615. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DOPREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2020 | 998.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2020 | 998.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2020 | 998.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2020 | 293.50 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO SCVF, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2020 | 150.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DA EMISSAO DE DOCUMENTOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2020 | 1340.00 | 00070104324490 | MATHEUS ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2020 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2020 | 47436.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM INSS PARC60. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2020 | 1770.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇAO DO TIPO ALMOÇO E JANTAR DESTINADO A ACESSORIA CONTABIL, JURIDICA E ADMINISTRATIVA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2020 | 3540.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇAO COMPLETA DO TIPO ALMOÇO E JANTA, DESTINADO A EQUIPE DA ACESSORIA CONTABIL, JURIDICA E ADMINISTRATIVA QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2020 | 1800.00 | 00007972247420 | NATANAELSON SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO SR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2020 | 1080.00 | 00010240488458 | EDINALDO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00065112628472 | RAIMUNDO BARROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2020 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DEJANEIRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2020 | 1600.00 | 00002899988409 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ROÇO EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2020 | 459.08 | 00008265685483 | LEANDRO FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2020 | 998.00 | 00070348964455 | LEANDRO SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2020 | 1120.00 | 00012619843405 | ROBSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ROÇO E LIMPEZA DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2020 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DEDEZEMBRO/2019. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2020 | 2000.00 | 27553939000130 | MAILTHON CARLOS SANTOS 08150475419 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2020 | 500.00 | 30242587000106 | FABIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA FAFA DOS PAREDOES EM EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO EM PRAÇA PUBLICA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2020 | 3240.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AOMÊS DE JANEIRO/2020.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2020 | 350.00 | 00007999188492 | THIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A APLICAÇAO DE BOTOX NA MENOR EVELYN THAISA SILVA OLIVEIRA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2020 | 350.00 | 00001585295450 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRANSPORTAR MUDANÇAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2020 | 2335.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DO ESPAÇO RECANTO DAS AGUAS DESTINADO A RECREAÇOES DE GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2020 | 490.00 | 00006690663469 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇAO DE MADEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2020 | 100.00 | 00007218820484 | ELANINE MARTINS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2020 | 2144.46 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2020 | 152.57 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A OFICINAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2020 | 2625.23 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2020 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2020 | 150.00 | 00006179361452 | MARIA APARECIDA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2020 | 1200.00 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPES DE FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2020 | 200.00 | 00091819342468 | ERIONEIDE A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2020 | 200.00 | 00001980713456 | MARIA ALDILMA FRANÇA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2020 | 200.00 | 00003247034498 | ELISOMAR ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2020 | 2803.78 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO INICIO DAS AULAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2020 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2020 | 998.00 | 00004760593489 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2020 | 355.00 | 19101820000106 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA 88613763472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E SOLDAS EM PORTOES E GRADES DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2020 | 500.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE A.R.T. AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2020 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2020 | 200.00 | 00009066058498 | GUILHERME CHAVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO CAMPEONATO MASCULINO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, CNF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2020 | 998.00 | 00009674902430 | MARIA JOSE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2020 | 998.00 | 00003959463448 | SEVERINA RIBEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2020 | 150.00 | 00004766990455 | IRENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2020 | 150.00 | 00005896752490 | SIMONE CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2020 | 150.00 | 00070970161409 | VALDIELE FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2020 | 500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2020 | 144.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2020 | 998.00 | 00003176555407 | ROSILDA SOARES DE LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA PRAÇA ANIVALDO BATISTA DA COSTA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2020 | 998.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2020 | 24.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2020 | 24.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2020 | 491.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2020 | 200.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2020 | 998.00 | 00008631444464 | DAYANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2020 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2020 | 4000.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS COMPUTADORES E DA REDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2020 | 998.00 | 00008291685401 | JOELMENDES SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2020 | 400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/02/2020 | 1894.15 | 21613296000196 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DE PREDIOS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2020 | 500.00 | 00011619196433 | FERNANDA KELLE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/02/2020 | 244.00 | 00005327895475 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2020 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2020 | 670.80 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2020 | 2000.03 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ83 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DSTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2020 | 17500.00 | 34841685000110 | FABRICIO EDSON XAVIER 08722647422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇOES DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2020 | 250.00 | 00004513161426 | EDNA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2020 | 3252.50 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHE, DESTINADO A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2020 | 650.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2020 | 1424.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHE, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2020 | 998.00 | 00005896143478 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2020 | 1750.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2020 | 1200.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DENIVAL SOARES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2020 | 998.00 | 00003241611400 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2020 | 1200.00 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPES DE FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2020 | 998.00 | 00011684384460 | JACKSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR FISICO NO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2020 | 998.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2020 | 2000.00 | 27553939000130 | MAILTHON CARLOS SANTOS 08150475419 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2020 | 998.00 | 00017643325472 | CICERO PEREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2020 | 2000.00 | 00047743069400 | INALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2020 | 300.00 | 00003797663455 | GISELIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DA TM E MEDICAÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2020 | 998.00 | 00011400945488 | MAURA MARIA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2020 | 998.00 | 00004744097405 | MARIA JOSE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2020 | 600.00 | 00006228811401 | SANDRA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2020 | 998.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/02/2020 | 998.00 | 00070348964455 | LEANDRO SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2020 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2020 | 998.00 | 00011276024460 | LUCAS QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ROÇOS DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2020 | 1250.00 | 00018988815882 | JOSE ROSENILDO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2020 | 1200.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2020 | 998.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2020 | 998.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2020 | 998.00 | 00013123365441 | LUAN GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2020 | 998.00 | 00007127085455 | RIBAMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2020 | 1080.00 | 00010240488458 | EDINALDO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2020 | 998.00 | 00005634414458 | EVILASIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2020 | 998.00 | 00004760593489 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2020 | 998.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO TANQUE DOS ESTADOS, NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/02/2020 | 998.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2020 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2020 | 998.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2020 | 998.00 | 00034574496860 | KLEITON CARDOSO BARBOSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO PARQUE MULTIPLO USO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2020 | 998.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2020 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO AÇUDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2020 | 998.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2020 | 998.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2020 | 2370.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2020 | 998.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2020 | 998.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2020 | 998.00 | 00007607322485 | JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2020 | 998.00 | 00015304478444 | PABULO BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2020 | 998.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2020 | 998.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2020 | 998.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2020 | 998.00 | 00070870967452 | CARLOS ALBERTO SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL,SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2020 | 1120.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2020 | 1200.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2020 | 1615.00 | 00009419533433 | SERGIO DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PEDRAS DE PARALEPIPEDOS DESTINADO A REPAROS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2020 | 998.00 | 00003176555407 | ROSILDA SOARES DE LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA PRAÇA ANIVALDO BATISTA DA COSTA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2020 | 998.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2020 | 3584.98 | 21613296000196 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS PREDIO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2020 | 998.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2020 | 1200.00 | 00006022390443 | CLAILTON OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2020 | 998.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2020 | 998.00 | 00005559410438 | POLLLIANA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2020 | 998.00 | 00009674902430 | MARIA JOSE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2020 | 998.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2020 | 998.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2020 | 998.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2020 | 700.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2020 | 998.00 | 00003959266456 | MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA PADRE SIMAO FILETO, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2020 | 2000.00 | 00006455821408 | MARIA VANUSA FIDELIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2020 | 2000.00 | 00006863851440 | GERMANO ANDERSON ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR DO GABINETE DO SR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2020 | 24.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2020 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2020 | 998.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2020 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2020 | 998.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2020 | 1200.00 | 00003021046401 | GEDEAN CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: NAO INCLUSAO EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2020 | 134.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2020 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AOMÊS DE FEVEREIRO/2020.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2020 | 841.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2020 | 13.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2020 | 13.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2020 | 13.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2020 | 13.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2020 | 13.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2020 | 13.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2020 | 13.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2020 | 13.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2020 | 13.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2020 | 13.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2020 | 13.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2020 | 13.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2020 | 13.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2020 | 13.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2020 | 13.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2020 | 13.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 0000527 | 20/02/2020 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2020 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA ATRAVES DE BANNER E DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NA PAGINA PRINCIPAL DO PORTAL DO CURIMATAU.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2020 | 1785.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇAO DO TIPO ALMOÇO E JANTAR DESTINADO A ACESSORIA CONTABIL, JURIDICA E ADMINISTRATIVA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2020 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2020 | 800.00 | 00005559857416 | CLAUDENISE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇAO DE PALESTRA NA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2020 | 2008.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2020 | 1200.00 | 00009111709790 | JOSE DE ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2020 | 998.00 | 00001618351478 | JANAILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2020 | 3355.26 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES, TRANSLADOS E PREPARAÇÃO DE CORPOS, DESTINADO A DOAÇOES FEITAS POR ESSE MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2020 | 1116.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A DOAÇAO PARA PESSOAS CARENTES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2020 | 150.00 | 00004662726425 | JOSE LEOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2020 | 100.00 | 00005188655411 | RAILCA DE LIMA CORDEIRO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2020 | 150.00 | 00070970087411 | GEOVANA LIMA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2020 | 976.32 | 70097530001904 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2020 | 300.00 | 00095126228404 | EDIVALDO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: HORAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000532 | 21/02/2020 | 18426.84 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2020 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2020 | 144.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2020 | 998.00 | 00067659837400 | LADAELSO BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE TIRANDO FERIAS EM DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2020 | 150.00 | 00005257677466 | ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2020 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DA EMISSAO DE DOCUMENTOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2020 | 2099.00 | 00012749794471 | LAVINNIA GABRIELLE COSTA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING PLACA OFA8423/PB DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00065112628472 | RAIMUNDO BARROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2020 | 1120.00 | 00012619843405 | ROBSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ROÇO E LIMPEZA DE ESTRADA DESSES MUNICIPIOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2020 | 1615.00 | 00009419533433 | SERGIO DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PEDRAS DE PARALEPIPEDOS DESTINADO A REPAROS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2020 | 0.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2020 | 2000.00 | 19101820000106 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA 88613763472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E SOLDAS EM PORTOES E GRADES DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00006455821408 | MARIA VANUSA FIDELIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2020 | 762.25 | 00001251712428 | ELIEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHE DESTINADO A SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2020 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2020 | 1800.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CARRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2020 | 6019.28 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ83 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUVAÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2020 | 1661.52 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ83 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2020 | 2347.31 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ83 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTOCIOS DESTINADO A MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2020 | 2090.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2020 | 162735.30 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENSINO FUND. ANOS INIC. E FINAIS- MAG EFET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2020 | 34621.47 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG.EFET.. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2020 | 10130.88 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25-ED. JOVENS E ADULTOS- EJA- MAG. EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2020 | 18371.63 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2020 | 1285.35 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 41-41-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR- COMISSIONADO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2020 | 87912.43 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. DE EDUC. ENS. FUND. AUX-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2020 | 998.00 | 00004296252437 | WDLLES CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2020 | 1756.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHE, DESTINADO A REUNIOES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2020 | 24124.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTOS EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2020 | 112744.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2020 | 998.00 | 00008186434712 | DENICE DA CASSIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2020 | 2000.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS COMPUTADORES E DA REDE DO CENTRO ADMNISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REF. AO MES DE JANEIRO/2020. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2020 | 350.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REEMPENHO DO EMPENHO 2274. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000567 | 28/02/2020 | 8000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA HILUX SRX,CABINE DUPLA,COMPLETA,AUTOMATICA,A DIESEL, DE PLACA: PDB-9615. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2020 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2020 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11-SEC. GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2020 | 1039.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2020 | 1800.00 | 00007972247420 | NATANAELSON SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO SR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2020 | 257.55 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERIT.DE ADM. DO MEIO-AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE VARIAS RUAS EM PARALEPIPEDOS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2020 | 1039.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE JANEIRO/2020.CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2020 | 4525.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2020 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2020 | 542.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2020 | 525.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2020 | 567.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2020 | 716.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2020 | 585.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2020 | 524.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2020 | 553.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2020 | 555.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2020 | 54.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2020 | 149.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2020 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING, DE PLACA8423/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DETSE MUNICPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000568 | 28/02/2020 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DEFEVEREIRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09 -SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2020 | 91665.82 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2020 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2020 | 3135.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2020 | 998.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2020 | 459.08 | 00010759157405 | DALVAN CLAUDINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PARQUE MULTI USO,DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2020 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2020 | 998.00 | 00003170937464 | MARINALDO DINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2020 | 400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2020 | 8860.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2020 | 3600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2020 | 3000.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA-COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2020 | 3635.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2020 | 2400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2020 | 6800.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2020 | 500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2020 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DISTRIBUIÇAO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇAO DO GOVERNO FEDERAL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2020 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2020 | 500.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2020 | 2090.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- PBF-BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2020 | 9056.65 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2020 | 5225.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2020 | 1877.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2020 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 77-77- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL-SCFV. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2020 | 4445.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2020 | 6350.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL- CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2020 | 8025.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2020 | 200.00 | 00005785196409 | ROSEANE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2020 | 100.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EMPENHO COMPLEMENTAR 392.FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2020 | 0.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2020 | 625.00 | 00007379128477 | LUCAS EMANUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FAZENDO DELIGÊNCIAS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000647 | 02/03/2020 | 10089.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000648 | 02/03/2020 | 10011.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2020 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2020 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERALDA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPQ9811,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW9961,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2020 | 546.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG1972,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNP2672,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2020 | 5920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2020 | 9000.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2020 | 240.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2020 | 150.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 2020 E EMISSAO DO CRLV, JUNTO AO DETRAN-PB, EM VEICULO DE PLACA: OFG-1972/PB, PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2020 | 150.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 2020 E EMISSAO DO CRLV, JUNTO AO DETRAN-PB, EM VEICULO DE PLACA: NPW-9811/PB, PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2020 | 150.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 2020 E EMISSAO DO CRLV, JUNTO AO DETRAN-PB, EM VEICULO DE PLACA: MNP-2672/PB, PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2020 | 150.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 2020 E EMISSAO DO CRLV, JUNTO AO DETRAN-PB, EM VEICULO DE PLACA: NPW-9961/PB, PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2020 | 1235.50 | 21613296000196 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DE PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0000654 | 03/03/2020 | 3085.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2020 | 221.76 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DE MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2020 | 1985.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2020 | 1750.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2020 | 1200.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DENIVAL SOARES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2020 | 998.00 | 00008291685401 | JOELMENDES SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/03/2020 | 998.00 | 00003241611400 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2020 | 998.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR FISICO NO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS,NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/03/2020 | 1200.00 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPES DE FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/03/2020 | 998.00 | 00011684384460 | JACKSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR FISICO NO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/03/2020 | 998.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/03/2020 | 998.00 | 00005896143478 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2020 | 200.00 | 00005188655411 | RAILCA DE LIMA CORDEIRO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2020 | 100.00 | 00005803121436 | MARIA AURELIANNY HENRIQUE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2020 | 100.00 | 00007030514408 | RITA DE CASSIA MORAIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2020 | 998.00 | 00004744097405 | MARIA JOSE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/03/2020 | 600.00 | 00006228811401 | SANDRA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2020 | 998.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/03/2020 | 390.00 | 00001813061408 | SABRINA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DETSINADO A AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2020 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2020 | 998.00 | 00067659837400 | LADAELSO BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE FERIAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2020 | 998.00 | 00011276024460 | LUCAS QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ROÇOS DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2020 | 998.00 | 00003170937464 | MARINALDO DINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2020 | 1200.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/03/2020 | 998.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/03/2020 | 998.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/03/2020 | 998.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/03/2020 | 998.00 | 00007127085455 | RIBAMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/03/2020 | 998.00 | 00005634414458 | EVILASIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2020 | 998.00 | 00004760593489 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2020 | 998.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO TANQUE DOS ESTADOS, NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2020 | 998.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2020 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/03/2020 | 998.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2020 | 998.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2020 | 998.00 | 00034574496860 | KLEITON CARDOSO BARBOSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO PARQUE MULTIPLO USO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2020 | 998.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/03/2020 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO AÇUDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2020 | 998.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2020 | 998.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2020 | 998.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2020 | 998.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2020 | 998.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2020 | 998.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/03/2020 | 998.00 | 00007607322485 | JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/03/2020 | 998.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/03/2020 | 998.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/03/2020 | 998.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/03/2020 | 998.00 | 00070870967452 | CARLOS ALBERTO SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL,SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/03/2020 | 1200.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/03/2020 | 998.00 | 00003176555407 | ROSILDA SOARES DE LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA PRAÇA ANIVALDO BATISTA DA COSTA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/03/2020 | 998.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/03/2020 | 3320.25 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DE MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/03/2020 | 500.00 | 00010554398460 | JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/03/2020 | 670.80 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/03/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/03/2020 | 22105.68 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2020 | 979.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2020 | 998.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2020 | 540.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE LOCOMOVER TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2020 | 998.00 | 00070970156405 | ADALBERTO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA PADRE SIMÃO FILETO NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2020 | 1200.00 | 00006022390443 | CLAILTON OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2020 | 998.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/03/2020 | 998.00 | 00005559410438 | POLLLIANA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/03/2020 | 998.00 | 00009674902430 | MARIA JOSE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/03/2020 | 998.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM PORTOES, CADEIRAS E MESAS EM PREDIOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/03/2020 | 998.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2020 | 998.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2020 | 998.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2020 | 700.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/03/2020 | 998.00 | 00003959266456 | MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA PADRE SIMAO FILETO, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/03/2020 | 1600.00 | 00007952429485 | JOSENILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MESAS, CADEIRAS E PORTAS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/03/2020 | 1000.00 | 00007629315406 | ERIVANIA VITORIA DE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/03/2020 | 998.00 | 00008631444464 | DAYANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/03/2020 | 2000.00 | 00006863851440 | GERMANO ANDERSON ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DO GABINETE DO SR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/03/2020 | 998.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/03/2020 | 998.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/03/2020 | 1200.00 | 00003021046401 | GEDEAN CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: NAO INCLUSAO EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/03/2020 | 1.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/03/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/03/2020 | 216.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/03/2020 | 280.72 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/03/2020 | 280.72 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/03/2020 | 246.81 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/03/2020 | 246.81 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/03/2020 | 500.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVICOS E LOCACOES - MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE FOSSA EM DIVERSOS ORGAOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/03/2020 | 1368.47 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE KITS PARA GRAVIDAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2020 | 200.00 | 00007218820484 | ELANINE MARTINS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2020 | 350.00 | 00098056700404 | IRAPUA RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA PARA SUA FILHA DE MENOR. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2020 | 200.00 | 00023683007400 | JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2020 | 2.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/03/2020 | 6.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TELFONIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2020 | 526.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2020 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2020 | 720.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2020 | 800.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000767 | 10/03/2020 | 7000.39 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2020 | 1049.02 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVPOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE IMPRESSORA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2020 | 1600.00 | 00007952429485 | JOSENILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MESAS, CADEIRAS E PORTAS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2020 | 1750.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SODAS E CONSERTOS DE PORTOES E GRADES EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2020 | 2500.00 | 00070029927404 | VITOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A DIVERSOS EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2020 | 1540.00 | 00010460613480 | JOSE VALDI DE MEDEIROS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2020 | 4035.48 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PASSAGENS AERAS COM DESTINO A JOAO PESSOAS/BRASILIA/JOAO PESSOA NOS DIAS 25/05/2020 E 30/05/2020 PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2020 | 1000.00 | 04618860000144 | ASSOC DE COOP AGRICOLA DOS FROD RURAIS DO ASSET DOCELINA FOLADOR DO MUNIC DE CUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM REGULARIZAÇAO PERANTE A RECEITA FERDERAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2020 | 1800.00 | 00007972247420 | NATANAELSON SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO SR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2020 | 1793.13 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇAO DO TIPO ALMOÇO E JANTAR DESTINADO A ACESSORIA CONTABIL, JURIDICA E ADMINISTRATIVA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2020 | 2411.59 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇAO COMPLETA DO TIPO ALMOÇO E JANTA, DESTINADO A EQUIPE DA ACESSORIA CONTABIL, JURIDICA E ADMINISTRATIVA QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2020 | 142.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2020 | 3267.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2020 | 10347.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM INSS PARC60. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2020 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2020 | 2500.00 | 25367454000126 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE UNIFORMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2020 | 2500.00 | 25367454000126 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE UNIFORMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000764 | 10/03/2020 | 11052.32 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000765 | 10/03/2020 | 10000.14 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2020 | 1800.00 | 00011987312490 | ROMOALDO MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2020 | 998.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2020 | 1843.00 | 00033938822449 | OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2020 | 1200.00 | 00065112628472 | RAIMUNDO BARROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2020 | 7489.98 | 00012816935450 | JOAO VITOR VENANCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM O VEICULO DO TIPO CAMINHAO DE PLACA: MMP3674/PB, COM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2020 | 4010.42 | 00017689139434 | EVERALDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM O VEICULO DO TIPO CAMINHAO, COM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2020 | 998.00 | 00001618351478 | JANAILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM VALOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2020 | 3240.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AOMÊS DE FEVEREIRO/2020.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2020 | 1049.02 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE IMPRESSORA DESTINADO A SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2020 | 5297.80 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMPUTADOR DESTINADO A SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2020 | 600.00 | 00093148526449 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DA DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2020 | 300.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2020 | 100.00 | 00005188655411 | RAILCA DE LIMA CORDEIRO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2020 | 100.00 | 00005414421471 | ANECLEIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2020 | 100.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2020 | 100.00 | 00007030514408 | RITA DE CASSIA MORAIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2020 | 1250.00 | 00012832555454 | FABRICIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2020 | 500.00 | 00007481490406 | SEBASTIAO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS E LIMPEZA DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2020 | 1250.00 | 00018988815882 | JOSE ROSENILDO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2020 | 13.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2020 | 54.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2020 | 19.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2020 | 1498.00 | 00000774249722 | APOLONIO JOSÉ DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/03/2020 | 1498.00 | 00000774249722 | APOLONIO JOSÉ DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/03/2020 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/03/2020 | 1067.28 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/03/2020 | 4710.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/03/2020 | 1250.00 | 00012832555454 | FABRICIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2020 | 1280.00 | 00010240488458 | EDINALDO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2020 | 200.00 | 00005168514464 | NEILTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. COF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2020 | 38.00 | 49607336000106 | FUNDAÇAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP-FUNCAMP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TAXA DE INSCRIÇAO DESTINADA A ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO PARTICIPAR DA 12ª OLIMPIADA NACIONAL EM HISTORIA DO BRASIL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2020 | 38.00 | 49607336000106 | FUNDAÇAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP-FUNCAMP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TAXA DE INSCRIÇAO DESTINADA A ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO PARTICIPAR DA 12ª OLIMPIADA NACIONAL EM HISTORIA DO BRASIL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2020 | 38.00 | 49607336000106 | FUNDAÇAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP-FUNCAMP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TAXA DE INSCRIÇAO DESTINADA A ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO PARTICIPAR DA 12ª OLIMPIADA NACIONAL EM HISTORIA DO BRASIL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2020 | 110.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2020 | 300.00 | 00007999188492 | THIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/03/2020 | 884.00 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/03/2020 | 655.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/03/2020 | 80.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇAO DE NOTEBOOK PERTENCENTE A SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/03/2020 | 2300.00 | 01735362000193 | COVER CONSLTORIA & COMUNICACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM AVALIAÇAO TECNICA E DIAGNOSTICO PREVIO PARA FORMAÇAO DO PROJETO SUPERCROSS 2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/03/2020 | 38.00 | 49607336000106 | FUNDAÇAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP-FUNCAMP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TAXA DE INSCRIÇAO DESTINADA A ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO PARTICIPAR DA 12ª OLIMPIADA NACIONAL EM HISTORIA DO BRASIL.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/03/2020 | 200.00 | 00009429550489 | MARTA IANE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇAO-TEORIA E PRATICA DO PREGAO, FORMAÇAO DE PREGOEIRO, REALIZAO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/03/2020 | 12772.03 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F N D E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RESTITUIÇAO DE RECURSOS DO PROGRAMA PDDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/03/2020 | 800.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/03/2020 | 2008.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/03/2020 | 4313.37 | 00020675283434 | JOSELIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/03/2020 | 1500.00 | 00095126228404 | EDIVALDO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/03/2020 | 4409.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/03/2020 | 1230.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/03/2020 | 686.91 | 47960950089785 | MAGAZINE LUIZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE SCANNER DESTINADO A SALA DE EXPEDIÇAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/03/2020 | 500.00 | 00003544928450 | JOSENILDA DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE PESSO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/03/2020 | 1517.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS COLORIDAS PARA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/03/2020 | 300.00 | 00090962370487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/03/2020 | 350.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/03/2020 | 24.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/03/2020 | 24.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/03/2020 | 492.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/03/2020 | 1030.00 | 07453609000165 | NUBIA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE CADEIRA E BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/03/2020 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/03/2020 | 1200.00 | 00016773587778 | ADRIANE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/03/2020 | 284.28 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/03/2020 | 500.00 | 00065112628472 | RAIMUNDO BARROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2020 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2020 | 998.00 | 00011276024460 | LUCAS QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ROÇOS DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2020 | 998.00 | 00003170937464 | MARINALDO DINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2020 | 1250.00 | 00018988815882 | JOSE ROSENILDO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2020 | 1200.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/03/2020 | 998.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2020 | 998.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2020 | 998.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2020 | 998.00 | 00007127085455 | RIBAMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2020 | 998.00 | 00067659837400 | LADAELSO BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE FERIAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2020 | 998.00 | 00004760593489 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2020 | 998.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO TANQUE DOS ESTADOS, NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/03/2020 | 998.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/03/2020 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/03/2020 | 998.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/03/2020 | 998.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/03/2020 | 998.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2020 | 998.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2020 | 998.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2020 | 998.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2020 | 998.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2020 | 998.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2020 | 998.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/03/2020 | 998.00 | 00007607322485 | JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2020 | 998.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2020 | 998.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2020 | 998.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2020 | 998.00 | 00070870967452 | CARLOS ALBERTO SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL,SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2020 | 1200.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2020 | 998.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000916 | 20/03/2020 | 7685.32 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000917 | 20/03/2020 | 10113.50 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/03/2020 | 998.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2020 | 998.00 | 00070970156405 | ADALBERTO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA PADRE SIMÃO FILETO NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2020 | 1200.00 | 00006022390443 | CLAILTON OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/03/2020 | 998.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2020 | 998.00 | 00005559410438 | POLLLIANA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2020 | 998.00 | 00009674902430 | MARIA JOSE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2020 | 998.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM PORTOES, CADEIRAS E MESAS EM PREDIOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2020 | 998.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/03/2020 | 998.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2020 | 700.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2020 | 998.00 | 00003959266456 | MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA PADRE SIMAO FILETO, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2020 | 998.00 | 00008631444464 | DAYANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000915 | 20/03/2020 | 10000.19 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2020 | 1200.00 | 00003021046401 | GEDEAN CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: NAO INCLUSAO EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2020 | 2000.00 | 00006863851440 | GERMANO ANDERSON ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DO GABINETE DO SR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2020 | 998.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2020 | 998.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2020 | 1500.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/03/2020 | 558.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2020 | 35720.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM INSS PARC60. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2020 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AOMÊS DE MARÇO/2020.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2020 | 998.00 | 00017643325472 | CICERO PEREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2020 | 998.00 | 00004744097405 | MARIA JOSE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2020 | 600.00 | 00006228811401 | SANDRA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2020 | 998.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2020 | 1310.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2020 | 998.00 | 00005896143478 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2020 | 1750.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2020 | 1200.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DENIVAL SOARES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/03/2020 | 998.00 | 00008291685401 | JOELMENDES SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2020 | 1200.00 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPES DE FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2020 | 998.00 | 00011684384460 | JACKSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR FISICO NO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2020 | 998.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2020 | 998.00 | 00003241611400 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/03/2020 | 700.00 | 00001917715463 | MARIA DE LOURDES DOS SANOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/03/2020 | 500.00 | 00006179362424 | VERA LUCIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FATURA DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/03/2020 | 137.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/03/2020 | 400.00 | 00002031602403 | MARCOS AURELIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO FORRO PVC DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/03/2020 | 1680.00 | 00003525905483 | JOSE GENALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/03/2020 | 1800.00 | 00070272870480 | SALATIEL JOVENTINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURAS EM DIVERSOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/03/2020 | 1200.00 | 00005096745422 | SILVANO LOPES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/03/2020 | 1800.00 | 00007972247420 | NATANAELSON SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO SR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/03/2020 | 1.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/03/2020 | 149.85 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/03/2020 | 1000.00 | 00006634989451 | RAFAEL ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO EMPRETADA DE PEDREIRO EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/03/2020 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DISTRIBUIÇAO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇAO DO GOVERNO FEDERAL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/03/2020 | 490.00 | 00006690663469 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇAO DE MADEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/03/2020 | 500.00 | 00003544928450 | JOSENILDA DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/03/2020 | 73.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/03/2020 | 146.00 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/03/2020 | 4010.42 | 00017689139434 | EVERALDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO TRANSPORTANDO CARGAS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/03/2020 | 3265.70 | 00009757214450 | ALFONSO ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CORTES DE TERRA DESTINADO A MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 0000937 | 25/03/2020 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/03/2020 | 3405.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇAO DO TIPO ALMOÇO E JANTAR DESTINADO A ACESSORIA CONTABIL, JURIDICA E ADMINISTRATIVA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/03/2020 | 998.00 | 00070348964455 | LEANDRO SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/03/2020 | 998.00 | 00070348964455 | LEANDRO SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2020 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO AÇUDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09 -SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2020 | 92325.19 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2020 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2020 | 3135.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00065112628472 | RAIMUNDO BARROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2020 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2020 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11-SEC. GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2020 | 2205.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2020 | 3135.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 17- 17-CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE- CONTRATADAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2020 | 2065.03 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 19-19- EDUCAÇAO-MDE-CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2020 | 194343.14 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENSINO FUND. ANOS INIC. E FINAIS- MAG EFET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2020 | 41006.08 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG.EFET.. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2020 | 11650.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25-ED. JOVENS E ADULTOS- EJA- MAG. EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2020 | 35203.53 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 26-26 ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA-MAG. CONT.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2020 | 30665.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 27-27- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS-MAG.CONT. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2020 | 1380.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 29-29- ED. ESPECIAL - MAG. CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2020 | 14540.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2020 | 3770.35 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 41-41-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR- COMISSIONADO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2020 | 73331.63 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. DE EDUC. ENS. FUND. AUX-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2020 | 0.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2020 | 1595.92 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2020 | 2636.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2020 | 1498.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM INSS PARC60. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2020 | 4525.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2020 | 2090.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- PBF-BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2020 | 7315.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2020 | 5225.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2020 | 1877.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2020 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 77-77- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL-SCFV. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2020 | 4445.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2020 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL- CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2020 | 7325.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2020 | 8860.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2020 | 3600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA-COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2020 | 3983.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2020 | 4760.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2020 | 998.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR FISICO NO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS,NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2020 | 7844.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2020 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2020 | 950.00 | 36296027000110 | JANAINA GALDINO DOS SANTOS 05975978475 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2020 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. REF. AO MES DE MARÇO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2020 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2020. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2020 | 500.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2020 | 500.00 | 00015425365454 | EDVANIA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00005011174409 | VITORIA MARIA F RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE MARÇO/2020.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2020 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2020 | 140.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2020 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2020. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2020 | 3300.00 | 36296027000110 | JANAINA GALDINO DOS SANTOS 05975978475 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRENTIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2020 | 97875.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2020 | 17108.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTOS EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2020 | 498.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2020 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2020. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000997 | 31/03/2020 | 8000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA HILUX SRX,CABINE DUPLA,COMPLETA,AUTOMATICA,A DIESEL, DE PLACA: PDB-9615. REF. AO MÊS DE MARÇO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REF. AO MES DE MARÇO/2020. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2020 | 350.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE MARÇO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REEMPENHO DO EMPENHO 2274. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARÇO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000989 | 31/03/2020 | 7698.06 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2020 | 4000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAL NA BOMBA INJETORA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000995 | 31/03/2020 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DEMARÇO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2020 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING, DE PLACA8423/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DETSE MUNICPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2020. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2020 | 2500.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2020 | 2500.00 | 00017917007804 | DJALMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00095126228404 | EDIVALDO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2020 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERALDA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS MARÇO/2020. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2020 | 1.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2020 | 3240.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AOMÊS DE MARÇO/2020.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/04/2020 | 998.00 | 00017643325472 | CICERO PEREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/04/2020 | 200.00 | 00005257677466 | ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/04/2020 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/04/2020 | 144.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001044 | 02/04/2020 | 2952.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARÇO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/04/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/04/2020 | 144.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/04/2020 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/04/2020 | 998.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/04/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/04/2020 | 800.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/04/2020 | 12320.00 | 30597347000124 | JOSIVAN AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEIXES DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DETSE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/04/2020 | 16590.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/04/2020 | 7009.20 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/04/2020 | 2076.80 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/04/2020 | 1200.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DENIVAL SOARES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/04/2020 | 998.00 | 00008291685401 | JOELMENDES SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/04/2020 | 1300.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/04/2020 | 2400.00 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, BARRA DA CANOA, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CYQ1506/PB, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2020 | 2400.00 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SITIO PORTAZ, ASSENTAMENTO DORCELINA, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/04/2020 | 4080.00 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPOEIRA, AGUA DOCE, MALHADA DO ANGICO E COALHADA, EM VEICULO M.BENZ/LO 708E BXH7438/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/04/2020 | 998.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA CONSRUÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/04/2020 | 3440.00 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, LAJEDO VERMELHO, CANOA VELHA, EM VEICULO SPRINTEN DE PLACA CGS7758/PB, PARA ESTUDAREM NAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/04/2020 | 998.00 | 00070970156405 | ADALBERTO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA PADRE SIMÃO FILETO NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/04/2020 | 1200.00 | 00006022390443 | CLAILTON OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/04/2020 | 5320.00 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, BELO MONTE, SAO GONÇALO, BELA VISTA, ABREU E MALHADA DO ANGICO, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KHO9878/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/04/2020 | 998.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/04/2020 | 998.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO ASMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/04/2020 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/04/2020 | 998.00 | 00070348964455 | LEANDRO SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/04/2020 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/04/2020 | 998.00 | 00011276024460 | LUCAS QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ROÇOS DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/04/2020 | 998.00 | 00003170937464 | MARINALDO DINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/04/2020 | 1250.00 | 00018988815882 | JOSE ROSENILDO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/04/2020 | 1200.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/04/2020 | 998.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/04/2020 | 998.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/04/2020 | 998.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/04/2020 | 998.00 | 00007127085455 | RIBAMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/04/2020 | 998.00 | 00004760593489 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/04/2020 | 998.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO TANQUE DOS ESTADOS, NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2020 | 998.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/04/2020 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2020 | 998.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/04/2020 | 998.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/04/2020 | 998.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/04/2020 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO AÇUDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/04/2020 | 998.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/04/2020 | 998.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/04/2020 | 998.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/04/2020 | 998.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/04/2020 | 998.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/04/2020 | 998.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/04/2020 | 998.00 | 00007607322485 | JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/04/2020 | 998.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/04/2020 | 998.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/04/2020 | 998.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/04/2020 | 998.00 | 00070870967452 | CARLOS ALBERTO SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL,SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/04/2020 | 998.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/04/2020 | 1200.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/04/2020 | 998.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001130 | 09/04/2020 | 9989.57 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/04/2020 | 1200.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/04/2020 | 1250.00 | 00012832555454 | FABRICIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/04/2020 | 998.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/04/2020 | 6299.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA MYV3614/RN, COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, QUE SOFREM COM OS EFEITOS CAUSADOS PELA SECA, NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/04/2020 | 1200.00 | 00011320435149 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/04/2020 | 21.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/04/2020 | 2907.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/04/2020 | 27512.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM INSS PARC60. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/04/2020 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/04/2020 | 12925.80 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:MULTA COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/04/2020 | 25796.74 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REEMPENHO DO EMPENHO N. 0084 DE 20/01/2020, POR LANÇAMENTO EM DOTAÇÃO INCORRETA.(AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/04/2020 | 15298.52 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REEMPENHO DO EMPENHO N. 0199 DE 31/01/2020, POR LANÇAMENTO EM DOTAÇÃO INCORRETA.(AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/04/2020 | 22105.68 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REEMPENHO DO EMPENHO N. 0730 DE 04/03/2020, POR LANÇAMENTO EM DOTAÇÃO INCORRETA.(AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/04/2020 | 2625.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇAO COMPLETA DO TIPO ALMOÇO E JANTA, DESTINADO A EQUIPE DA ACESSORIA CONTABIL, JURIDICA E ADMINISTRATIVA QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/04/2020 | 998.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2020 | 1500.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/04/2020 | 998.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/04/2020 | 998.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/04/2020 | 700.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/04/2020 | 998.00 | 00003959266456 | MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA PADRE SIMAO FILETO, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/04/2020 | 998.00 | 00008631444464 | DAYANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/04/2020 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/04/2020 | 998.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR FISICO NO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS,NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/04/2020 | 1200.00 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPES DE FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/04/2020 | 998.00 | 00011684384460 | JACKSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR FISICO NO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/04/2020 | 998.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/04/2020 | 4000.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS COMPUTADORES E DA REDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/04/2020 | 400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/04/2020 | 998.00 | 00005896143478 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2020 | 998.00 | 00004744097405 | MARIA JOSE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/04/2020 | 600.00 | 00006228811401 | SANDRA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/04/2020 | 998.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/04/2020 | 1700.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DO ESPAÇO RECANTO DAS AGUAS DESTINADO A RECREAÇOES DE GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/04/2020 | 250.00 | 00009928957401 | RENATA SUELLY NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL E ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/04/2020 | 300.00 | 00004546054475 | VERA LUCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/04/2020 | 500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/04/2020 | 650.00 | 00001917715463 | MARIA DE LOURDES DOS SANOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/04/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/04/2020 | 144.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/04/2020 | 500.00 | 00010554398460 | JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/04/2020 | 1843.00 | 00033938822449 | OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/04/2020 | 7490.00 | 00012816935450 | JOAO VITOR VENANCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM O VEICULO DO TIPO CAMINHAO DE PLACA: MMP3674/PB, COM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/04/2020 | 1800.00 | 00011987312490 | ROMOALDO MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2020 | 4010.42 | 00017689139434 | EVERALDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO TRANSPORTANDO CARGAS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/04/2020 | 998.00 | 00003959266456 | MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA PADRE SIMAO FILETO, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/04/2020 | 1800.00 | 00007972247420 | NATANAELSON SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO SR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/04/2020 | 700.00 | 00001917715463 | MARIA DE LOURDES DOS SANOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/04/2020 | 500.00 | 00003544928450 | JOSENILDA DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/04/2020 | 0.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/04/2020 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/04/2020 | 11400.00 | 00047916311453 | VANDERLEI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RENOVAÇAO DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/04/2020 | 560.00 | 07175332000156 | FRANCISCA REJANE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/04/2020 | 817.03 | 00009466599402 | GRACE KELLY DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: 13º POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/04/2020 | 6.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/04/2020 | 1.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/04/2020 | 500.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO, AUTOGRAFOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2020 | 758.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2020 | 20205.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM INSS PARC60. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2020 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AOMÊS DE ABRIL/2020.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2020 | 1623.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001173 | 20/04/2020 | 11840.06 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2020 | 1310.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/04/2020 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DISTRIBUIÇAO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇAO DO GOVERNO FEDERAL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/04/2020 | 341.30 | 70097530001904 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/04/2020 | 558.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A DOAÇAO PARA PESSOAS CARENTES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/04/2020 | 693.24 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES, TRANSLADOS E PREPARAÇÃO DE CORPOS, DESTINADO A DOAÇOES FEITAS POR ESSE MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/04/2020 | 10.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/04/2020 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/04/2020 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/04/2020 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/04/2020 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/04/2020 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/04/2020 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/04/2020 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/04/2020 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/04/2020 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/04/2020 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/04/2020 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/04/2020 | 2325.00 | 00009757214450 | ALFONSO ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CORTES DE TERRA DESTINADO A MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/04/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/04/2020 | 5.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/04/2020 | 400.00 | 00070272870480 | SALATIEL JOVENTINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURAS DE LETREIRO EM CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/04/2020 | 998.00 | 00008631444464 | DAYANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/04/2020 | 998.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/04/2020 | 1200.00 | 00006022390443 | CLAILTON OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/04/2020 | 998.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/04/2020 | 998.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/04/2020 | 700.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/04/2020 | 998.00 | 00003959266456 | MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA PADRE SIMAO FILETO, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/04/2020 | 998.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/04/2020 | 998.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/04/2020 | 1500.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/04/2020 | 802.96 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 0001242 | 23/04/2020 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/04/2020 | 998.00 | 00011276024460 | LUCAS QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ROÇOS DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/04/2020 | 1250.00 | 00018988815882 | JOSE ROSENILDO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/04/2020 | 1200.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/04/2020 | 998.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/04/2020 | 998.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/04/2020 | 998.00 | 00004760593489 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/04/2020 | 998.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/04/2020 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/04/2020 | 998.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/04/2020 | 998.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/04/2020 | 998.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/04/2020 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO AÇUDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/04/2020 | 998.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/04/2020 | 998.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/04/2020 | 998.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/04/2020 | 998.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/04/2020 | 998.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/04/2020 | 998.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/04/2020 | 998.00 | 00007607322485 | JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/04/2020 | 998.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/04/2020 | 998.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/04/2020 | 998.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/04/2020 | 998.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/04/2020 | 998.00 | 00070870967452 | CARLOS ALBERTO SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL,SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/04/2020 | 998.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/04/2020 | 1200.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/04/2020 | 998.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/04/2020 | 998.00 | 00004744097405 | MARIA JOSE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/04/2020 | 600.00 | 00006228811401 | SANDRA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/04/2020 | 998.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/04/2020 | 998.00 | 00005896143478 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/04/2020 | 998.00 | 00008291685401 | JOELMENDES SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/04/2020 | 998.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR FISICO NO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS,NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/04/2020 | 1200.00 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPES DE FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/04/2020 | 998.00 | 00011684384460 | JACKSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR FISICO NO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/04/2020 | 998.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/04/2020 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/04/2020 | 200.00 | 00005257677466 | ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/04/2020 | 300.00 | 00003797663455 | GISELIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DA TM E MEDICAÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/04/2020 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/04/2020 | 500.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/04/2020 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. REF. AO MES DE ABRIL/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/04/2020 | 800.00 | 00012610055463 | JAMELI OLIVEIRA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/04/2020 | 2500.00 | 00003751839496 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA COM ROÇO EM ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/04/2020 | 2500.00 | 00005878564408 | VALDENICE MEDEIROS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA COM ROÇO EM ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/04/2020 | 3200.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA COM ROÇO EM ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/04/2020 | 2130.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING, DE PLACA8423/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DETSE MUNICPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/04/2020 | 7000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/04/2020 | 304.74 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/04/2020 | 110.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE ABRIL/2020.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/04/2020 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA ATRAVES DE BANNER E DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NA PAGINA PRINCIPAL DO PORTAL DO CURIMATAU.REF. AO MES DE MARÇO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/04/2020 | 350.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE ABRIL/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/04/2020 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REEMPENHO DO EMPENHO 2274. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001262 | 24/04/2020 | 8000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA HILUX SRX,CABINE DUPLA,COMPLETA,AUTOMATICA,A DIESEL, DE PLACA: PDB-9615. REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/04/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REF. AO MES DE ABRIL/2020. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/04/2020 | 2755.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/04/2020 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVES DO VEICULO S10 DE PLACA: MOD 9530/PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. AO MÊSDE ABRIL/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/04/2020 | 1045.00 | 00006886488430 | EDUARDA CLAUDIANO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/04/2020 | 2.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/04/2020 | 720.00 | 00010240488458 | EDINALDO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/04/2020 | 250.00 | 00070115585435 | ELINETE SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAO PAULO COM DESTINO A CUBATI, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/04/2020 | 685.00 | 00012782780441 | BEATRIZ PAULINA SANTOS FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2020 | 279.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/04/2020 | 5086.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2020 | 324.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2020 | 4153.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2020 | 2065.03 | 00001586316419 | GERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR CONTRATADO,POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2020 | 2065.03 | 00012775107419 | GISELA RONALLE CAVALCANTE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR CONTRATADO,POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/04/2020 | 2065.03 | 00010724627456 | MARILLIA ROSALINNA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR CONTRATADO,POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/04/2020 | 1380.00 | 00011484150414 | AMANDA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR,POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/04/2020 | 1380.00 | 00010590504479 | MARIA JANIERY COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR,POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/04/2020 | 1380.00 | 00009679479447 | MIRELA TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR,POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/04/2020 | 1380.00 | 00012386290409 | REBECA DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR,POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/04/2020 | 1380.00 | 00010846112442 | VALDENILDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR,POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2020 | 1380.00 | 00070194294404 | KETHILLY RAYANNE A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR,POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2020 | 655.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO PERTENCENTES A GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/04/2020 | 1800.00 | 00007972247420 | NATANAELSON SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO SR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/04/2020 | 1250.00 | 00098316478404 | JOSINETE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARÇO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/04/2020 | 1250.00 | 00098316478404 | JOSINETE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/04/2020 | 61.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/04/2020 | 834.00 | 00006830157455 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE CAMINHAO MUNCK DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/04/2020 | 1250.00 | 00012832555454 | FABRICIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/04/2020 | 800.00 | 00011270783483 | EDIJAILTON LEOCADIO MARINHO | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/04/2020 | 3438.00 | 19101820000106 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA 88613763472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E SOLDAS EM PORTOES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2020 | 4010.42 | 00017689139434 | EVERALDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO TRANSPORTANDO CARGAS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/04/2020 | 6299.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA MYV3614/RN, COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, QUE SOFREM COM OS EFEITOS CAUSADOS PELA SECA, NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/04/2020 | 1725.00 | 00029396289809 | ALAERSON CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/04/2020 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/04/2020 | 998.00 | 00070348964455 | LEANDRO SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/04/2020 | 400.00 | 00070272870480 | SALATIEL JOVENTINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURAS DE LETREIRO EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/04/2020 | 200.00 | 00023683007400 | JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/04/2020 | 625.00 | 00007379128477 | LUCAS EMANUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FAZENDO DELIGÊNCIAS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/04/2020 | 1771.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DO ESPAÇO RECANTO DAS AGUAS DESTINADO A RECREAÇOES DE GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2020 | 1250.00 | 00003854428405 | LIDIANE REGI PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARÇO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2020 | 1250.00 | 00003854428405 | LIDIANE REGI PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2020 | 2090.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- PBF-BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2020 | 7663.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2020 | 5225.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2020 | 1877.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2020 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 77-77- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL-SCFV. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2020 | 4793.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2020 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL- CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2020 | 7325.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA(COEGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA- COEGEMAS-PB. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2020 | 8960.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2020 | 2400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA-COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2020 | 3635.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2020 | 4800.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2020 | 7880.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2020 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00011320435149 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09 -SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2020 | 89627.79 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2020 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2020 | 5225.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001344 | 30/04/2020 | 8584.31 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2020 | 3200.00 | 00003409734554 | RAMON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PERFURAÇAO DE POÇOS EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2020 | 4177.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2020 | 177.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2020 | 288.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2020 | 531.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2020 | 527.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2020 | 545.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2020 | 588.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2020 | 529.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2020 | 570.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2020 | 720.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2020 | 557.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2020 | 1.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2020 | 447.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2020 | 54.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2020 | 185266.04 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENSINO FUND. ANOS INIC. E FINAIS- MAG EFET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2020 | 39841.54 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG.EFET.. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2020 | 10808.58 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25-ED. JOVENS E ADULTOS- EJA- MAG. EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2020 | 13840.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2020 | 69750.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. DE EDUC. ENS. FUND. AUX-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2020 | 11200.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTOS EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2020 | 70293.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2020 | 2800.00 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, BARRA DA CANOA, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CYQ1506/PB, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2020 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2020 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11-SEC. GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2020 | 3745.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2020 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇAO E FINALIZAÇAO DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. COF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2020 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇAO E FINALIZAÇAO DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2019. COF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/05/2020 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0001376 | 04/05/2020 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERALDA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS ABRIL/2020. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/05/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/05/2020 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/05/2020 | 445.52 | 00004760593489 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/05/2020 | 1100.00 | 19502085000134 | BR VENDAS DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DE MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001385 | 05/05/2020 | 3484.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00095126228404 | EDIVALDO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/05/2020 | 100.00 | 00041217349472 | VALMIR ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA GENTE INOCENTE PARA REGISTRO DE ATA EM CARTORIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/05/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/05/2020 | 28.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/05/2020 | 998.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001389 | 05/05/2020 | 98595.88 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: 1ª MEDIÇAO DA OBRA DE CONCLUSAO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA, NA RUA DR JOSIVAN ESTEVAO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00012019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/05/2020 | 168.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/05/2020 | 350.00 | 00003591941417 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A APLICAÇAO DE BOTOX NA MENOR EVELYN THAISA SILVA OLIVEIRA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/05/2020 | 3240.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AOMÊS DE ABRIL/2020.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/05/2020 | 600.00 | 00010244601429 | FABIO DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/05/2020 | 1380.00 | 00007432683425 | NATALIA APARECIDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR,POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/05/2020 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/05/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2020. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/05/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/05/2020 | 4000.00 | 34323866000155 | FABIO LUCIO SANTOS ARAUJO 06227441430 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE CAMINHAO MUCK DESTINADO A TROCA DE LAMPADAS NA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/05/2020 | 406.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/05/2020 | 281.52 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/05/2020 | 281.52 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/05/2020 | 248.07 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM ANATEL-FISTEL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/05/2020 | 248.07 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM ANATEL-FISTEL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/05/2020 | 4200.00 | 40979684000130 | ANDRE FILIPE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/05/2020 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FILIPE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/05/2020 | 400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/05/2020 | 500.00 | 00013149236410 | ANDRE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/05/2020 | 2949.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇAO COMPLETA DO TIPO ALMOÇO E JANTA, DESTINADO A EQUIPE DA ACESSORIA CONTABIL, JURIDICA E ADMINISTRATIVA QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00003021046401 | GEDEAN CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: NAO INCLUSAO EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/05/2020 | 3680.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/05/2020 | 47842.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM INSS PARC60. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/05/2020 | 7494.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/05/2020 | 12670.14 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:MULTA COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/05/2020 | 3019.00 | 00003308085402 | JULIAO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONFECÇAO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001409 | 08/05/2020 | 8154.04 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/05/2020 | 5184.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE COMPRESSOR PARA A REMOÇÃO DE LAJEDOS NA RUA EDESIO LINS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/05/2020 | 1800.00 | 00011987312490 | ROMOALDO MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/05/2020 | 1250.00 | 00018988815882 | JOSE ROSENILDO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/05/2020 | 2550.51 | 00038018596816 | RODRIGO GOMES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULO F400 DE PLACA HZI2464/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. COD. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/05/2020 | 1844.00 | 00033938822449 | OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ESTACAS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/05/2020 | 4260.50 | 00012165878411 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. COD. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/05/2020 | 4010.50 | 00066363748453 | ERALDO DIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO TRANSPORTANTO AREIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/05/2020 | 116.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TELFONIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/05/2020 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇAO E FINALIZAÇAO DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. COF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00001172329478 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CLUBE DE FUTEBOL ATLETICO. CONF. DOC.. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/05/2020 | 420.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/05/2020 | 500.00 | 00003244594409 | VERA LUCIA VENANCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA. CONF. COD. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00004358668429 | DIOGENES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. CONF. COD. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/05/2020 | 2996.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/05/2020 | 4548.50 | 21613296000196 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DE PREDIOS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/05/2020 | 483.00 | 00003244594409 | VERA LUCIA VENANCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA. CONF. COD. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/05/2020 | 1300.00 | 00006700545420 | DIEGO JOSE RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/05/2020 | 1730.00 | 07062257000117 | CRISTIANO PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO A VARIOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/05/2020 | 350.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/05/2020 | 650.00 | 00001917715463 | MARIA DE LOURDES DOS SANOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00005950721438 | MARIA DA VITORIA SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MATERIAL DE CONTRUÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00005464050450 | SEVERINO PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO. CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/05/2020 | 2550.51 | 00038018596816 | RODRIGO GOMES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULO F400 DE PLACA HZI2464/PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. COD. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/05/2020 | 1428.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/05/2020 | 560.00 | 00010508816483 | EDILMA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00070360792405 | IRINEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00006255543455 | IRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/05/2020 | 150.00 | 00003105931155 | LINDOMAR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/05/2020 | 1100.00 | 00009663232463 | VANESSA DIAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSTRUÇAO DE SUA CASA ATINGIDA PELAS CHUVAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/05/2020 | 200.00 | 00011405245425 | LARISSA OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR SESSOES DE FISIOTERAPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/05/2020 | 275.00 | 00011771507438 | JOSE JACKSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: HOSPEDAGEM DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO DER-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/05/2020 | 199.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO SR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/05/2020 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/05/2020 | 3527.54 | 21613296000196 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001448 | 12/05/2020 | 10000.06 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/05/2020 | 768.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/05/2020 | 1500.00 | 19101820000106 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA 88613763472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E SOLDAS EM ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/05/2020 | 750.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVICOS E LOCACOES - MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE FOSSAS EM ORGAOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/05/2020 | 144.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/05/2020 | 800.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/05/2020 | 1600.00 | 00007952429485 | JOSENILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MESAS, CADEIRAS E PORTAS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/05/2020 | 800.00 | 00003242644450 | JOAO BOSCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/05/2020 | 7053.00 | 00005634391490 | ILTON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM REPAROS NOS CALÇAMENTOS E MEIO FIO DA RUA JOSE FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/05/2020 | 1600.00 | 00010805905448 | JOSE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CARPINTARIA EM DIVERSOS ORGAOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/05/2020 | 2099.00 | 00010833907409 | JOAO BATISTA OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEVUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00039521737468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/05/2020 | 1771.00 | 00009419533433 | SERGIO DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE PEDRAS DE PARALEPIPEDOS DESTINADO A REPAROS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/05/2020 | 6299.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA MYV3614/RN, COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, QUE SOFREM COM OS EFEITOS CAUSADOS PELA SECA, NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/05/2020 | 1500.00 | 00005919716401 | JANEIDE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/05/2020 | 150.00 | 00007999166413 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DO. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/05/2020 | 2600.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/05/2020 | 2600.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SALA DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. CONF. DO. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/05/2020 | 1000.00 | 00070029927404 | VITOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A DIVERSOS EVENTOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/05/2020 | 800.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DESTINADO A REUNIOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/05/2020 | 650.00 | 00070360889409 | INOCENCIO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIO DESTINADO A EXAMES MEDICOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/05/2020 | 1500.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ESTACAS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/05/2020 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/05/2020 | 1045.00 | 00070194273407 | FABIO JUNIO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/05/2020 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/05/2020 | 1000.00 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICOS E DE LANTERNAGEM EM CARRO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/05/2020 | 150.00 | 00009928957401 | RENATA SUELLY NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/05/2020 | 400.00 | 00001615862447 | ERASMO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/05/2020 | 777.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/05/2020 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AOMÊS DE MAIO/2020.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001489 | 20/05/2020 | 9711.04 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/05/2020 | 483.31 | 00009892136411 | LAILSON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA QUADRA JURANDI INACIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001500 | 21/05/2020 | 2000.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING, DE PLACA8423/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2020. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/05/2020 | 800.00 | 00009232289423 | MARLEY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUARDA NA BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇAO E COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/05/2020 | 74.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE MAIO/2020.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REEMPENHO DO EMPENHO 2274. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/05/2020 | 350.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE MAIO/2020.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/05/2020 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVES DO VEICULO S10 DE PLACA: MOD 9530/PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. AO MÊSDE MAIO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/05/2020 | 150.00 | 00004546054475 | VERA LUCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/05/2020 | 520.00 | 00070273676458 | GISLAYNE VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/05/2020 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2020. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/05/2020 | 500.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/05/2020 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. REF. AO MES DE MAIO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/05/2020 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/05/2020 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DISTRIBUIÇAO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇAO DO GOVERNO FEDERAL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/05/2020 | 100.00 | 00007218820484 | ELANINE MARTINS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/05/2020 | 1.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/05/2020 | 11400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/05/2020 | 149.85 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/05/2020 | 670.80 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/05/2020 | 400.00 | 00005168514464 | NEILTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. COF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001514 | 25/05/2020 | 8000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA HILUX SRX,CABINE DUPLA,COMPLETA,AUTOMATICA,A DIESEL, DE PLACA: PDB-9615. REF. AO MÊS DE MAIO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/05/2020 | 200.00 | 00005257677466 | ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00070360792405 | IRINEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/05/2020 | 2656.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SALA DO BOLSA FAMILIA E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/05/2020 | 2460.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/05/2020 | 1631.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/05/2020 | 4260.50 | 00012165878411 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. COD. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/05/2020 | 375.00 | 00755509000144 | SUCATA INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001527 | 27/05/2020 | 4788.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JANEIRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001533 | 27/05/2020 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DEABRIL/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/05/2020 | 285.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE ROTEADOR DESTINADO A ESCOLA PADRE SIMAO FILETO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 0001526 | 27/05/2020 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/05/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/05/2020 | 54.95 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/05/2020 | 3325.00 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. CONF.DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/05/2020 | 3240.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AOMÊS DE MAIO/2020.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/05/2020 | 1000.00 | 00006255543455 | IRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/05/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/05/2020 | 659.76 | 70097530001904 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/05/2020 | 365.30 | 70097530001904 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001540 | 28/05/2020 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/05/2020 | 262.66 | 00009013330428 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/05/2020 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO. REF. AO MES DE MAIO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001539 | 28/05/2020 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001534 | 28/05/2020 | 141062.77 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PAVIMENTAÇAO EM PARALEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CUBATI-PB. CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº01638677-54/2017. MINISTERIO DAS CIDADES-PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. CONF. DOC. ANEXA. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/05/2020 | 12000.00 | 15364149000127 | GMF CONTRUCOES SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE MAQUINA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/05/2020 | 1600.00 | 19502085000134 | BR VENDAS DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DE MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/05/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09 -SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/05/2020 | 89397.62 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/05/2020 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/05/2020 | 7315.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001584 | 29/05/2020 | 7362.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001585 | 29/05/2020 | 10000.02 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/05/2020 | 4000.00 | 34323866000155 | FABIO LUCIO SANTOS ARAUJO 06227441430 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE CAMINHAO MUCK DESTINADO A TROCA DE LAMPADAS NA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/05/2020 | 2500.00 | 00006242277409 | CLINIVALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CORTES DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/05/2020 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/05/2020 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11-SEC. GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/05/2020 | 3745.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/05/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/05/2020 | 180023.83 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENSINO FUND. ANOS INIC. E FINAIS- MAG EFET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/05/2020 | 38723.38 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG.EFET.. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/05/2020 | 10270.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25-ED. JOVENS E ADULTOS- EJA- MAG. EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/05/2020 | 2065.03 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 27-27- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS-MAG.CONT. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/05/2020 | 13862.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/05/2020 | 71764.83 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. DE EDUC. ENS. FUND. AUX-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/05/2020 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/05/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/05/2020 | 4177.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/05/2020 | 3871.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM INSS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/05/2020 | 135.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/05/2020 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/05/2020 | 75.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/05/2020 | 3194.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2020 | 1.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/05/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/05/2020 | 2090.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- PBF-BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/05/2020 | 7315.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/05/2020 | 5225.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/05/2020 | 1877.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/05/2020 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 77-77- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL-SCFV. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/05/2020 | 4445.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/05/2020 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL- CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/05/2020 | 7325.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/05/2020 | 2656.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SALA DO BOLSA FAMILIA E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/05/2020 | 160.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/05/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/05/2020 | 8960.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/05/2020 | 2400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/05/2020 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/05/2020 | 1750.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA-COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/05/2020 | 3635.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/05/2020 | 4800.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/05/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/05/2020 | 7845.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/05/2020 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2020 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2020 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2020 | 1026.08 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM REVISAO PREVENTIVA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2020 | 2863.92 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA REVISAO PREVENTIVA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0001611 | 03/06/2020 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERALDA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS MAIO/2020. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/06/2020 | 95.10 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/06/2020 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇAO E FINALIZAÇAO DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. COF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/06/2020 | 61.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001616 | 04/06/2020 | 1792.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/06/2020 | 3105.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE EPI DESTINADO A EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/06/2020 | 650.00 | 00007667432414 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA MORAIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/06/2020 | 400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/06/2020 | 550.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/06/2020 | 61.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/06/2020 | 2317.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/06/2020 | 2033.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/06/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2020. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/06/2020 | 1100.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS COMPUTADORES E DA REDE DO CENTRO ADMNISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/06/2020 | 450.00 | 00087424207415 | TEOBALDO HENRIQUE VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIFERENÇA SALARIAL POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/06/2020 | 285.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO AO CENTRO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSOES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/06/2020 | 2208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/06/2020 | 160.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/06/2020 | 500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00005464050450 | SEVERINO PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO. CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/06/2020 | 585.00 | 00010579587436 | MARCELO GONÇALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/06/2020 | 1331.60 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/06/2020 | 2176.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2020 | 167.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/06/2020 | 4000.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS COMPUTADORES E DA REDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/06/2020 | 800.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00004358668429 | DIOGENES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. CONF. COD. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/06/2020 | 560.00 | 07175332000156 | FRANCISCA REJANE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00003021046401 | GEDEAN CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: NAO INCLUSAO EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001632 | 10/06/2020 | 9212.06 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00065112628472 | RAIMUNDO BARROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/06/2020 | 4000.00 | 34323866000155 | FABIO LUCIO SANTOS ARAUJO 06227441430 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE CAMINHAO MUCK DESTINADO A TROCA DE LAMPADAS NA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/06/2020 | 258.09 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00010244599424 | JOALISSON PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/06/2020 | 4010.50 | 00066363748453 | ERALDO DIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO TRANSPORTANTO AREIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM REMOÇAO DE LAJEDO NA COMUNIDADE MORRO DO URUBU, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2020 | 2500.00 | 00006242277409 | CLINIVALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CORTES DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/06/2020 | 2000.00 | 00012816935450 | JOAO VITOR VENANCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/06/2020 | 1100.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM COMPUTADORES E REDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/06/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/06/2020 | 61.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/06/2020 | 2976.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/06/2020 | 34.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/06/2020 | 2606.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/06/2020 | 1050.00 | 14315700000180 | WINIL SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE EPI DESTINADO A EQUIPE DA REDE DE ENSIN DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/06/2020 | 600.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001664 | 16/06/2020 | 3427.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/06/2020 | 873.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A DOAÇAO PARA PESSOAS CARENTES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/06/2020 | 1716.27 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES, TRANSLADOS E PREPARAÇÃO DE CORPOS, DESTINADO A DOAÇOES FEITAS POR ESSE MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/06/2020 | 450.00 | 14315700000180 | WINIL SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE EPI DESTINADO A EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/06/2020 | 1125.00 | 00009968149497 | ALINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/06/2020 | 3730.00 | 00010054737494 | HIDELBRANDO DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVÇOS COM EMPREITADA DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/06/2020 | 2382.00 | 00003291011457 | VALDERI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVÇOS COM EMPREITADA DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/06/2020 | 2825.00 | 00006242277409 | CLINIVALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CORTES DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/06/2020 | 2825.00 | 00012962846467 | CLEYDSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CORTES DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/06/2020 | 317.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA DE MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001678 | 19/06/2020 | 5264.03 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/06/2020 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AOMÊS DE JUNHO/2020.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/06/2020 | 200.00 | 00005257677466 | ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/06/2020 | 200.00 | 00015437256434 | SEVERINO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇAO DE EXAME ENDOSCOPIA. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE A.R.T. AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/06/2020 | 49.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00004296252437 | WDLLES CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/06/2020 | 200.00 | 00003241575411 | ANTONIO AFRANIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSERTOS DE PANELAS E FOGAO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/06/2020 | 900.00 | 00070106377418 | FRANCISCO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00039521737468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/06/2020 | 2099.00 | 00012816935450 | JOAO VITOR VENANCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM O VEICULO DO TIPO CAMINHAO DE PLACA: MMP3674/PB, COM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/06/2020 | 1500.00 | 00010244599424 | JOALISSON PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/06/2020 | 1771.00 | 00009419533433 | SERGIO DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE PEDRAS DE PARALEPIPEDOS DESTINADO A REPAROS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/06/2020 | 2966.20 | 21863860000129 | ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCAÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DE PREDIOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/06/2020 | 3290.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCAÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00004296252437 | WDLLES CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/06/2020 | 3000.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VIAGENS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/06/2020 | 1500.00 | 00005919716401 | JANEIDE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/06/2020 | 1650.00 | 00030874246415 | ALZENIRA FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM OFICINAS OFERECIDAS PELO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/06/2020 | 1650.00 | 00009680400476 | MARIA MACIELMA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/06/2020 | 150.00 | 00003105931155 | LINDOMAR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/06/2020 | 150.00 | 00004546054475 | VERA LUCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/06/2020 | 150.00 | 00009928957401 | RENATA SUELLY NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/06/2020 | 150.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/06/2020 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DISTRIBUIÇAO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇAO DO GOVERNO FEDERAL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/06/2020 | 1650.00 | 00009497973403 | EDILZA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COMO: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00012041852470 | IANCA RAQUEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COMO: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/06/2020 | 450.00 | 00087424207415 | TEOBALDO HENRIQUE VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIFERENÇA SALARIAL POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/06/2020 | 1595.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA PADRE SIMAO FILETO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/06/2020 | 1140.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/06/2020 | 990.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/06/2020 | 800.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/06/2020 | 149.85 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 0001712 | 25/06/2020 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/06/2020 | 410.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/06/2020 | 3305.00 | 00005000772407 | Erisvaldo Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOs COM CAMINHAO CAÇAMBA TRANSPORTANDO ATERRO SANITARIO PARA O ANTIGO LIXAO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/06/2020 | 3282.00 | 00043949649468 | ROBERTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOs COM CAMINHAO CAÇAMBA TRANSPORTANDO ATERRO SANITARIO PARA O ANTIGO LIXAO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/06/2020 | 1236.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE COMPRESSOR PARA A REMOÇÃO DE LAJEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/06/2020 | 715.00 | 00002666646440 | GERCIMAR BISERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/06/2020 | 350.00 | 00003242815440 | JOSE PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO LIMPEZA DE TERRENO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/06/2020 | 3002.00 | 25367454000126 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00003176555407 | ROSILDA SOARES DE LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA PRAÇA ANIVALDO BATISTA DA COSTA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00070532074475 | JOSE WEVWERTON CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CARPINTARIA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00007127085455 | RIBAMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/06/2020 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00070970156405 | ADALBERTO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00070870967452 | CARLOS ALBERTO SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL,SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00005634414458 | EVILASIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRATOR NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00002899988409 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00011461898420 | HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00015304478444 | PABULO BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/06/2020 | 340.00 | 00070970134436 | JARDEL MARCIO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00018988815882 | JOSE ROSENILDO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/06/2020 | 1800.00 | 00003525905483 | JOSE GENALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00012619843405 | ROBSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00010460613480 | JOSE VALDI DE MEDEIROS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00007607322485 | JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00070267171463 | JOAO VITOR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/06/2020 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00001813061408 | SABRINA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO GARI EM FERIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00067659837400 | LADAELSO BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00011276024460 | LUCAS QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ROÇOS DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00033938822449 | OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00004760593489 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00011320435149 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/06/2020 | 800.00 | 00070970134436 | JARDEL MARCIO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00001618351478 | JANAILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM VALOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/06/2020 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO AÇUDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/06/2020 | 1000.00 | 00001722768452 | JOSE MARCOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISAO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/06/2020 | 750.00 | 00003308085402 | JULIAO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONFECÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00010579587436 | MARCELO GONÇALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/06/2020 | 7000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2020. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/06/2020 | 880.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/06/2020 | 98.69 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F N D E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RESTITUIÇAO - PROGRAMA PNATE- TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/06/2020 | 210.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/06/2020 | 700.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00003959266456 | MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA PADRE SIMAO FILETO, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/06/2020 | 1500.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/06/2020 | 1800.00 | 00007972247420 | NATANAELSON SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO SR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/06/2020 | 350.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JUNHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/06/2020 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REEMPENHO DO EMPENHO 2274. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/06/2020 | 430.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇAO DE IMPRESSORA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/06/2020 | 240.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/06/2020 | 3240.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AOMÊS DE JUNHO/2020.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/06/2020 | 630.00 | 00070115585435 | ELINETE SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/06/2020 | 600.00 | 00001759723460 | MACIANA ALVES DE OLIVEIRA NASCIENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA GOIANA-GO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/06/2020 | 629.98 | 00009547981471 | REGINA RANGELE S SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TERÇO DE FERIAS DO ANO 2019 E 10 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2020, NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/06/2020 | 600.00 | 00006228811401 | SANDRA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/06/2020 | 629.98 | 00007379128477 | LUCAS EMANUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TERÇO DE FERIAS DO ANO 2019 E 10 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2020, NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/06/2020 | 629.98 | 00002149313405 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TERÇO DE FERIAS DO ANO 2019 E 10 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2020, NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00004744097405 | MARIA JOSE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/06/2020 | 629.98 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TERÇO DE FERIAS DO ANO 2019 E 10 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2020, NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/06/2020 | 750.00 | 00022623140472 | EMLIA LIRA DE MORAIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSTURA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/06/2020 | 629.98 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TERÇO DE FERIAS DO ANO 2019 E 10 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2020, NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/06/2020 | 500.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/06/2020 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. REF. AO MES DE JUNHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/06/2020 | 1040.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/06/2020 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DA PLACA FONTE DE IMPESSORA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00005896143478 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00003241611400 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR FISICO NO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS,NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPES DE FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00011684384460 | JACKSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR FISICO NO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/06/2020 | 1039.00 | 00008291685401 | JOELMENDES SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00007379128477 | LUCAS EMANUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2020 | 7845.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA-COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2020 | 3635.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2020 | 4800.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2020 | 10460.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2020 | 2400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2020 | 185.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2020 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2020 | 2950.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2020 | 2090.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- PBF-BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2020 | 7315.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2020 | 1877.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2020 | 5283.34 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 77-77- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL-SCFV. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2020 | 4445.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2020 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL- CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2020 | 7325.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2020 | 390.00 | 00007622873497 | JOANA DARQUE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2020 | 150.00 | 00005871478492 | AMARA ALVES PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2020 | 10.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2020 | 1560.00 | 10280781000179 | NPQ- NORDESTE PROD QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2020 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2020 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11-SEC. GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2020 | 3745.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001871 | 30/06/2020 | 8000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA HILUX SRX,CABINE DUPLA,COMPLETA,AUTOMATICA,A DIESEL, DE PLACA: PDB-9615. REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2020 | 2090.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2020 | 194922.43 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENSINO FUND. ANOS INIC. E FINAIS- MAG EFET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2020 | 35575.65 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG.EFET.. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2020 | 12606.60 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25-ED. JOVENS E ADULTOS- EJA- MAG. EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2020 | 27900.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 26-26 ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA-MAG. CONT.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2020 | 42229.77 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 27-27- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS-MAG.CONT. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2020 | 1380.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 29-29- ED. ESPECIAL- MAG- CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2020 | 13862.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2020 | 15827.49 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2020 | 8280.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 61-61-SEC. EDUC. PROFESSORES AUXILIARES - CONTRAT. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2020 | 74003.49 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. DE EDUC. ENS. FUND. AUX-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2020 | 2000.00 | 24042187000154 | ROSEMBERG GUIMARÃES DA SILVA 03273399422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2020 | 4177.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2020 | 1754.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2020 | 13.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2020 | 54.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2020 | 400.00 | 00005168514464 | NEILTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. COF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001811 | 30/06/2020 | 2000.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING, DE PLACA8423/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2020 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2020 | 4698.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA TIPO: PATROL-PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2020 | 4698.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA TIPO: PATROL-PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2020 | 1776.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA TIPO: PATROL-PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2020 | 668.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001817 | 30/06/2020 | 19779.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09 -SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2020 | 89435.74 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2020 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2020 | 12540.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2020 | 3198.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO A CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2020 | 3198.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO A CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2020 | 900.00 | 00070106377418 | FRANCISCO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2020 | 3475.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2020 | 2500.00 | 00012962846467 | CLEYDSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CORTES DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00039521737468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2020 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DEMAIO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2020 | 4238.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00003176555407 | ROSILDA SOARES DE LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA PRAÇA ANIVALDO BATISTA DA COSTA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/07/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/07/2020 | 1120.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENICIOS DESTINADO A MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0001884 | 01/07/2020 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERALDA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS JUNHO/2020. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/07/2020 | 6000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453- RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC;LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOSINDICES DE TRANSPARENCIA; REF. AOS MESES 01/2020 A 06/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/07/2020 | 700.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO, IMPRESSAO E GRAVAÇAO DE PLACA PARA INAUGURAÇAO DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/07/2020 | 3520.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001890 | 02/07/2020 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/07/2020 | 1139.00 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA 06438538477 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PORTA DE VIDRO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001891 | 02/07/2020 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/07/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/07/2020 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO. REF. AO MES DE JUNHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001900 | 03/07/2020 | 3231.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001901 | 03/07/2020 | 1200.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001902 | 03/07/2020 | 2278.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/07/2020 | 150.00 | 00004795602425 | JANE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/07/2020 | 300.00 | 00005785196409 | ROSEANE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/07/2020 | 2500.00 | 00012165878411 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DURANTE AS APRESENTAÇOES NA LIVE SUPERCROSS-30 ANOS DE HISTORIA, REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/07/2020 | 4000.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRANSMISSAO E PUBLICAÇAO DA LIVE EM COMEMORAÇAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA E A 30ª EDIÇAO DO SUPERCROSS, OCORRIDO NOS DIAS 05E 06/07/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/07/2020 | 2500.00 | 00011402467710 | FABIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DURANTE AS APRESENTAÇOES NA LIVE SUPERCROSS-30 ANOS DE HISTORIA, REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00012719422754 | ALLYSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DURANTE AS APRESENTAÇOES NA LIVE SUPERCROSS-30 ANOS DE HISTORIA, REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/07/2020 | 500.00 | 00011528407466 | ALSINETE SOARES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DURANTE AS APRESENTAÇOES NA LIVE SUPERCROSS-30 ANOS DE HISTORIA, REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/07/2020 | 2500.00 | 00070413241416 | DIVANILSON CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DURANTE AS APRESENTAÇOES NA LIVE SUPERCROSS-30 ANOS DE HISTORIA, REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/07/2020 | 2500.00 | 00070091199450 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DURANTE AS APRESENTAÇOES NA LIVE SUPERCROSS-30 ANOS DE HISTORIA, REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/07/2020 | 2500.00 | 00010231069499 | WENDEL BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DURANTE AS APRESENTAÇOES NA LIVE SUPERCROSS-30 ANOS DE HISTORIA, REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00005297126444 | JOSE ARIMATEIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DURANTE AS APRESENTAÇOES NA LIVE SUPERCROSS-30 ANOS DE HISTORIA, REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00009532869409 | WILLIAM ROBSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DURANTE AS APRESENTAÇOES NA LIVE SUPERCROSS-30 ANOS DE HISTORIA, REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/07/2020 | 500.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DURANTE AS APRESENTAÇOES NA LIVE SUPERCROSS-30 ANOS DE HISTORIA, REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00007960607460 | EDINALDO GONGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DURANTE AS APRESENTAÇOES NA LIVE SUPERCROSS-30 ANOS DE HISTORIA, REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/07/2020 | 500.00 | 00011819044475 | JOSE JOVEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DURANTE AS APRESENTAÇOES NA LIVE SUPERCROSS-30 ANOS DE HISTORIA, REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/07/2020 | 500.00 | 00011061769445 | ERIVANDRO BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DURANTE AS APRESENTAÇOES NA LIVE SUPERCROSS-30 ANOS DE HISTORIA, REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/07/2020 | 500.00 | 00005751671490 | ANNE KAROLINE LUNA FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO DA ARTISTA KHADIJA LUNA DURANTE AS APRESENTAÇOES NA LIVE SUPERCROSS-30 ANOS DE HISTORIA, REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/07/2020 | 500.00 | 00075269767449 | JOSE LAUDO COSTA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DURANTE AS APRESENTAÇOES NA LIVE SUPERCROSS-30 ANOS DE HISTORIA, REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/07/2020 | 500.00 | 00033870926449 | MANOEL RAMALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO DA ARTISTA NAAH LUH MACEDO, DURANTE AS APRESENTAÇOES NA LIVE SUPERCROSS-30 ANOS DE HISTORIA, REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/07/2020 | 880.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/07/2020 | 42680.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A KITS DA MERENDA PARA DISTRIBUIÇAO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/07/2020 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/07/2020 | 935.12 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/07/2020 | 24.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/07/2020 | 24.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/07/2020 | 24.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/07/2020 | 497.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/07/2020 | 561.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/07/2020 | 549.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/07/2020 | 592.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/07/2020 | 562.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/07/2020 | 532.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/07/2020 | 725.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/07/2020 | 574.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/07/2020 | 531.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/07/2020 | 24.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/07/2020 | 497.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/07/2020 | 15558.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A KITS DA MERENDA PARA DISTRIBUIÇAO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/07/2020 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/07/2020 | 500.00 | 00009232289423 | MARLEY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUARDA NA BARREIRA SANITARIA PARA PREVENÇAO E COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/07/2020 | 8000.00 | 29947606000110 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVOÇO COM LOCAÇAO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇAO, TELAO DE LED E ORNAMENTAÇAO DESTINADO A LIVE SUPERCROSS-30 ANOS, REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/07/2020 | 876.00 | 00001585295450 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A EQUIPE QUE PRESTOU SERVIÇOS NA LIVE SUPERCROSS-30 ANOS, REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/07/2020 | 400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/07/2020 | 150.00 | 00070970161409 | VALDIELE FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/07/2020 | 150.00 | 00004766990455 | IRENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/07/2020 | 500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/07/2020 | 4000.00 | 00093148526449 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO PROSTECTOMIA TOTAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/07/2020 | 3762.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/07/2020 | 13.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE JUNHO/2020.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/07/2020 | 177.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2020 | 390.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00070194273407 | FABIO JUNIO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETSINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/07/2020 | 1600.00 | 00007952429485 | JOSENILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MESAS, CADEIRAS E PORTAS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/07/2020 | 2000.00 | 24042187000154 | ROSEMBERG GUIMARÃES DA SILVA 03273399422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/07/2020 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/07/2020 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/07/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REF. AO MES DE MAIO/2020. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/07/2020 | 7005.03 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001955 | 10/07/2020 | 9991.07 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00065112628472 | RAIMUNDO BARROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/07/2020 | 2099.00 | 00012816935450 | JOAO VITOR VENANCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM O VEICULO DO TIPO CAMINHAO DE PLACA: MMP3674/PB, COM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/07/2020 | 400.00 | 00001722768452 | JOSE MARCOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISAO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/07/2020 | 1600.00 | 00010805905448 | JOSE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CARPINTARIA EM DIVERSOS ORGAOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/07/2020 | 3000.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE COMPRESSOR PARA A REMOÇÃO DE LAJEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/07/2020 | 961.40 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPREITADA DE PEDREIRO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/07/2020 | 5225.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EMPREITADA EM MAQUINA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00065112628472 | RAIMUNDO BARROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2020 | 3100.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ME - ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2020 | 700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ME - ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A DISTRUBUIÇAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2020 | 2000.00 | 00003169341430 | JAILMA ALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/07/2020 | 3500.00 | 00001812864400 | ALDECLEIA KATIENE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: NAO INCLUSAO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/07/2020 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM TRANSMISSAO AO VIVO DA LIVE SUPERCROSS-30 ANOS, REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/07/2020 | 800.00 | 00070360889409 | INOCENCIO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/07/2020 | 2099.00 | 00010833907409 | JOAO BATISTA OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEVUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/07/2020 | 2099.00 | 00005634391490 | ILTON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM REPAROS NOS CALÇAMENTOS E MEIO FIO DA RUA JOSE FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/07/2020 | 1500.00 | 00090959264434 | RONALDO MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00070112722407 | KLEISON PEREIRA DE SOUSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MIDIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00004296252437 | WDLLES CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE AÇOES DESTE MUNICIPIO NA RADIO POSTE DIFUSORA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/07/2020 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/07/2020 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO. REF. AO MES DE MARÇO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/07/2020 | 2100.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA ATRAVES DE BANNER E DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NA PAGINA PRINCIPAL DO PORTAL DO CURIMATAU.REF. AO MES DE ABIL, MAIO E JUNHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/07/2020 | 6.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/07/2020 | 1754.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/07/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/07/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/07/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REF. AO MES DE JUNHO/2020. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/07/2020 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇAO E FINALIZAÇAO DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. COF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/07/2020 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO. REF. AO MES DE ABRIL/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/07/2020 | 1050.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SODAS E CONSERTOS DE PORTOES E GRADES EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00008739723410 | JOAO CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/07/2020 | 2900.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/07/2020 | 800.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA DE MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/07/2020 | 400.00 | 00013396085450 | JOAO VICENTE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/07/2020 | 800.00 | 00023683007400 | JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/07/2020 | 300.00 | 00003797663455 | GISELIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DA TM E MEDICAÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/07/2020 | 712.60 | 70097530001904 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/07/2020 | 100.00 | 00091819342468 | ERIONEIDE A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/07/2020 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/07/2020 | 5060.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DE MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00001618351478 | JANAILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM VALOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002008 | 16/07/2020 | 558.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A DOAÇAO PARA PESSOAS CARENTES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/07/2020 | 737.92 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES, TRANSLADOS E PREPARAÇÃO DE CORPOS, DESTINADO A DOAÇOES FEITAS POR ESSE MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/07/2020 | 350.00 | 00003591941417 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A APLICAÇAO DE BOTOX NA MENOR EVELYN THAISA SILVA OLIVEIRA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/07/2020 | 986.20 | 21613296000196 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/07/2020 | 680.75 | 21613296000196 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/07/2020 | 303.35 | 21613296000196 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE EPI DESTINADO A EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/07/2020 | 709.20 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/07/2020 | 397.08 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/07/2020 | 1200.00 | 00006276926485 | MARIA DE JESUS PESSOA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/07/2020 | 1045.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/07/2020 | 248.97 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/07/2020 | 282.07 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/07/2020 | 282.07 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/07/2020 | 282.07 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/07/2020 | 248.97 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/07/2020 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AOMÊS DE JULHO/2020.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/07/2020 | 1067.28 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/07/2020 | 611.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/07/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TELFONIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/07/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TELFONIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/07/2020 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/07/2020 | 4580.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCAÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/07/2020 | 700.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00002501476450 | JUCELINO BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DOS ONIBUS ESCOLARES EM LAVA JATO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/07/2020 | 1800.00 | 00007972247420 | NATANAELSON SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO SR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/07/2020 | 750.00 | 00003308085402 | JULIAO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONFECÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00007127085455 | RIBAMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00010579587436 | MARCELO GONÇALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/07/2020 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00070970156405 | ADALBERTO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00070870967452 | CARLOS ALBERTO SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL,SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00005634414458 | EVILASIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRATOR NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00001618351478 | JANAILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM VALOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00018988815882 | JOSE ROSENILDO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00010460613480 | JOSE VALDI DE MEDEIROS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00070267171463 | JOAO VITOR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00007607322485 | JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/07/2020 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00067659837400 | LADAELSO BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00011276024460 | LUCAS QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ROÇOS DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00033938822449 | OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00015304478444 | PABULO BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00004760593489 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00011320435149 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00034574496860 | KLEITON CARDOSO BARBOSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO PARQUE MULTIPLO USO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00012619843405 | ROBSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/07/2020 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO AÇUDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002101 | 20/07/2020 | 12344.43 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/07/2020 | 4441.00 | 00038018596816 | RODRIGO GOMES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULO F400 DE PLACA HZI2464/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. COD. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00003241611400 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00011684384460 | JACKSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR FISICO NO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00008291685401 | JOELMENDES SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00007379128477 | LUCAS EMANUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR FISICO NO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS,NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPES DE FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/07/2020 | 1937.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/07/2020 | 500.00 | 00017643325472 | CICERO PEREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00004744097405 | MARIA JOSE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/07/2020 | 600.00 | 00006228811401 | SANDRA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/07/2020 | 750.00 | 00022623140472 | EMLIA LIRA DE MORAIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM COSTURA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/07/2020 | 200.00 | 00005257677466 | ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/07/2020 | 150.00 | 00004546054475 | VERA LUCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/07/2020 | 150.00 | 00009928957401 | RENATA SUELLY NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/07/2020 | 100.00 | 00005188655411 | RAILCA DE LIMA CORDEIRO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/07/2020 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00005896143478 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/07/2020 | 1200.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DETETIZAÇAO DE COMERCIOS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002115 | 21/07/2020 | 758.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUETENÇAO E CONSERVAÇAO DA CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002116 | 21/07/2020 | 758.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUETENÇAO E CONSERVAÇAO DA CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/07/2020 | 2300.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/07/2020 | 3520.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00010006704492 | ALTEMIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEVUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/07/2020 | 3419.05 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/07/2020 | 5988.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/07/2020 | 1045.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/07/2020 | 1393.86 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002126 | 23/07/2020 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DEJUNHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/07/2020 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE JULHO/2020. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002131 | 23/07/2020 | 2000.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING, DE PLACA8423/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2020. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002127 | 23/07/2020 | 8000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA HILUX SRX,CABINE DUPLA,COMPLETA,AUTOMATICA,A DIESEL, DE PLACA: PDB-9615. REF. AO MÊS DE JULHO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/07/2020 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REEMPENHO DO EMPENHO 2274. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/07/2020 | 350.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JULHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/07/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REF. AO MES DE JULHO/2020. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/07/2020 | 77.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE JULHO/2020.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/07/2020 | 149.85 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/07/2020 | 3000.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO E JULHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/07/2020 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/07/2020 | 800.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E ATIVIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2020. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/07/2020 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. REF. AO MES DE JULHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/07/2020 | 500.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/07/2020 | 650.00 | 00011517001420 | ROSALINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE AVALIAÇAO DE BIOPSIA DE NODULO HEPATICO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 0002141 | 24/07/2020 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/07/2020 | 54.95 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/07/2020 | 1199.44 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00004296252437 | WDLLES CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/07/2020 | 1200.00 | 00065112628472 | RAIMUNDO BARROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/07/2020 | 1500.00 | 00047793965817 | DAVID MATHEUS SANTOS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/07/2020 | 3240.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AOMÊS DE JULHO/2020.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/07/2020 | 1680.00 | 00003770162412 | ARENICE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO A NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/07/2020 | 400.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO DESTINADO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/07/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/07/2020 | 2090.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- PBF-BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/07/2020 | 8735.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/07/2020 | 5225.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/07/2020 | 1877.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/07/2020 | 6328.34 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 77-77- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL-SCFV. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/07/2020 | 4445.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/07/2020 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL- CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/07/2020 | 7325.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/07/2020 | 399.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/07/2020 | 399.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/07/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/07/2020 | 9460.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/07/2020 | 2400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/07/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA-COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/07/2020 | 3635.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/07/2020 | 4800.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/07/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/07/2020 | 7845.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/07/2020 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/07/2020 | 2950.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/07/2020 | 1200.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/07/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09 -SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/07/2020 | 1300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 13-13 - COVID 19- CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/07/2020 | 90612.52 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/07/2020 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/07/2020 | 12540.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/07/2020 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/07/2020 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11-SEC. GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/07/2020 | 3745.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/07/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/07/2020 | 2090.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/07/2020 | 198127.01 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENSINO FUND. ANOS INIC. E FINAIS- MAG EFET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/07/2020 | 33766.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG.EFET.. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/07/2020 | 12606.60 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25-ED. JOVENS E ADULTOS- EJA- MAG. EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/07/2020 | 31479.59 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 26-26 ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA-MAG. CONT.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/07/2020 | 37583.46 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 27-27- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS-MAG.CONT. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/07/2020 | 1380.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 29-29- ED. ESPECIAL- MAG- CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/07/2020 | 13862.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/07/2020 | 15827.49 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/07/2020 | 74352.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. DE EDUC. ENS. FUND. AUX-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/07/2020 | 8280.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 61-61-SEC. EDUC. PROFESSORES AUXILIARES - CONTRAT. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/07/2020 | 0.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE A.R.T. AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/07/2020 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/07/2020 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/07/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/07/2020 | 4180.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/07/2020 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 90-90-SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/07/2020 | 4000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E ORÇAMENTO DE CONSTRUÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA EM ANEXO A EMEF JOSE MEDEIROS DANTAS, NA COMUNIDADE ABREU, NESTE MUNICIPIO. CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/07/2020 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DISTRIBUIÇAO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇAO DO GOVERNO FEDERAL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/07/2020 | 150.00 | 00003105931155 | LINDOMAR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/07/2020 | 500.00 | 00030913977420 | SEBASTIAO LEOCADIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FIANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR EXAMES E CONSULTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/07/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453- RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC;LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOSINDICES DE TRANSPARENCIA; REF. AOS MESES JULHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/07/2020 | 1200.00 | 00065112628472 | RAIMUNDO BARROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/07/2020 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVES DO VEICULO S10 DE PLACA: MOD 9530/PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. AO MÊSDE JULHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002217 | 30/07/2020 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/07/2020 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO. REF. AO MES DE JULHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/07/2020 | 800.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO, IMPRESSAO E GRAVAÇAO DE PLACA DESTINADO A INAUGURAÇAO DA NOVA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002216 | 30/07/2020 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/07/2020 | 1427.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002222 | 31/07/2020 | 12560.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/07/2020 | 3762.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/07/2020 | 90960.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/07/2020 | 800.00 | 00003798353476 | JOHN HEBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E CONSERTOS E INSTALAÇOES DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/07/2020 | 141.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/07/2020 | 3500.00 | 00001812864400 | ALDECLEIA KATIENE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: NAO INCLUSAO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/07/2020 | 560.00 | 00004695373459 | JOSELITA MEDEIRAS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00092784186415 | VALQUIRIA LOPES DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/07/2020 | 7315.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/08/2020 | 750.00 | 00004363550430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0002236 | 03/08/2020 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERALDA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS JULHO/2020. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/08/2020 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVES DO VEICULO S10 DE PLACA: MOD 9530/PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. AO MÊSDE JULHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002240 | 04/08/2020 | 3204.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/08/2020 | 300.00 | 00011251490433 | LORRANEA GERLANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/08/2020 | 400.00 | 00003241473414 | ALEXANDRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM MEDICAÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/08/2020 | 150.00 | 00070970161409 | VALDIELE FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/08/2020 | 1533.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE EPI DESTINADO A EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/08/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2020. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/08/2020 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/08/2020 | 1500.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/08/2020 | 2000.00 | 00006863851440 | GERMANO ANDERSON ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DO GABINETE DO SR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/08/2020 | 1800.00 | 00007972247420 | NATANAELSON SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO SR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/08/2020 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00009674902430 | MARIA JOSE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00004358668429 | DIOGENES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. CONF. COD. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00005816435426 | ADILMA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIANO GOMES. CONF. COD. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00002501476450 | JUCELINO BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DOS ONIBUS ESCOLARES EM LAVA JATO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/08/2020 | 700.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00005559410438 | POLLLIANA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00007871448439 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIANO GOMES.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00012773168488 | ALAN GABRIEL SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. CONF. COD. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00070532074475 | JOSE WEVWERTON CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CARPINTARIA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00007127085455 | RIBAMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00010579587436 | MARCELO GONÇALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00007607322485 | JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00003176555407 | ROSILDA SOARES DE LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA PRAÇA ANIVALDO BATISTA DA COSTA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/08/2020 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00070870967452 | CARLOS ALBERTO SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL,SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00001618351478 | JANAILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM VALOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00017615535859 | JAIME CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00010460613480 | JOSE VALDI DE MEDEIROS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00070267171463 | JOAO VITOR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00005634414458 | EVILASIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/08/2020 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRATOR NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00002899988409 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00013123365441 | LUAN GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00067659837400 | LADAELSO BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00011276024460 | LUCAS QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ROÇOS DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00033938822449 | OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00004760593489 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00011320435149 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/08/2020 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO AÇUDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00004662726425 | JOSE LEOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/08/2020 | 500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/08/2020 | 500.00 | 00017643325472 | CICERO PEREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00004744097405 | MARIA JOSE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DENIVAL SOARES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/08/2020 | 600.00 | 00006228811401 | SANDRA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/08/2020 | 2000.00 | 00013746312485 | HERMERSON JUNIOR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00005896143478 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00003241611400 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00008291685401 | JOELMENDES SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00007379128477 | LUCAS EMANUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00011684384460 | JACKSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR FISICO NO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR FISICO NO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS,NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPES DE FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/08/2020 | 2000.00 | 24042187000154 | ROSEMBERG GUIMARÃES DA SILVA 03273399422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS SALAS DE EXPEDIÇAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/08/2020 | 400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/08/2020 | 1200.00 | 11748883000139 | EZICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 22093872803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇAO COMPLETA DO TIPO JANTA, DESTINADO A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL QUE ESTAO PRESTANDO SERVIÇOS EM AÇOES DO NOVO CORONA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/08/2020 | 2000.00 | 00003169341430 | JAILMA ALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM EXAMES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/08/2020 | 2000.00 | 00093148526449 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINANDO A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PROSTECTOMIA TOTAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/08/2020 | 100.00 | 00004835650409 | EDILENE HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002325 | 10/08/2020 | 16483.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/08/2020 | 1159.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DE MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/08/2020 | 3266.00 | 00010865735441 | NELSON RICELLI BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00010006704492 | ALTEMIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEVUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/08/2020 | 2000.00 | 00008324633456 | ISRAEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA DE ONIBUS ESCOLARES. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE AÇOES DESTE MUNICIPIO NA RADIO POSTE DIFUSORA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/08/2020 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇAO E FINALIZAÇAO DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. COF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/08/2020 | 3165.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/08/2020 | 156.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/08/2020 | 290.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/08/2020 | 282.31 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/08/2020 | 249.36 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM ANATEL-FISTEL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/08/2020 | 249.36 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM ANATEL-FISTEL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/08/2020 | 25.00 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM ANATEL-FISTEL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/08/2020 | 1650.00 | 00009497973403 | EDILZA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COMO: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/08/2020 | 1600.00 | 00010805905448 | JOSE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CARPINTARIA EM DIVERSOS ORGAOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/08/2020 | 500.00 | 00006368126426 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ROÇO EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/08/2020 | 3000.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE COMPRESSOR PARA A REMOÇÃO DE LAJEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/08/2020 | 2099.00 | 00005634391490 | ILTON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM REPAROS NOS CALÇAMENTOS E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/08/2020 | 300.00 | 00012641418401 | DENILSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ROÇO DE ESTRADAS ESTADO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/08/2020 | 1040.00 | 00011270783483 | EDIJAILTON LEOCADIO MARINHO | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/08/2020 | 2000.00 | 19101820000106 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA 88613763472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E SOLDAS EM ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/08/2020 | 1650.00 | 00009680400476 | MARIA MACIELMA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/08/2020 | 1650.00 | 00030874246415 | ALZENIRA FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM OFICINAS OFERECIDAS PELO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/08/2020 | 3000.00 | 00007622874469 | ROSE RAMUARA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGIGO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00005919716401 | JANEIDE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/08/2020 | 150.00 | 00004766990455 | IRENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/08/2020 | 1135.50 | 00004637869471 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORRO EM GESSO DESTINADO AO NOVO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/08/2020 | 1000.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITACAO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO DE LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/08/2020 | 27.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/08/2020 | 1754.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/08/2020 | 33605.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL DE N°99990000156194. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/08/2020 | 700.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BARROS 00939639475 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE ORTESE SUROPODALICA FIXA DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/08/2020 | 500.00 | 00016093964485 | RAQUEL PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSTRUÇAO DE CASA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00007999153435 | RENILDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VESICULA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/08/2020 | 800.00 | 00038760622415 | JOSE PAULO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/08/2020 | 4240.00 | 00001632254433 | TIAGO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/08/2020 | 850.00 | 00012533646482 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/08/2020 | 800.00 | 00012816964477 | MARIA IZABEL VENANCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/08/2020 | 2000.00 | 00003242695445 | JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/08/2020 | 1000.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITACAO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE JOSE ENILSON DOS SANTOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00010244599424 | JOALISSON PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00008589377431 | adrizio farias da silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/08/2020 | 1200.00 | 00010353989401 | DAMIAO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS E RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/08/2020 | 500.00 | 00070969969406 | VALMIRA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM RUAS DO CONJUNTO ALTO DOS BENTOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00004701912441 | MARIA VERONICA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/08/2020 | 1200.00 | 00005260687442 | MANOEL MECIAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS E RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/08/2020 | 1200.00 | 00005239807442 | JOSENILDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS E RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/08/2020 | 1200.00 | 00011750293439 | IRAQUITAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS E RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00003170937464 | MARINALDO DINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00047793965817 | DAVID MATHEUS SANTOS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 14/08/2020 | 6299.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CAMINHAO PIPA COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/08/2020 | 1600.00 | 00010805905448 | JOSE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CARPINTARIA EM DIVERSOS ORGAOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/08/2020 | 257.60 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DE MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002393 | 17/08/2020 | 35237.80 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PAVIMENTAÇAO EM PARALEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CUBATI-PB. CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº01638677-54/2017. MINISTERIO DAS CIDADES-PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. CONF. DOC. ANEXA. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/08/2020 | 970.00 | 19502085000134 | BR VENDAS DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DE MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/08/2020 | 12.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/08/2020 | 150.00 | 00007999166413 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DO. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/08/2020 | 1650.00 | 00008531304423 | RAISA LEILIANE ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009532869409 | WILLIAM ROBSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A LIVE REALIZADA POR ARTISTAS LOCAIS, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/08/2020 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TELFONIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/08/2020 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/08/2020 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/08/2020 | 2153.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/08/2020 | 923.51 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC9888,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC9666,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5979,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/08/2020 | 3528.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/08/2020 | 2000.00 | 00011270783483 | EDIJAILTON LEOCADIO MARINHO | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/08/2020 | 2000.00 | 00070560123450 | ADRIANO JOSE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEVUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRATOR PARA ATENDER NECESSIDADE DE PEQUENOS TRABALHADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/08/2020 | 8192.00 | 00009419533433 | SERGIO DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE PEDRAS DE PARALEPIPEDOS DESTINADO A REPAROS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/08/2020 | 220.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/08/2020 | 1600.00 | 00070259644412 | MICHEL FELIX GRANGEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/08/2020 | 6299.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM:SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TRANSPORTANDO CARGAS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MORADOES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00070532074475 | JOSE WEVWERTON CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CARPINTARIA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00007127085455 | RIBAMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/08/2020 | 1200.00 | 00010579587436 | MARCELO GONÇALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00070870967452 | CARLOS ALBERTO SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL,SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/08/2020 | 840.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRATOR NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00001618351478 | JANAILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM VALOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00017615535859 | JAIME CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/08/2020 | 1900.58 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00070267171463 | JOAO VITOR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00007607322485 | JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/08/2020 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00013123365441 | LUAN GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00067659837400 | LADAELSO BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00011276024460 | LUCAS QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ROÇOS DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/08/2020 | 1500.00 | 00033938822449 | OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00004760593489 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00004662726425 | JOSE LEOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/08/2020 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO AÇUDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/08/2020 | 300.00 | 00010460613480 | JOSE VALDI DE MEDEIROS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/08/2020 | 2000.00 | 00006863851440 | GERMANO ANDERSON ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DO GABINETE DO SR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/08/2020 | 1800.00 | 00007972247420 | NATANAELSON SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO SR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00009674902430 | MARIA JOSE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00005816435426 | ADILMA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIANO GOMES. CONF. COD. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/08/2020 | 700.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/08/2020 | 4159.17 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/08/2020 | 1200.00 | 00002501476450 | JUCELINO BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DOS ONIBUS ESCOLARES EM LAVA JATO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/08/2020 | 1200.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/08/2020 | 1200.00 | 00007379128477 | LUCAS EMANUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/08/2020 | 2000.00 | 00013746312485 | HERMERSON JUNIOR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00005896143478 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/08/2020 | 1200.00 | 00017643325472 | CICERO PEREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00004744097405 | MARIA JOSE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/08/2020 | 600.00 | 00006228811401 | SANDRA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/08/2020 | 36660.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM INSS PARC60 - DEBITO VIA DARF. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/08/2020 | 5882.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTOS EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/08/2020 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AOMÊS DE AGOSTO/2020.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/08/2020 | 664.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002476 | 20/08/2020 | 45697.28 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PAVIMENTAÇAO EM PARALEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CUBATI-PB. CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº01638677-54/2017. MINISTERIO DAS CIDADES-PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. CONF. DOC. ANEXA. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002480 | 20/08/2020 | 13899.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/08/2020 | 400.00 | 00009232289423 | MARLEY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/08/2020 | 400.00 | 00003241930416 | EDIMILSON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DA DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/08/2020 | 715.00 | 21870096000119 | PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARAL - ME AMARALSINAL SINALIZACOES DE ESTAC. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/08/2020 | 1400.00 | 00062501488415 | FRANCISCO DE ASSIS BALBINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/08/2020 | 3000.00 | 00005464050450 | SEVERINO PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00070194117464 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00009080966746 | JAMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00077596170110 | JOSE ADELSON DE ALEXANDRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00013461058475 | FABIANO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00010843509473 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00012823408401 | WELITON TRAJANO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00003242705424 | JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00012410906451 | WESLEY BRUNO MACEDO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00010596210450 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/08/2020 | 4240.00 | 00001632254433 | TIAGO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/08/2020 | 79.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/08/2020 | 450.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 2020 E EMISSAO DO CRLV, JUNTO AO DETRAN-PB, EM VEICULOS DE PLACAS: NQC-9888/PB, OGC-5979/PB, OGC-9666, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/08/2020 | 149.85 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/08/2020 | 200.00 | 00005257677466 | ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/08/2020 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DISTRIBUIÇAO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇAO DO GOVERNO FEDERAL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/08/2020 | 500.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/08/2020 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. REF. AO MES DE AGOSTO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/08/2020 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/08/2020 | 1500.00 | 00005919716401 | JANEIDE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/08/2020 | 6000.00 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICOS E DE LANTERNAGEM EM CARRO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/08/2020 | 150.00 | 00004795602425 | JANE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/08/2020 | 1000.00 | 00070272653462 | BIANCA EVELIN DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/08/2020 | 105.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 0002507 | 25/08/2020 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/08/2020 | 1385.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUNO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/08/2020 | 350.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE AGOSTO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/08/2020 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REEMPENHO DO EMPENHO 2274. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002512 | 25/08/2020 | 2000.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING, DE PLACA8423/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002520 | 25/08/2020 | 63360.52 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PAVIMENTAÇAO EM PARALEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CUBATI-PB. CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº01638677-54/2017. MINISTERIO DAS CIDADES-PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. CONF. DOC. ANEXA. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/08/2020 | 1740.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/08/2020 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/08/2020 | 500.00 | 00004886105408 | SEBASTIANA LAILMA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/08/2020 | 150.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/08/2020 | 1500.00 | 00003243713498 | MARIA ELIZABETH MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM EXAMES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/08/2020 | 750.00 | 00011582975485 | UALISON BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS NA MENOR ESTEFANY BRUNA DA SILVA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/08/2020 | 3240.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AOMÊS DE AGOSTO/2020.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/08/2020 | 150.00 | 00009928957401 | RENATA SUELLY NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/08/2020 | 150.00 | 00004546054475 | VERA LUCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00011461898420 | HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/08/2020 | 2099.00 | 00010833907409 | JOAO BATISTA OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEVUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002534 | 27/08/2020 | 8500.21 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00010006704492 | ALTEMIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEVUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/08/2020 | 120.00 | 00011183252498 | ANTONIO MARCOS CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FALTAS INJUSTIFICADAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/08/2020 | 11467.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM INSS PARC60. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/08/2020 | 360.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DE MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/08/2020 | 800.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA DE MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/08/2020 | 1600.00 | 00010805905448 | JOSE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CARPINTARIA EM DIVERSOS ORGAOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/08/2020 | 100.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/08/2020 | 100.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/08/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/08/2020 | 2090.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- PBF-BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/08/2020 | 7315.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/08/2020 | 5225.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/08/2020 | 1877.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/08/2020 | 6328.34 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 77-77- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL-SCFV. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/08/2020 | 4445.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/08/2020 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL- CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/08/2020 | 7325.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/08/2020 | 1297.50 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/08/2020 | 13.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/08/2020 | 3056.60 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇAO DE KITS DE HIGIENE INDIVIDUAL PARA PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTACELIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/08/2020 | 4032.30 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇAO DE KITS PARA PARTICIPANTES DO GRUPO DE GRAVIDAS ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/08/2020 | 1097.85 | 36266629000125 | GERALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/08/2020 | 5133.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/08/2020 | 10005.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/08/2020 | 2400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/08/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA-COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/08/2020 | 3635.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/08/2020 | 4800.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/08/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/08/2020 | 7845.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/08/2020 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/08/2020 | 2950.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/08/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09 -SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/08/2020 | 1300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 13-13 - COVID 19- CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/08/2020 | 600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 32-COVID 19 - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/08/2020 | 92153.89 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/08/2020 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/08/2020 | 13585.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/08/2020 | 840.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRATOR NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00015304478444 | PABULO BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00065112628472 | RAIMUNDO BARROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002631 | 31/08/2020 | 17483.06 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/08/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/08/2020 | 4180.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/08/2020 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 90-90-SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/08/2020 | 54.95 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/08/2020 | 726.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/08/2020 | 562.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/08/2020 | 562.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/08/2020 | 532.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/08/2020 | 532.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/08/2020 | 536.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/08/2020 | 536.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/08/2020 | 533.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/08/2020 | 533.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/08/2020 | 550.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/08/2020 | 550.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/08/2020 | 593.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/08/2020 | 575.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/08/2020 | 726.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/08/2020 | 593.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/08/2020 | 575.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE AGOSTO/2020.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/08/2020 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/08/2020 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇAO E FINALIZAÇAO DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. COF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/08/2020 | 9515.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTOS EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/08/2020 | 530.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/08/2020 | 82.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/08/2020 | 528.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA DE REMESSA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO A CONTA FOPAG. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/08/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/08/2020 | 2090.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/08/2020 | 198198.15 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENSINO FUND. ANOS INIC. E FINAIS- MAG EFET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/08/2020 | 35266.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG.EFET.. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/08/2020 | 12606.60 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25-ED. JOVENS E ADULTOS- EJA- MAG. EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/08/2020 | 33269.28 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 26-26 ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA-MAG. CONT.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/08/2020 | 39083.46 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 27-27- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS-MAG.CONT. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/08/2020 | 1380.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 29-29- ED. ESPECIAL- MAG- CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/08/2020 | 14385.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/08/2020 | 15827.49 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/08/2020 | 74213.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. DE EDUC. ENS. FUND. AUX-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/08/2020 | 8280.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 61-61-SEC. EDUC. PROFESSORES AUXILIARES - CONTRAT. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/08/2020 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/08/2020 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11-SEC. GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/08/2020 | 3745.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/08/2020 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/09/2020 | 1200.00 | 00003021046401 | GEDEAN CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: NAO INCLUSAO EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/09/2020 | 2000.00 | 00006863851440 | GERMANO ANDERSON ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/09/2020 | 1800.00 | 00007972247420 | NATANAELSON SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO SR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0002685 | 01/09/2020 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERALDA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS AGOSTO/2020. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00009674902430 | MARIA JOSE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00005816435426 | ADILMA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIANO GOMES. CONF. COD. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/09/2020 | 700.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/09/2020 | 1200.00 | 00002501476450 | JUCELINO BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DOS ONIBUS ESCOLARES EM LAVA JATO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/09/2020 | 1.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/09/2020 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00070532074475 | JOSE WEVWERTON CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CARPINTARIA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/09/2020 | 1200.00 | 00010579587436 | MARCELO GONÇALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00070870967452 | CARLOS ALBERTO SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL,SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/09/2020 | 350.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRATOR NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00070267171463 | JOAO VITOR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00007607322485 | JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/09/2020 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00013123365441 | LUAN GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00067659837400 | LADAELSO BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00011276024460 | LUCAS QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ROÇOS DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/09/2020 | 483.31 | 00011206480416 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO TANQUE DOS ESTADOS.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00004760593489 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00004662726425 | JOSE LEOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/09/2020 | 1560.00 | 00010460613480 | JOSE VALDI DE MEDEIROS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/09/2020 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO AÇUDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/09/2020 | 1200.00 | 00007379128477 | LUCAS EMANUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/09/2020 | 2000.00 | 00013746312485 | HERMERSON JUNIOR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00005896143478 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00004744097405 | MARIA JOSE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/09/2020 | 600.00 | 00006228811401 | SANDRA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/09/2020 | 1520.00 | 00011767091435 | HYABBI KAIE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE GARRAFAS DE AGUA, DESTINADA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002687 | 02/09/2020 | 2226.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/09/2020 | 2.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/09/2020 | 3135.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS:TJPB,TRT,TRE,JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB,DO-PB, STJ, STF, TSE,TST,TRF5,DOU E TCE, DESTE MUNICIPIO.REF. AOS MESES 02/01/2020 A 31/12/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002690 | 03/09/2020 | 8000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA HILUX SRX,CABINE DUPLA,COMPLETA,AUTOMATICA,A DIESEL, DE PLACA: PDB-9615. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002691 | 03/09/2020 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DEAGOSTO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002692 | 03/09/2020 | 2320.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A DOAÇAO PARA PESSOAS CARENTES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002693 | 03/09/2020 | 1917.34 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES, TRANSLADOS E PREPARAÇÃO DE CORPOS, DESTINADO A DOAÇOES FEITAS POR ESSE MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/09/2020 | 4995.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/09/2020 | 107.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/09/2020 | 100.00 | 00009232289423 | MARLEY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/09/2020 | 960.00 | 00010240488458 | EDINALDO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/09/2020 | 200.00 | 00004628079404 | TATHIANA MICHELLE MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002694 | 04/09/2020 | 4664.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: NQC9888, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002695 | 04/09/2020 | 4664.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: NQC9225, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002696 | 04/09/2020 | 2408.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: NPW9961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002698 | 04/09/2020 | 3198.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OFG1972, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/09/2020 | 1058.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCAÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/09/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/09/2020 | 902.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/09/2020 | 82.50 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM ANATEL-FISTEL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/09/2020 | 800.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/09/2020 | 1390.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/09/2020 | 4577.00 | 00010865735441 | NELSON RICELLI BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/09/2020 | 240.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/09/2020 | 455.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/09/2020 | 100.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇAO DE CARTUCHO TINTA E COMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/09/2020 | 99.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002715 | 09/09/2020 | 580.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A DOAÇAO PARA PESSOAS CARENTES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/09/2020 | 500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002720 | 09/09/2020 | 1138.07 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES, TRANSLADOS E PREPARAÇÃO DE CORPOS, DESTINADO A DOAÇOES FEITAS POR ESSE MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/09/2020 | 400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/09/2020 | 18000.00 | 08579912000171 | SERGIO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO COM IMPLANTAÇAO DE POSTES E LUMINARIAS DE LED NA RUA FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA E NO TREVO DA ENTRADA, DESTE MUNICIPIO. CONF.DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/09/2020 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/09/2020 | 1285.35 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE AÇOES DESTE MUNICIPIO NA RADIO POSTE DIFUSORA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00004701912441 | MARIA VERONICA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/09/2020 | 3000.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE COMPRESSOR PARA A REMOÇÃO DE LAJEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/09/2020 | 1600.00 | 00010805905448 | JOSE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CARPINTARIA EM DIVERSOS ORGAOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002733 | 10/09/2020 | 42373.44 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PAVIMENTAÇAO EM PARALEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CUBATI-PB. CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº01638677-54/2017. MINISTERIO DAS CIDADES-PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. CONF. DOC. ANEXA. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002734 | 10/09/2020 | 14401.92 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/09/2020 | 17000.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE POSTES DESTINADOS A ILUMINAÇAO DA RUA FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA E DO TREVO DA ENTRADA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/09/2020 | 1650.00 | 00070259644412 | MICHEL FELIX GRANGEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/09/2020 | 240.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/09/2020 | 1650.00 | 00008531304423 | RAISA LEILIANE ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/09/2020 | 150.00 | 00070970161409 | VALDIELE FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/09/2020 | 150.00 | 00003105931155 | LINDOMAR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/09/2020 | 150.00 | 00001273616421 | HELIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/09/2020 | 150.00 | 00004766990455 | IRENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/09/2020 | 450.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R DE LUCENA ME- FLORES DIGNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE COROA DE ROSAS NATURAIS DESTINADO AO VELORIO DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO: MARIA DO SOCORRO S CORDEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/09/2020 | 150.00 | 00004941107322 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/09/2020 | 950.00 | 00070115585435 | ELINETE SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/09/2020 | 550.00 | 00007556772420 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/09/2020 | 250.00 | 00006171620424 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/09/2020 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO AÇUDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/09/2020 | 0.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/09/2020 | 1067.28 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/09/2020 | 167.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/09/2020 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/09/2020 | 281.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/09/2020 | 1470.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/09/2020 | 144.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/09/2020 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇAO E FINALIZAÇAO DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. COF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00005919716401 | JANEIDE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/09/2020 | 200.00 | 00024791531850 | JOSEBEL BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: GRATIFICAÇAO DE COVID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/09/2020 | 400.00 | 00004344384482 | FABIO JUNIOR SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: GRATIFICAÇAO DE COVID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/09/2020 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DA EMISSAO DE DOCUMENTOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/09/2020 | 1881.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/09/2020 | 200.00 | 00003241575411 | ANTONIO AFRANIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSERTOS DE PANELAS E FOGAO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00070194273407 | FABIO JUNIO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETSINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00070194273407 | FABIO JUNIO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETSINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/09/2020 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/09/2020 | 3655.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/09/2020 | 1450.00 | 00007856476435 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/09/2020 | 1450.00 | 00003594069478 | VALDEMIRO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/09/2020 | 1450.00 | 00005260687442 | MANOEL MECIAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS E RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/09/2020 | 1450.00 | 00005239807442 | JOSENILDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS E RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/09/2020 | 1450.00 | 00010353989401 | DAMIAO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS E RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/09/2020 | 1675.00 | 00009767301461 | RAMON JOSE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/09/2020 | 340.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/09/2020 | 3.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/09/2020 | 1199.44 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/09/2020 | 802.96 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/09/2020 | 200.00 | 00011276024460 | LUCAS QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: GRATIFICAÇAO DE COVID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/09/2020 | 1675.00 | 00008014030494 | POLIANA MARIA ANGELO LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/09/2020 | 1675.00 | 00006524352467 | CREUZA ROQUE PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/09/2020 | 826.54 | 70097530001904 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/09/2020 | 3273.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A BANDA MUNICIPAL FANFARRA DENIVAL SOARES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/09/2020 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AOMÊS DE SETEMBRO/2020.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/09/2020 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/09/2020 | 715.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/09/2020 | 2.09 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/09/2020 | 0.08 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/09/2020 | 0.10 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/09/2020 | 11.13 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/09/2020 | 54.95 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/09/2020 | 275.00 | 00011771507438 | JOSE JACKSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: HOSPEDAGEM DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO DER-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/09/2020 | 1675.00 | 00001632497417 | MYCHELL MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR FISICO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/09/2020 | 350.00 | 00003591941417 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A APLICAÇAO DE BOTOX NA MENOR EVELYN THAISA SILVA OLIVEIRA. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/09/2020 | 200.00 | 00010559750471 | ANA FLAVIA MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/09/2020 | 700.00 | 00010554398460 | JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/09/2020 | 300.00 | 00012721812432 | EVILANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/09/2020 | 1000.00 | 00005950721438 | MARIA DA VITORIA SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ENERGISA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/09/2020 | 4578.00 | 00010833907409 | JOAO BATISTA OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEVUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002802 | 21/09/2020 | 16459.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/09/2020 | 1200.00 | 00008009170496 | MURILO ALVES DA COSTA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/09/2020 | 2000.00 | 19101820000106 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA 88613763472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E SOLDAS EM ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/09/2020 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/09/2020 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/09/2020 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DISTRIBUIÇAO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇAO DO GOVERNO FEDERAL. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/09/2020 | 1545.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ME - ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A DISTRUBUIÇAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/09/2020 | 3839.90 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 0002821 | 23/09/2020 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002813 | 23/09/2020 | 284.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO: CAMINHAO VW- DE PLACA:OEV8302, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002814 | 23/09/2020 | 430.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINA, TIPO: MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002815 | 23/09/2020 | 502.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINA, TIPO: RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/09/2020 | 4455.00 | 00002948903432 | VAMBERTO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00004358668429 | DIOGENES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. COD. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/09/2020 | 2340.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DE MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002823 | 23/09/2020 | 3967.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CAMINHAO VW-PLACA: OEV8302, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002824 | 23/09/2020 | 2871.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MOTONIVELADORA CATERPILAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002825 | 23/09/2020 | 2607.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/09/2020 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/09/2020 | 160.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/09/2020 | 800.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA DE MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/09/2020 | 500.00 | 00008007176438 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEVUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO CARGA DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/09/2020 | 500.00 | 00013743824779 | JOSE VANILTON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/09/2020 | 200.00 | 00005257677466 | ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/09/2020 | 150.00 | 00009660060467 | ALEXANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/09/2020 | 150.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/09/2020 | 1482.00 | 00070969952422 | GESSICA LARISSA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/09/2020 | 3240.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AOMÊS DE SETEMBRO/2020.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/09/2020 | 8515.00 | 00038018596816 | RODRIGO GOMES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULO F400 DE PLACA HZI2464/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. COD. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE SETEMBRO/2020.CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/09/2020 | 800.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REEMPENHO DO EMPENHO 2274. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/09/2020 | 350.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/09/2020 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVES DO VEICULO S10 DE PLACA: MOD 9530/PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. AO MÊSDE AGOSTO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002853 | 29/09/2020 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMEPENHO DOS EMPENHOS988,1478,1540.SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/09/2020 | 1067.28 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002845 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING, DE PLACA8423/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002849 | 29/09/2020 | 821.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUETENÇAO E CONSERVAÇAO DA CAMINHAO VW, DE PLACA OEV8302,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/09/2020 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/09/2020 | 500.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/09/2020 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/09/2020 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/09/2020 | 100.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: GRATIFICAÇAO DE COVID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/09/2020 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/09/2020 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DA EMISSAO DE DOCUMENTOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453- RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC;LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOSINDICES DE TRANSPARENCIA; REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/09/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/09/2020 | 10005.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/09/2020 | 2400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/09/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA-COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/09/2020 | 3635.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/09/2020 | 4800.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00013746312485 | HERMERSON JUNIOR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/09/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/09/2020 | 7845.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00007379128477 | LUCAS EMANUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2020 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/09/2020 | 2950.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/09/2020 | 2090.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- PBF-BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/09/2020 | 7315.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/09/2020 | 5225.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/09/2020 | 1877.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/09/2020 | 6328.34 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 77-77- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL-SCFV. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/09/2020 | 4445.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/09/2020 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL- CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/09/2020 | 7325.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/09/2020 | 600.00 | 00006228811401 | SANDRA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00004744097405 | MARIA JOSE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/09/2020 | 150.00 | 00004795602425 | JANE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002864 | 30/09/2020 | 18448.18 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002867 | 30/09/2020 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DESETEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/09/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09 -SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/09/2020 | 1300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 13-13 - COVID 19- CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/09/2020 | 300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 32-COVID 19 - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/09/2020 | 90760.57 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/09/2020 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/09/2020 | 13585.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00010579587436 | MARCELO GONÇALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00034574496860 | KLEITON CARDOSO BARBOSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO PARQUE MULTIPLO USO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00041550376888 | ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/09/2020 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00067659837400 | LADAELSO BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00004662726425 | JOSE LEOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00070970156405 | ADALBERTO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00070870967452 | CARLOS ALBERTO SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL,SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00070267171463 | JOAO VITOR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00011206480416 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00003170937464 | MARINALDO DINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/09/2020 | 593.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/09/2020 | 551.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2020 | 533.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2020 | 727.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2020 | 534.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2020 | 576.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2020 | 563.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2020 | 537.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2020 | 536.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2020 | 0.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/09/2020 | 122.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/09/2020 | 4180.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/09/2020 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 90-90-SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/09/2020 | 0.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/09/2020 | 12.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/09/2020 | 3392.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/09/2020 | 48199.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM INSS PARC60. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2020 | 12000.00 | 00010913768405 | NATHALIA DE ASSIS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: INDENIZAÇAO DESTINADA A DEMOLIÇAO DE LANCHONETE CONSTRUIDA EM CANTEIRO PUBLICO NESTE MUNICIPIO .CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00007157661470 | SILVANO FIDELIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA EDUCACIONAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/09/2020 | 2090.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/09/2020 | 199686.15 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENSINO FUND. ANOS INIC. E FINAIS- MAG EFET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/09/2020 | 32401.60 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG.EFET.. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/09/2020 | 12606.60 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25-ED. JOVENS E ADULTOS- EJA- MAG. EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/09/2020 | 33269.28 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 26-26 ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA-MAG. CONT.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/09/2020 | 40322.48 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 27-27- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS-MAG.CONT. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/09/2020 | 1380.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 29-29- ED. ESPECIAL- MAG- CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/09/2020 | 14385.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/09/2020 | 15827.49 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/09/2020 | 74213.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. DE EDUC. ENS. FUND. AUX-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/09/2020 | 8280.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 61-61-SEC. EDUC. PROFESSORES AUXILIARES - CONTRAT. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00009674902430 | MARIA JOSE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00005816435426 | ADILMA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIANO GOMES. CONF. COD. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00002501476450 | JUCELINO BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DOS ONIBUS ESCOLARES EM LAVA JATO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00007871448439 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIANO GOMES.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00008014030494 | POLIANA MARIA ANGELO LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/09/2020 | 700.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/09/2020 | 600.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00005559410438 | POLLLIANA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/09/2020 | 5996.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTOS EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/09/2020 | 4175.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTOS EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002866 | 30/09/2020 | 8000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA HILUX SRX,CABINE DUPLA,COMPLETA,AUTOMATICA,A DIESEL, DE PLACA: PDB-9615. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DOPREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/09/2020 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇAO E FINALIZAÇAO DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. COF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002869 | 30/09/2020 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/09/2020 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/09/2020 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11-SEC. GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/09/2020 | 3745.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00003021046401 | GEDEAN CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: NAO INCLUSAO EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00006863851440 | GERMANO ANDERSON ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/10/2020 | 1200.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00011276024460 | LUCAS QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ROÇOS DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00007607322485 | JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/10/2020 | 150.00 | 00009928957401 | RENATA SUELLY NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/10/2020 | 150.00 | 00004766990455 | IRENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00005896143478 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002983 | 02/10/2020 | 2551.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/10/2020 | 2200.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/10/2020 | 800.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA DE MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/10/2020 | 3.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/10/2020 | 1800.00 | 00007972247420 | NATANAELSON SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO SR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/10/2020 | 510.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES A ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/10/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/10/2020 | 200.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/10/2020 | 100.00 | 00007218820484 | ELANINE MARTINS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/10/2020 | 800.00 | 00090960718400 | ANAIZA JUSTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/10/2020 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/10/2020 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/10/2020 | 17600.00 | 37729452000119 | LUCAS LAPENDA PIRES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS- CAMERA DE VIDEO PARA MONITORAMENTO DE DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/10/2020 | 2592.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/10/2020 | 499.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/10/2020 | 25.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/10/2020 | 24.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/10/2020 | 499.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/10/2020 | 25.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/10/2020 | 25.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/10/2020 | 499.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/10/2020 | 24.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003001 | 07/10/2020 | 4203.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OGC9666, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/10/2020 | 1409.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE E POUSADA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADO A ASSESORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/10/2020 | 400.00 | 00006022389437 | VALDIVIA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/10/2020 | 141.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/10/2020 | 400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/10/2020 | 350.00 | 00003241473414 | ALEXANDRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM MEDICAÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/10/2020 | 843.20 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A KITS DISTRIBUIDOS EM COMEMORAÇOES DO DIA DAS CRIANÇAS NOS GRUPOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/10/2020 | 500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003014 | 08/10/2020 | 4672.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OGC9666, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003015 | 08/10/2020 | 2498.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OGC9666, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/10/2020 | 750.00 | 00012809839492 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ESTOFADO EM DIVERSOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/10/2020 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/10/2020 | 1600.00 | 00010805905448 | JOSE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CARPINTARIA EM DIVERSOS ORGAOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003026 | 09/10/2020 | 10000.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003027 | 09/10/2020 | 19433.02 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/10/2020 | 500.00 | 00015735464701 | WELITON KIARELI MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/10/2020 | 1700.00 | 00070259644412 | MICHEL FELIX GRANGEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/10/2020 | 1760.00 | 00007691225407 | MARCELO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/10/2020 | 834.00 | 00005634391490 | ILTON CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM REPAROS NOS CALÇAMENTOS E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00065112628472 | RAIMUNDO BARROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/10/2020 | 3562.00 | 00009419533433 | SERGIO DE SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE PEDRAS DE PARALEPIPEDOS DESTINADO A REPAROS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/10/2020 | 1680.00 | 00006108114444 | JOSE BEZERRA DANTAS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003023 | 09/10/2020 | 2253.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OGC9666, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003024 | 09/10/2020 | 1953.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OGC9666, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0003025 | 09/10/2020 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERALDA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS SETEMBRO/2020. CONF. DOC ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/10/2020 | 250.00 | 00008907166412 | WILLANE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PREMIAÇÃO PARA EVENTO DENOMINADO PEGA BOI NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/10/2020 | 20080.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM INSS PARC60. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/10/2020 | 135.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE OUTUBRO/2020.CONF.DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/10/2020 | 150.00 | 00003105931155 | LINDOMAR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00006228811401 | SANDRA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/10/2020 | 100.00 | 00005188655411 | RAILCA DE LIMA CORDEIRO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/10/2020 | 150.00 | 00070970161409 | VALDIELE FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/10/2020 | 150.00 | 00008318793439 | PEDRITA GABRIELA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/10/2020 | 150.00 | 00001273616421 | HELIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA M FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/10/2020 | 2500.00 | 00038729008700 | ALTOMIRO CARDOSO VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA M FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CIRURGIA ONCOLOGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEX. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/10/2020 | 150.00 | 00005654048490 | DAMIAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00006228811401 | SANDRA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/10/2020 | 1000.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITACAO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE JOSE ENILSON DOS SANTOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/10/2020 | 600.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/10/2020 | 1500.00 | 00005919716401 | JANEIDE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/10/2020 | 200.00 | 00007218820484 | ELANINE MARTINS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/10/2020 | 100.00 | 00005414421471 | ANECLEIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/10/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/10/2020 | 2.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE AÇOES DESTE MUNICIPIO NA RADIO POSTE DIFUSORA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/10/2020 | 300.00 | 00005889793411 | MARIA IZABEL MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO A EVENTO DE COMEMORAÇAO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. . ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/10/2020 | 1300.00 | 00005239807442 | JOSENILDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS E RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/10/2020 | 1300.00 | 00010353989401 | DAMIAO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS E RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/10/2020 | 1300.00 | 00007856476435 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/10/2020 | 1300.00 | 00005260687442 | MANOEL MECIAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS E RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/10/2020 | 2000.00 | 38329714000110 | JOSE BRENO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTADATA EM FAVOR DPO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE CANECAS DESTINADO A DISTRIBUIÇAO EM EVENTO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/10/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/10/2020 | 794.63 | 04441375000148 | MARIA ISMENIA DE OLIVEIRA ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DA CRIANÇA DOS GRUPOS ATENDIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/10/2020 | 150.00 | 00004546054475 | VERA LUCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/10/2020 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/10/2020 | 515.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE SUPLEMENTOS DESTINADO AO MENOR: ABRAAO CARLOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/10/2020 | 350.00 | 00003591941417 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A APLICAÇAO DE BOTOX NA MENOR EVELYN THAISA SILVA OLIVEIRA. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/10/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DE PLACA QSK4D35, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/10/2020 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DA EMISSAO DE DOCUMENTOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/10/2020 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONF. DOC ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/10/2020 | 380.00 | 21907228000130 | ARETHUSA PRIMO DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/10/2020 | 1350.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DE MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003088 | 20/10/2020 | 22541.03 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/10/2020 | 5067.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE CARRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/10/2020 | 2084.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM:SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TRANSPORTANDO CARGAS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MORADOES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/10/2020 | 745.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/10/2020 | 28190.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM INSS PARC60. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/10/2020 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AOMÊS DE OUTUBRO/2020.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/10/2020 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/10/2020 | 1661.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/10/2020 | 1000.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITACAO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE JOSE ENILSON DOS SANTOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00095623434800 | JOSE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/10/2020 | 1650.00 | 00008531304423 | RAISA LEILIANE ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DSTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/10/2020 | 150.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 2020 E EMISSAO DO CRLV, JUNTO AO DETRAN-PB, EM VEICULO DE PLACA: QSK4D35/PB, PERTENCENTEAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/10/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453- RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC;LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOSINDICES DE TRANSPARENCIA; REF. AO MES DE AGOSTO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/10/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/10/2020 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/10/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/10/2020 | 22.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/10/2020 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/10/2020 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/10/2020 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/10/2020 | 54.95 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/10/2020 | 244.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/10/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REF. AO MES DE AGOSTO/2020. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/10/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/10/2020 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVES DO VEICULO S10 DE PLACA: MOD 9530/PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. AO MÊSDE SETEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/10/2020 | 494.00 | 10760171000334 | LOJAO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE CHAPA ACRILICA DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/10/2020 | 3000.00 | 01501371000110 | FRANKLIN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIDEO E LIVE DA COPA PSF E E-SPORTS, DURANTE OS DIAS 22 E 23. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/10/2020 | 1600.00 | 00039573443449 | EDNALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO ACIMA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOS INSTITUCIONAIS DO PREFEITO E EQUIPE EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/10/2020 | 250.00 | 00011771507438 | JOSE JACKSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: HOSPEDAGEM DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO DER-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/10/2020 | 1400.00 | 00057038295420 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/10/2020 | 200.00 | 00005257677466 | ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/10/2020 | 500.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/10/2020 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.CONF. DOC ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/10/2020 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. REF. AO MES DE OUTUBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/10/2020 | 4638.10 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCVF, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/10/2020 | 8532.30 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE COMPUTADORES DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENRO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/10/2020 | 1500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/10/2020 | 2000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453- RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC;LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOSINDICES DE TRANSPARENCIA; REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003124 | 26/10/2020 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DEOUTUBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0003130 | 26/10/2020 | 2000.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING, DE PLACA8423/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONF. DOC ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003125 | 26/10/2020 | 8000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA HILUX SRX,CABINE DUPLA,COMPLETA,AUTOMATICA,A DIESEL, DE PLACA: PDB-9615. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DOPREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REEMPENHO DO EMPENHO 2274. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/10/2020 | 350.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/10/2020 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVES DO VEICULO S10 DE PLACA: MOD 9530/PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. AO MÊSDE OUTUBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/10/2020 | 1404.10 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVPOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE IMPRESSORA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003146 | 27/10/2020 | 2000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMEPENHO DO EMPENHO 2217 E 1891.SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA SEMANAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/10/2020 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/10/2020 | 160.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 0003145 | 27/10/2020 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/10/2020 | 4257.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/10/2020 | 1200.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/10/2020 | 149.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/10/2020 | 380.00 | 00012165878411 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/10/2020 | 650.00 | 00070413241416 | DIVANILSON CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/10/2020 | 508.00 | 00012782780441 | BEATRIZ PAULINA SANTOS FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/10/2020 | 300.00 | 00065112504404 | Josefa Rosa dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/10/2020 | 3240.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AOMÊS DE OUTUBRO/2020.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/10/2020 | 499.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/10/2020 | 499.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/10/2020 | 25.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/10/2020 | 25.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/10/2020 | 24.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/10/2020 | 24.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A RETENÇÃO DARF, RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/10/2020 | 31975.73 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/10/2020 | 537.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/10/2020 | 728.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/10/2020 | 576.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/10/2020 | 728.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/10/2020 | 538.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/10/2020 | 551.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/10/2020 | 551.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/10/2020 | 576.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/10/2020 | 535.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/10/2020 | 535.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/10/2020 | 594.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/10/2020 | 594.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/10/2020 | 538.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/10/2020 | 564.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/10/2020 | 534.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/10/2020 | 534.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/10/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/10/2020 | 4180.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/10/2020 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 90-90-SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/10/2020 | 134.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/10/2020 | 1.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/10/2020 | 20.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/10/2020 | 1.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/10/2020 | 169361.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOHLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE SERVIDOR, DEBITO VIA DARF.(RFB-PREV-OB COR) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/10/2020 | 186.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/10/2020 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA 03189534470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇAO E FINALIZAÇAO DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. COF. DOC.ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/10/2020 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/10/2020 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11-SEC. GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/10/2020 | 3745.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/10/2020 | 1800.00 | 00007972247420 | NATANAELSON SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO SR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/10/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/10/2020 | 2090.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/10/2020 | 199686.15 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENSINO FUND. ANOS INIC. E FINAIS- MAG EFET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/10/2020 | 34955.97 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG.EFET.. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/10/2020 | 12606.60 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25-ED. JOVENS E ADULTOS- EJA- MAG. EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/10/2020 | 33269.28 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 26-26 ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA-MAG. CONT.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/10/2020 | 47068.22 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 27-27- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS-MAG.CONT. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/10/2020 | 1380.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 29-29- ED. ESPECIAL- MAG- CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/10/2020 | 14385.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/10/2020 | 15827.49 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/10/2020 | 74213.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. DE EDUC. ENS. FUND. AUX-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/10/2020 | 8280.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 61-61-SEC. EDUC. PROFESSORES AUXILIARES - CONTRAT. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00002501476450 | JUCELINO BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DOS ONIBUS ESCOLARES EM LAVA JATO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00007871448439 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIANO GOMES.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00009674902430 | MARIA JOSE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00005559410438 | POLLLIANA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/10/2020 | 17394.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTOS EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV-OB DEV - CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/10/2020 | 1300.00 | 00095126228404 | EDIVALDO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00041550376888 | ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00070970156405 | ADALBERTO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00070870967452 | CARLOS ALBERTO SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL,SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00011270783483 | EDIJAILTON LEOCADIO MARINHO | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00005634414458 | EVILASIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRATOR NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00011461898420 | HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00001618351478 | JANAILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM VALOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00007607322485 | JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00070267171463 | JOAO VITOR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/10/2020 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00004662726425 | JOSE LEOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00018988815882 | JOSE ROSENILDO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003209 | 30/10/2020 | 21039.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003210 | 30/10/2020 | 10000.02 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/10/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09 -SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/10/2020 | 1300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 13-13 - COVID 19- CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/10/2020 | 300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 32-COVID 19 - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/10/2020 | 90492.36 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/10/2020 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/10/2020 | 13585.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/10/2020 | 1400.00 | 00010460613480 | JOSE VALDI DE MEDEIROS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00067659837400 | LADAELSO BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00070348964455 | LEANDRO SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00011276024460 | LUCAS QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ROÇOS DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00013123365441 | LUAN GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/10/2020 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO AÇUDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00010579587436 | MARCELO GONÇALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00033938822449 | OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00012619843405 | ROBSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00003176555407 | ROSILDA SOARES DE LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA PRAÇA ANIVALDO BATISTA DA COSTA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00007195799450 | VALDESIO MACIEL PESSOA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00070969969406 | VALMIRA PEREIRA DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/10/2020 | 1300.00 | 00003594069478 | VALDEMIRO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/10/2020 | 2099.00 | 00010833907409 | JOAO BATISTA OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEVUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/10/2020 | 300.00 | 00004363550430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/10/2020 | 500.00 | 00017643325472 | CICERO PEREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DENIVAL SOARES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/10/2020 | 4004.00 | 37215524000100 | JOSE FREIRE DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A XECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A KITS DE BEBES PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NO GRUPO DE GRAVIDAS, ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/10/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/10/2020 | 2090.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- PBF-BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/10/2020 | 7315.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/10/2020 | 5225.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/10/2020 | 1877.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/10/2020 | 6328.34 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 77-77- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL-SCFV. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/10/2020 | 4445.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/10/2020 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL- CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/10/2020 | 7325.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00004744097405 | MARIA JOSE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/10/2020 | 600.00 | 00006228811401 | SANDRA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/10/2020 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DISTRIBUIÇAO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇAO DO GOVERNO FEDERAL. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/10/2020 | 2260.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/10/2020 | 3145.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/10/2020 | 1100.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/10/2020 | 100.00 | 00004291498403 | MARIA JOSE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00008291685401 | JOELMENDES SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/10/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/10/2020 | 7845.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPES DE FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/10/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/10/2020 | 10005.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/10/2020 | 2400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00005896143478 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/10/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA-COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/10/2020 | 3635.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/10/2020 | 4800.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/10/2020 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/10/2020 | 2950.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/11/2020 | 150.00 | 00004766990455 | IRENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/11/2020 | 150.00 | 00070970161409 | VALDIELE FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/11/2020 | 210.00 | 00003242681495 | JOELMA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/11/2020 | 500.00 | 00003241473414 | ALEXANDRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM MEDICAÇAO DA MENOR:ALICIA EMANUELE DE OLIVEIRA VENANCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/11/2020 | 150.00 | 00004795602425 | JANE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/11/2020 | 150.00 | 00009660060467 | ALEXANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/11/2020 | 150.00 | 00004835650409 | EDILENE HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/11/2020 | 150.00 | 00003105931155 | LINDOMAR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/11/2020 | 150.00 | 00009928957401 | RENATA SUELLY NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/11/2020 | 150.00 | 00011461898420 | HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA ESPOSA: VANUZA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/11/2020 | 180.00 | 00009232289423 | MARLEY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/11/2020 | 250.00 | 00006115414407 | SANDRA CARLA DA SILVA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇAO DE FESTA ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/11/2020 | 30.00 | 00039573443449 | EDNALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO ACIMA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO DO EMPENHO 3115. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOS INSTITUCIONAIS DO PREFEITO E EQUIPE EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0003314 | 03/11/2020 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERALDA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS OUTUBRO/2020. CONF. DOC ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/11/2020 | 1595.92 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/11/2020 | 3.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/11/2020 | 1700.00 | 00011619196433 | FERNANDA KELLE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA RUA DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0003330 | 04/11/2020 | 2503.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 06/11/2020 | 4000.00 | 36511986000101 | HOLLIVER DE OLIVEIRA COSTA 08491176403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO COM IMPLANTAÇAO DE POSTES E LUMINARIAS DE LED NA RUA FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003333 | 06/11/2020 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. CONF DOC ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 06/11/2020 | 730.00 | 00011767091435 | HYABBI KAIE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE BANNERS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/11/2020 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/11/2020 | 2800.00 | 40979684000130 | ANDRE FILIPE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE AÇOES DESTE MUNICIPIO NA RADIO POSTE DIFUSORA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/11/2020 | 700.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00010353989401 | DAMIAO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS E RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00005260687442 | MANOEL MECIAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS E RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00005239807442 | JOSENILDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS E RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00007856476435 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00065112628472 | RAIMUNDO BARROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/11/2020 | 700.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO, IMPRESSAO E GRAVAÇAO DE PLACA DESTINADO A INAUGURAÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/11/2020 | 1600.00 | 00010805905448 | JOSE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CARPINTARIA EM DIVERSOS ORGAOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/11/2020 | 800.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA DE MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00006228811401 | SANDRA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00005919716401 | JANEIDE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/11/2020 | 500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/11/2020 | 2520.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/11/2020 | 150.00 | 00008318793439 | PEDRITA GABRIELA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00013746312485 | HERMERSON JUNIOR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/11/2020 | 400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/11/2020 | 756.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/11/2020 | 1540.00 | 40979684000130 | ANDRE FILIPE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00011400945488 | MAURA MARIA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/11/2020 | 1500.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DESTINADO A REUNIOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00095623434800 | JOSE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/11/2020 | 150.00 | 00004546054475 | VERA LUCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/11/2020 | 150.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00011216986703 | RAFAEL ANDERSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/11/2020 | 150.00 | 00007147762460 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/11/2020 | 150.00 | 00004941107322 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/11/2020 | 1360.00 | 00010240488458 | EDINALDO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/11/2020 | 395.00 | 21907228000130 | ARETHUSA PRIMO DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003366 | 10/11/2020 | 3400.01 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003367 | 10/11/2020 | 25211.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio a Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/11/2020 | 80000.00 | 00044704178404 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE IMOVEL COM DIMENSAO DE 13,5X26, LOCALIZADO NA RUA PE APOLONIO, 442,CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CUBATI-PB. PARA FINS DE ABERTURA DE AVENIDA.DE ACORDO COM DECRETO DE DESAPROPRIAÇAO DE Nº:70/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REEMPENHO DO EMPENHO 2274. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/11/2020 | 48341.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM INSS PARC60. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/11/2020 | 0.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/11/2020 | 114.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/11/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/11/2020 | 456.79 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONTRATO DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS, CONF. CONVENIO 856575/2017. MINISTERIO DAS CIDADES. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/11/2020 | 10.48 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONTRATO DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS, CONF. CONVENIO 856575/2017. MINISTERIO DAS CIDADES. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/11/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/11/2020 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/11/2020 | 0.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003385 | 11/11/2020 | 1308.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: NPW9811, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003386 | 11/11/2020 | 1803.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: NQC9225, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/11/2020 | 2099.00 | 00010833907409 | JOAO BATISTA OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEVUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/11/2020 | 7490.00 | 00002031602403 | MARCOS AURELIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE PORTOES DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL "O XORROZAO", DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/11/2020 | 2760.50 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/11/2020 | 250.00 | 00003242413482 | GESSI LUCIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA, PNEUMOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003391 | 12/11/2020 | 691.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: NPW9811, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/11/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/11/2020 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/11/2020 | 1045.00 | 00011400945488 | MAURA MARIA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/11/2020 | 318.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/11/2020 | 2000.00 | 00013746312485 | HERMERSON JUNIOR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00003241611400 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00011684384460 | JACKSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR FISICO NO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/11/2020 | 1500.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/11/2020 | 1000.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITACAO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE JOSE ENILSON DOS SANTOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/11/2020 | 500.00 | 00001615862447 | ERASMO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/11/2020 | 2429.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00005816435426 | ADILMA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIANO GOMES. CONF. COD. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00009810280475 | ANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00070194273407 | FABIO JUNIO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETSINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/11/2020 | 700.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00044704208400 | GILMAR FERNANDES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/11/2020 | 1200.00 | 00003021046401 | GEDEAN CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: NAO INCLUSAO EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/11/2020 | 2354.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO, AUTOGRAFOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/11/2020 | 4736.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/11/2020 | 1000.00 | 00010864205430 | ALISSON MAGNO COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU?AO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO NA COMUNIDADE GOLPE D'AGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/11/2020 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00012837051411 | ARTHUR RIAN NUNES DIAS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/11/2020 | 1200.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/11/2020 | 1200.00 | 00001608322416 | DIJAUDI DORES BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/11/2020 | 400.00 | 00003241930416 | EDIMILSON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DA DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/11/2020 | 1000.00 | 00002899988409 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00017615535859 | JAIME CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 17/11/2020 | 500.00 | 00010554398460 | JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/11/2020 | 1385.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/11/2020 | 1200.00 | 00003242695445 | JOSE ALVES BEZERRA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA COMUNIDADE GOLPE D 'AGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00005192976448 | JOSE RUBENS BATISTA DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRCISTA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/11/2020 | 500.00 | 00001618311417 | LUCIANO DA SILVA CAMPOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/11/2020 | 1000.00 | 00004701912441 | MARIA VERONICA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/11/2020 | 800.00 | 00007691225407 | MARCELO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/11/2020 | 1500.00 | 00008009170496 | MURILO ALVES DA COSTA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/11/2020 | 1200.00 | 00065112628472 | RAIMUNDO BARROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00007127085455 | RIBAMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/11/2020 | 1500.00 | 00009309997460 | RODOLFO MORAIS FERREIRA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/11/2020 | 1800.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00090963008404 | SEBASTIAO DE CASTRO OLIVEIRA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS E TERRENOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/11/2020 | 1200.00 | 00004760593489 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/11/2020 | 875.00 | 00011663021481 | BRENO EDUARDO DA SILVA LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00070970407424 | DANIEL CORDEIRO DE SOUZA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00070590877453 | DALVA PEREIRA DE SOUTO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/11/2020 | 1400.00 | 00011270783483 | EDIJAILTON LEOCADIO MARINHO | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/11/2020 | 875.00 | 00070970212410 | EMANUEL FILIPE BARROS PESSOA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/11/2020 | 1750.00 | 00009346853476 | IELSON AMAVEL DE BARROS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/11/2020 | 1200.00 | 00011276024460 | LUCAS QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ROÇOS DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/11/2020 | 2000.00 | 00006168694447 | FRANCINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/11/2020 | 436.00 | 00009232289423 | MARLEY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/11/2020 | 2000.00 | 00006863851440 | GERMANO ANDERSON ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00003959266456 | MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA PADRE SIMAO FILETO, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/11/2020 | 2000.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00006115414407 | SANDRA CARLA DA SILVA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE CRECHE NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00004296252437 | WDLLES CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00000976157497 | JANINE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE CRECHE NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/11/2020 | 282.88 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/11/2020 | 282.88 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/11/2020 | 282.88 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/11/2020 | 250.32 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM ANATEL-FISTEL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/11/2020 | 250.32 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM ANATEL-FISTEL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/11/2020 | 250.32 | 02772704000108 | FISTEL - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM ANATEL-FISTEL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/11/2020 | 216.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/11/2020 | 13.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/11/2020 | 13.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/11/2020 | 13.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/11/2020 | 1.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/11/2020 | 400.00 | 00003241575411 | ANTONIO AFRANIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCERTOS DE PANELAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00006228811401 | SANDRA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/11/2020 | 2000.00 | 00005548545469 | JOSENILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PROCEDIMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/11/2020 | 150.00 | 00006030136437 | NILVANIA MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/11/2020 | 1500.00 | 00006250739408 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VELORIO DA FALECIDA: ANAIZA JUSTINA DE MEDEIROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/11/2020 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR FISICO NO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS,NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/11/2020 | 2000.00 | 00009935248429 | JAILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/11/2020 | 1250.00 | 00043795722420 | MARIA LINDACI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/11/2020 | 350.00 | 00003591941417 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A APLICAÇAO DE BOTOX NA MENOR EVELYN THAISA SILVA OLIVEIRA. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/11/2020 | 100.00 | 00007218820484 | ELANINE MARTINS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003485 | 19/11/2020 | 4172.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A DOAÇAO PARA PESSOAS CARENTES. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003486 | 19/11/2020 | 5787.51 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES, TRANSLADOS E PREPARAÇÃO DE CORPOS, DESTINADO A DOAÇOES FEITAS POR ESSE MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/11/2020 | 594.00 | 00010598249494 | JADSON CUNHA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE CAMISETAS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/11/2020 | 1.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE A.R.T. AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/11/2020 | 2500.00 | 00070360792405 | IRINEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇAO E FINALIZAÇAO DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. COF. DOC.ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/11/2020 | 1200.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/11/2020 | 3700.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇAO DESTINADO A REFORMA DO CAMPO, NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE Nº1062.162-37/2018. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003484 | 19/11/2020 | 31289.04 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PAVIMENTAÇAO EM PARALEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CUBATI-PB. REF. AO 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº0034/2019.CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003493 | 20/11/2020 | 23000.03 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/11/2020 | 869.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/11/2020 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AOMÊS DE NOVEMBRO/2020.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/11/2020 | 200.00 | 00007218820484 | ELANINE MARTINS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/11/2020 | 1196.35 | 70097530001904 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/11/2020 | 2685.00 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS USADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003495 | 23/11/2020 | 30891.07 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PAVIMENTAÇAO EM PARALEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CUBATI-PB. CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº01054111-65/2018. MINISTERIO DAS CIDADES-PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0003499 | 24/11/2020 | 2000.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING, DE PLACA8423/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONF. DOC ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/11/2020 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONF. DOC ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00034574496860 | KLEITON CARDOSO BARBOSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO PARQUE MULTIPLO USO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00003170937464 | MARINALDO DINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/11/2020 | 1200.00 | 00003594069478 | VALDEMIRO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/11/2020 | 2180.70 | 00010054737494 | HIDELBRANDO DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVÇOS COM EMPREITADA DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/11/2020 | 1700.00 | 00011619196433 | FERNANDA KELLE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO GARI NA RUA DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00047793965817 | DAVID MATHEUS SANTOS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00005290086455 | ALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00012411535406 | MATHEUS FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/11/2020 | 1600.00 | 00010805905448 | JOSE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CARPINTARIA EM DIVERSOS ORGAOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/11/2020 | 2099.00 | 00010833907409 | JOAO BATISTA OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXEVUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020.CONF.DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/11/2020 | 160.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/11/2020 | 350.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003502 | 24/11/2020 | 8000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA HILUX SRX,CABINE DUPLA,COMPLETA,AUTOMATICA,A DIESEL, DE PLACA: PDB-9615. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DOPREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/11/2020 | 2000.00 | 00007972247420 | NATANAELSON SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO SR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/11/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE7080,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF5370,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/11/2020 | 500.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/11/2020 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.CONF. DOC ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/11/2020 | 150.00 | 00007999166413 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/11/2020 | 2800.00 | 00095307117434 | ANA BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/11/2020 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DISTRIBUIÇAO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇAO DO GOVERNO FEDERAL. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/11/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453- RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC;LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOSINDICES DE TRANSPARENCIA; REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/11/2020 | 1250.00 | 00043795722420 | MARIA LINDACI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00011400945488 | MAURA MARIA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/11/2020 | 2000.00 | 00013746312485 | HERMERSON JUNIOR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003530 | 25/11/2020 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. CONF DOC ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/11/2020 | 200.00 | 00005257677466 | ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/11/2020 | 3240.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AOMÊS DE NOVEMBRO/2020.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/11/2020 | 600.00 | 00070413241416 | DIVANILSON CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA EM EVENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/11/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/11/2020 | 2090.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- PBF-BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/11/2020 | 7315.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/11/2020 | 5225.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/11/2020 | 1877.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/11/2020 | 6795.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 77-77- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL-SCFV. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/11/2020 | 4445.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/11/2020 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL- CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/11/2020 | 7325.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/11/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA-COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/11/2020 | 3635.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/11/2020 | 4800.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/11/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/11/2020 | 10353.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/11/2020 | 2400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/11/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/11/2020 | 7845.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/11/2020 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/11/2020 | 2950.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/11/2020 | 109.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 0003537 | 27/11/2020 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/11/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONF. DOC ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/11/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/11/2020 | 4180.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/11/2020 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 90-90-SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/11/2020 | 6270.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/11/2020 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/11/2020 | 1162.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/11/2020 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/11/2020 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11-SEC. GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/11/2020 | 3745.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/11/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/11/2020 | 2090.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/11/2020 | 2090.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 17- 17-CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE- CONTRATADAS. CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/11/2020 | 198336.61 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENSINO FUND. ANOS INIC. E FINAIS- MAG EFET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/11/2020 | 33157.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG.EFET.. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/11/2020 | 12606.60 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25-ED. JOVENS E ADULTOS- EJA- MAG. EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/11/2020 | 33269.28 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 26-26 ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA-MAG. CONT.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/11/2020 | 45691.54 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 27-27- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS-MAG.CONT. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/11/2020 | 1380.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 29-29- ED. ESPECIAL- MAG- CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/11/2020 | 14385.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/11/2020 | 15827.49 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/11/2020 | 74213.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. DE EDUC. ENS. FUND. AUX-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/11/2020 | 8280.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 61-61-SEC. EDUC. PROFESSORES AUXILIARES - CONTRAT. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/11/2020 | 1338.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCAÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/11/2020 | 400.00 | 00005236740401 | MARIA ELUZIVANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/11/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09 -SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/11/2020 | 91141.85 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/11/2020 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/11/2020 | 13585.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00003871672424 | JOSE ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003596 | 30/11/2020 | 8257.79 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003597 | 30/11/2020 | 10000.04 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00004358668429 | DIOGENES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. COD. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00007157661470 | SILVANO FIDELIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA EDUCACIONAL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/11/2020 | 22613.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTOS EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV-OB DEV - CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/11/2020 | 0.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/11/2020 | 2.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/11/2020 | 153100.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOHLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE SERVIDOR, DEBITO VIA DARF.(RFB-PREV-OB COR) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/11/2020 | 1166.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/11/2020 | 10.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/11/2020 | 24.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/11/2020 | 537.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/11/2020 | 729.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/11/2020 | 577.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/11/2020 | 535.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/11/2020 | 539.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/11/2020 | 536.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/11/2020 | 552.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/11/2020 | 56.95 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/11/2020 | 977.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/11/2020 | 233.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA REMESSA DE FOLHA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/11/2020 | 183.00 | 00006115414407 | SANDRA CARLA DA SILVA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇAO DE EVENTO REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/11/2020 | 2200.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E QUE PRECISAM PERNOITAR E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/11/2020 | 400.00 | 00007167066443 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00001326799495 | FRANSCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/11/2020 | 0.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA, COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 3474. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/12/2020 | 60.00 | 00011355480485 | JAILSON CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/12/2020 | 500.00 | 00017643325472 | CICERO PEREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00004744097405 | MARIA JOSE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/12/2020 | 400.00 | 00070047746432 | MORGANA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PEDREIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00006228811401 | SANDRA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/12/2020 | 2506.20 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE EPI DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00003241611400 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00011684384460 | JACKSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR FISICO NO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/12/2020 | 2000.00 | 00009935248429 | JAILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/12/2020 | 1500.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR FISICO NO PARQUE MULTIPLO USO JOSE DE MEDEIROS DANTAS,NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPES DE FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00005896143478 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00005816435426 | ADILMA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIANO GOMES. CONF. COD. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00012839192497 | DAYANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00004296252437 | WDLLES CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00070194273407 | FABIO JUNIO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DETSINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/12/2020 | 700.00 | 00001638129428 | GERMANO SOARES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00002501476450 | JUCELINO BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DOS ONIBUS ESCOLARES EM LAVA JATO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00009674902430 | MARIA JOSE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00007871448439 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIANO GOMES.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00003959266456 | MARICLEIDE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA PADRE SIMAO FILETO, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00004747300422 | RIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00007157661470 | SILVANO FIDELIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA EDUCACIONAL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00004296252437 | WDLLES CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/12/2020 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERALDA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2020. CONF. DOC ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/12/2020 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERALDA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS DEZEMBRO/2020. CONF. DOC ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/12/2020 | 4000.00 | 00001069032417 | MARCOS GEUANNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE PLACA MOH3076 COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA JUSTIÇA ELELITORAL, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00003021046401 | GEDEAN CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: NAO INCLUSAO EM FOLHA DE PESSOAL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/12/2020 | 2000.00 | 00007972247420 | NATANAELSON SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO SR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00005304223446 | RASA CLEIDE FERNANDES VASCONCELOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00003871672424 | JOSE ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/12/2020 | 600.00 | 00069137919415 | JODEILDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00070970156405 | ADALBERTO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00041550376888 | ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/12/2020 | 500.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00012837051411 | ARTHUR RIAN NUNES DIAS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/12/2020 | 875.00 | 00011663021481 | BRENO EDUARDO DA SILVA LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00007710426476 | CICERO ROQUE DA COSTA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00010353989401 | DAMIAO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS E RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00007856476435 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00005239807442 | JOSENILDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS E RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00005260687442 | MANOEL MECIAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS E RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00003594069478 | VALDEMIRO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/12/2020 | 1400.00 | 00011270783483 | EDIJAILTON LEOCADIO MARINHO | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/12/2020 | 875.00 | 00070970212410 | EMANUEL FILIPE BARROS PESSOA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00009613219463 | ERIVALDO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00005634414458 | EVILASIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/12/2020 | 1500.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRATOR NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/12/2020 | 1400.00 | 00062501488415 | FRANCISCO DE ASSIS BALBINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VALOR DO CREDOR ACINA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00002899988409 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00011126030422 | FRID WYLLI DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO DESSALINIZADOR DO SITIO ABREU, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00011461898420 | HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/12/2020 | 1750.00 | 00009346853476 | IELSON AMAVEL DE BARROS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00010624484483 | INACIO AMANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00007607322485 | JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00070267171463 | JOAO VITOR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00002827469430 | JOSE ALBERTO DE ALCANTARA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00004662726425 | JOSE LEOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00018988815882 | JOSE ROSENILDO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00005192976448 | JOSE RUBENS BATISTA DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRCISTA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/12/2020 | 1400.00 | 00010460613480 | JOSE VALDI DE MEDEIROS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00007912310460 | LEONARDO CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00011276024460 | LUCAS QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ROÇOS DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/12/2020 | 500.00 | 00001618311417 | LUCIANO DA SILVA CAMPOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00012893515460 | KETHILLI CONSTANCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00034574496860 | KLEITON CARDOSO BARBOSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DO PARQUE MULTIPLO USO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00004701912441 | MARIA VERONICA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/12/2020 | 500.00 | 00004193807444 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO AÇUDE DO ESTADO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00069138583453 | MANSOETO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00010579587436 | MARCELO GONÇALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/12/2020 | 1500.00 | 00008009170496 | MURILO ALVES DA COSTA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00033938822449 | OLIVEIRA DA SILVA SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00026354365415 | ROBERVALDO BATISTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/12/2020 | 1500.00 | 00009309997460 | RODOLFO MORAIS FERREIRA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00012619843405 | ROBSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00007127085455 | RIBAMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00004760593489 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00007195799450 | VALDESIO MACIEL PESSOA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00070969969406 | VALMIRA PEREIRA DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003716 | 02/12/2020 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. CONF DOC ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/12/2020 | 3.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/12/2020 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/12/2020 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/12/2020 | 1500.00 | 00007568314405 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/12/2020 | 510.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/12/2020 | 520.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/12/2020 | 63.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/12/2020 | 44.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/12/2020 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00006863851440 | GERMANO ANDERSON ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/12/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONF. DOC ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/12/2020 | 500.00 | 00003306770477 | AUDENICE BARBOSA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/12/2020 | 400.00 | 00003241473414 | ALEXANDRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM MEDICAÇAO DA MENOR:ALICIA EMANUELE DE OLIVEIRA VENANCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/12/2020 | 2823.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003735 | 08/12/2020 | 1160.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A DOAÇAO PARA PESSOAS CARENTES. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003736 | 08/12/2020 | 4016.62 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES, TRANSLADOS E PREPARAÇÃO DE CORPOS, DESTINADO A DOAÇOES FEITAS POR ESSE MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/12/2020 | 500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/12/2020 | 400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/12/2020 | 3754.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/12/2020 | 288.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/12/2020 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/12/2020 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/12/2020 | 100.00 | 00002212580436 | ALEKSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/12/2020 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/12/2020 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AOMÊS DE DEZEMBRO/2020.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/12/2020 | 0.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/12/2020 | 6704.99 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERIT.DE ADM. DO MEIO-AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇAO, DESTINADO A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL- O XORROZAO,NESTE MUNICIPIO CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/12/2020 | 1.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/12/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/12/2020 | 114.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/12/2020 | 48408.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM INSS PARC60. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/12/2020 | 15682.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/12/2020 | 4594.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003743 | 10/12/2020 | 112943.81 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PAVIMENTAÇAO EM PARALEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CUBATI-PB. REF. AO 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº0034/2019.CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003747 | 10/12/2020 | 15778.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/12/2020 | 800.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA DE MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/12/2020 | 5000.00 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/12/2020 | 100.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DA EMISSAO DE DOCUMENTOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/12/2020 | 1250.00 | 00043795722420 | MARIA LINDACI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00011400945488 | MAURA MARIA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00013746312485 | HERMERSON JUNIOR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/12/2020 | 800.00 | 00004760559469 | VERONICA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIS E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/12/2020 | 988.40 | 70097530001904 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/12/2020 | 640.00 | 00003308085402 | JULIAO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: IMPRESSAO DE COLETES DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/12/2020 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/12/2020 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/12/2020 | 175.00 | 00011771507438 | JOSE JACKSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: HOSPEDAGEM DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REEMPENHO DO EMPENHO 2274. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/12/2020 | 1.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 15/12/2020 | 360.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 15/12/2020 | 2575.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00008739723410 | JOAO CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 15/12/2020 | 1120.00 | 00010240488458 | EDINALDO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/12/2020 | 1999.00 | 12844647000189 | VALDEMIR CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CRDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BRINDES DESTINADO A DISTRIBUIÇAO PARA PARTICIPANTES DO PEDAL, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/12/2020 | 300.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE INSETICIDA DESTINADO A DETETIZAR PREDIOS MUNICIPAIS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 16/12/2020 | 2072.70 | 00005745093480 | MANSOETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE TERRENOS E ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/12/2020 | 2072.70 | 00010054737494 | HIDELBRANDO DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVÇOS COM EMPREITADA DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/12/2020 | 2500.00 | 00070360792405 | IRINEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇAO E FINALIZAÇAO DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. COF. DOC.ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 17/12/2020 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO 64514757420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO REGISTRO DO DESBLOQUEIODA CE Nº 8220/2020, ASSIM COMO NO REGISTRO DO PROCEDIMENTO DA CE 8038/GIGOJP/2020,NA PLATAFORMA MAIS BRASIL. REF. AO MES DE OUTUBRO/2020. CONF. DOC. ANEXO.ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/12/2020 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO 64514757420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO REGISTRO DO DESBLOQUEIODA CE Nº 8220/2020, ASSIM COMO NO REGISTRO DO PROCEDIMENTO DA CE 8038/GIGOJP/2020,NA PLATAFORMA MAIS BRASIL. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/12/2020 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO 64514757420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 856575, INSERÇAO DO RRE 04 NA PLATAFORMA MAIS BRASIL. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 17/12/2020 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERALDA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB. CONF. DOC ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 17/12/2020 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERALDA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB. CONF. DOC ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 17/12/2020 | 320.00 | 00012706563419 | ANTONIO CARLOS SANTOS ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 17/12/2020 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONF. DOC ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 17/12/2020 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONF. DOC ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/12/2020 | 5000.00 | 00012165878411 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:APRESENTAÇAO ARTISTICA (MUSICA)PARA TRANSMISSAO E DISPONIBILIZAÇAO NA INTERNET. REF. A META RELACIONADA AO INCISO III DA LEI 14.017/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/12/2020 | 5000.00 | 00011402467710 | FABIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:APRESENTAÇAO ARTISTICA (MUSICA)PARA TRANSMISSAO E DISPONIBILIZAÇAO NA INTERNET. REF. A META RELACIONADA AO INCISO III DA LEI 14.017/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/12/2020 | 5000.00 | 00003468272480 | GERALDO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:APRESENTAÇAO ARTISTICA (MUSICA)PARA TRANSMISSAO E DISPONIBILIZAÇAO NA INTERNET. REF. A META RELACIONADA AO INCISO III DA LEI 14.017/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/12/2020 | 5000.00 | 00012719422754 | ALLYSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:APRESENTAÇAO ARTISTICA (MUSICA)PARA TRANSMISSAO E DISPONIBILIZAÇAO NA INTERNET. REF. A META RELACIONADA AO INCISO III DA LEI 14.017/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 17/12/2020 | 5000.00 | 00009112514489 | WANDERSON CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:APRESENTAÇAO ARTISTICA (MUSICA)PARA TRANSMISSAO E DISPONIBILIZAÇAO NA INTERNET. REF. A META RELACIONADA AO INCISO III DA LEI 14.017/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00070272870480 | SALATIEL JOVENTINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:REALIZAÇAO DE OFICINAS CULTURAIS, COMO FORMA DE DIVULGAÇAO E AMPLIAÇAO DOS TRABALHOS ARTISTICOS-CULTURAIS LOCAL-AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00005723309447 | FRANCILENE CORDEIRO SILVA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:REALIZAÇAO DE OFICINAS CULTURAIS, COMO FORMA DE DIVULGAÇAO E AMPLIAÇAO DOS TRABALHOS ARTISTICOS-CULTURAIS LOCAL-AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:REALIZAÇAO DE OFICINAS CULTURAIS, COMO FORMA DE DIVULGAÇAO E AMPLIAÇAO DOS TRABALHOS ARTISTICOS-CULTURAIS LOCAL-AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00011045036463 | FERNANDO TIAGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:REALIZAÇAO DE OFICINAS CULTURAIS, COMO FORMA DE DIVULGAÇAO E AMPLIAÇAO DOS TRABALHOS ARTISTICOS-CULTURAIS LOCAL-AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00010979023408 | KTIA SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:REALIZAÇAO DE OFICINAS CULTURAIS, COMO FORMA DE DIVULGAÇAO E AMPLIAÇAO DOS TRABALHOS ARTISTICOS-CULTURAIS LOCAL-AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00003672780499 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:APRESENTAÇAO ARTISTICA (MUSICA)PARA TRANSMISSAO E DISPONIBILIZAÇAO NA INTERNET. REF. A META RELACIONADA AO INCISO III DA LEI 14.017/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00008007190422 | ROSIVANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:APRESENTAÇAO ARTISTICA (MUSICA)PARA TRANSMISSAO E DISPONIBILIZAÇAO NA INTERNET. REF. A META RELACIONADA AO INCISO III DA LEI 14.017/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:APRESENTAÇAO ARTISTICA (MUSICA)PARA TRANSMISSAO E DISPONIBILIZAÇAO NA INTERNET. REF. A META RELACIONADA AO INCISO III DA LEI 14.017/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00075269767449 | JOSE LAUDO COSTA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:APRESENTAÇAO ARTISTICA (MUSICA)PARA TRANSMISSAO E DISPONIBILIZAÇAO NA INTERNET. REF. A META RELACIONADA AO INCISO III DA LEI 14.017/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00002560989484 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRATAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DAS APRESENTAÇOES CULTURAIS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 17/12/2020 | 4000.00 | 00070029927404 | VITOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRATAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DAS APRESENTAÇOES CULTURAIS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRATAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DAS APRESENTAÇOES CULTURAIS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 17/12/2020 | 4000.00 | 00004296252437 | WDLLES CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRATAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DAS APRESENTAÇOES CULTURAIS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00006115414407 | SANDRA CARLA DA SILVA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRATAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DAS APRESENTAÇOES CULTURAIS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/12/2020 | 5000.00 | 00402100000144 | ANTONIO CARLOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:MANUTENÇAO DE ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULURAIS, INSTITUIÇOES E ORGANIZAÇOES CULTURAIS COMUNITARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 17/12/2020 | 400.00 | 00002702405436 | LUIZA FRANCISCA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/12/2020 | 600.00 | 00004752628406 | MARIA DAS DORES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/12/2020 | 350.00 | 00003591941417 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A APLICAÇAO DE BOTOX NA MENOR EVELYN THAISA SILVA OLIVEIRA. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/12/2020 | 625.00 | 00005929676461 | JOSIVALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM COLOCAÇAO DE GESSO NO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/12/2020 | 782.00 | 00005929676461 | JOSIVALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MANUETNÇAO E REPAROS DE GESSO NA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003821 | 18/12/2020 | 14000.09 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/12/2020 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DENOVEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/12/2020 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DEDEZEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/12/2020 | 1534.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/12/2020 | 1400.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/12/2020 | 180.00 | 00010592204405 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ADESIVAGEM EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00008739723410 | JOAO CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00008739723410 | JOAO CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00004296252437 | WDLLES CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/12/2020 | 3203.52 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA.REF. AO 13/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/12/2020 | 522.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 17- 17-CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE- CONTRATADAS. REF. AO 13/2020.CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/12/2020 | 172326.30 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENSINO FUND. ANOS INIC. E FINAIS- MAG EFET.REF. AO 13/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/12/2020 | 29859.93 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG.EFET.REF. AO 13/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/12/2020 | 10270.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25-ED. JOVENS E ADULTOS- EJA- MAG. EFETIVOS. REF. AO 13/2020.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/12/2020 | 18172.26 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 26-26 ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA-MAG CONT.REF. AO 13/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/12/2020 | 20168.45 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 27-27- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS-MAG.CONT.REF. AO 13/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/12/2020 | 805.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 29-29- ED. ESPECIAL- MAG- CONTRATADOS.REF. AO 13/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/12/2020 | 12540.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS.REF. AO 13/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/12/2020 | 13579.65 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO-EFETIVOS. REF. AO 13/2020.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/12/2020 | 66817.30 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. DE EDUC. ENS. FUND. AUX-EFETIVOS.REF. AO 13/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/12/2020 | 4830.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 61-61-SEC. EDUC. PROFESSORES AUXILIARES - CONTRAT. REF. AO 13/2020.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/12/2020 | 63.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TELFONIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/12/2020 | 85.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TELFONIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/12/2020 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TELFONIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 0003849 | 21/12/2020 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/12/2020 | 1045.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. REF. AO 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/12/2020 | 3135.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA.REF. AO 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00004358668429 | DIOGENES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. COD. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00003170937464 | MARINALDO DINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00070614002427 | JOSE EDUARDO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/12/2020 | 800.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA DE MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/12/2020 | 80638.58 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS.REF. AO 13/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/12/2020 | 4501.53 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇAO DE KITS PARA PARTICIPANTES DO GRUPO DE GRAVIDAS ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/12/2020 | 3240.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AOMÊS DE DEZEMBRO/2020.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/12/2020 | 100.00 | 00005188655411 | RAILCA DE LIMA CORDEIRO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/12/2020 | 2765.08 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/12/2020 | 2002.92 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- PBF-BOLSA FAMILIA.REF. AO 13/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/12/2020 | 7315.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. REF. AO 13/2020.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/12/2020 | 5225.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO.REF. AO 13/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/12/2020 | 1925.62 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIO./CRAS.REF. AO 13/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/12/2020 | 4558.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 77-77- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL-SCFV.REF. AO 13/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/12/2020 | 4445.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. REF. AO 13/2020.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/12/2020 | 5833.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL- CONTRAT.CRAS.REF. AO 13/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/12/2020 | 6441.25 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ.REF. AO 13/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/12/2020 | 3000.44 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇAO DE KITS PARA PARTICIPANTES DOs GRUPO ATENDIDoS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/12/2020 | 307.00 | 05884888000196 | ANDREA DE SOUZA JESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF.DOC.ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00013746312485 | HERMERSON JUNIOR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/12/2020 | 1750.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA-COMIS - SECRETÁRIO.REF. AO 13/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/12/2020 | 3135.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS.REF. AO 13/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/12/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453- RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC;LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOSINDICES DE TRANSPARENCIA; REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00011400945488 | MAURA MARIA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/12/2020 | 1250.00 | 00043795722420 | MARIA LINDACI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/12/2020 | 8360.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS.REF. AO 13/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/12/2020 | 356.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/12/2020 | 100.00 | 00007218820484 | ELANINE MARTINS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/12/2020 | 995.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE KITS PARA CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/12/2020 | 300.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DISTRIBUIÇAO DO LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇAO DO GOVERNO FEDERAL. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/12/2020 | 200.00 | 00005257677466 | ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/12/2020 | 4420.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/12/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONF. DOC ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/12/2020 | 115.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/12/2020 | 2500.00 | 00070360792405 | IRINEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇAO E FINALIZAÇAO DE VIDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. COF. DOC.ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/12/2020 | 150.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 2020 E EMISSAO DO CRLV, JUNTO AO DETRAN-PB, EM VEICULO DE PLACA: OGE-7080/PB, PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/12/2020 | 150.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 2020 E EMISSAO DO CRLV, JUNTO AO DETRAN-PB, EM VEICULO DE PLACA: OGF-5370/PB, PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE COMPRESSOR PARA A REMOÇÃO DE LAJEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/12/2020 | 400.00 | 00005908985406 | PAULA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 24/12/2020 | 4197.00 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE EPI DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 24/12/2020 | 2664.00 | 00002031602403 | MARCOS AURELIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE PORTOES DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL "O XORROZAO", DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/12/2020 | 900.00 | 34323866000155 | FABIO LUCIO SANTOS ARAUJO 06227441430 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE CAMINHAO MUCK DESTINADO A TROCA DE LAMPADAS NA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 24/12/2020 | 757.00 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 24/12/2020 | 2.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 24/12/2020 | 160.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003915 | 28/12/2020 | 8000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA HILUX SRX,CABINE DUPLA,COMPLETA,AUTOMATICA,A DIESEL, DE PLACA: PDB-9615. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DOPREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/12/2020 | 350.00 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIBEIRO DE SOUZA DESTINADA A ATENDER NECESIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0003916 | 28/12/2020 | 1266.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/12/2020 | 448.13 | 00066342520763 | FRANCISCO A. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA M FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FERIAS NAO INCLUSA EM FOLHA DE SERVIDOR. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/12/2020 | 220.00 | 00007984691452 | MARIA DA PAZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR MEDICAÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/12/2020 | 200.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/12/2020 | 439.20 | 70101100000190 | VILA RICA COMERCIO E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/12/2020 | 1150.00 | 14315700000180 | WINIL SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE PLACA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/12/2020 | 818.50 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/12/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/12/2020 | 2090.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- PBF-BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/12/2020 | 7315.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/12/2020 | 5225.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/12/2020 | 1877.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/12/2020 | 6795.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 77-77- FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL-SCFV. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/12/2020 | 4445.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/12/2020 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL- CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/12/2020 | 7325.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/12/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/12/2020 | 7845.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00011400945488 | MAURA MARIA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/12/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/12/2020 | 10005.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC.DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/12/2020 | 2400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 21-21-SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO - COM. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00013746312485 | HERMERSON JUNIOR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/12/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA-COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/12/2020 | 3635.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/12/2020 | 4800.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/12/2020 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/12/2020 | 2950.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0003924 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00003525991460 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP STRADA WORKING, DE PLACA8423/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONF. DOC ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/12/2020 | 350.00 | 00010339908416 | ALYSSON DIEGO LOURENÇO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/12/2020 | 448.13 | 00066342520763 | FRANCISCO A. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA M FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FERIAS NAO INCLUSA EM FOLHA DE SERVIDOR. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/12/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09 -SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/12/2020 | 90849.26 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/12/2020 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/12/2020 | 13585.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/12/2020 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10-GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/12/2020 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11-SEC. GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/12/2020 | 3745.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/12/2020 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 4-04-SEC. EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/12/2020 | 2090.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/12/2020 | 2090.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 17- 17-CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE- CONTRATADAS. CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/12/2020 | 198336.61 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENSINO FUND. ANOS INIC. E FINAIS- MAG EFET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/12/2020 | 33157.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG.EFET.. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/12/2020 | 12606.60 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25-ED. JOVENS E ADULTOS- EJA- MAG. EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/12/2020 | 33269.28 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 26-26 ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA-MAG. CONT.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/12/2020 | 45691.54 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 27-27- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS-MAG.CONT. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/12/2020 | 1380.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 29-29- ED. ESPECIAL- MAG- CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/12/2020 | 14385.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/12/2020 | 15827.49 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/12/2020 | 74213.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. DE EDUC. ENS. FUND. AUX-EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/12/2020 | 8280.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 61-61-SEC. EDUC. PROFESSORES AUXILIARES - CONTRAT. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/12/2020 | 25.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/12/2020 | 24.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/12/2020 | 501.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/12/2020 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/12/2020 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/12/2020 | 4180.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/12/2020 | 1200.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 90-90-SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020.CONF.DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/12/2020 | 2660.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/12/2020 | 730.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/12/2020 | 596.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/12/2020 | 538.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/12/2020 | 536.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/12/2020 | 539.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/12/2020 | 553.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/12/2020 | 730.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/12/2020 | 553.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/12/2020 | 536.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/12/2020 | 578.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/12/2020 | 578.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/12/2020 | 535.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/12/2020 | 539.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/12/2020 | 535.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/12/2020 | 565.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/12/2020 | 15682.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/12/2020 | 1400.00 | 40979684000130 | ANDRE FILIPE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/12/2020 | 172326.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENSINO FUND. ANOS INIC. E FINAIS- MAG EFET.REF. AO 13/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/12/2020 | 2500.00 | 00006025724440 | JOSE EVERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM REPETIDORAS DE TV, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00071041148402 | JOSE THIAGO GUEDES DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/12/2020 | 980.00 | 40979684000130 | ANDRE FILIPE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/12/2020 | 700.00 | 40979684000130 | ANDRE FILIPE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/12/2020 | 700.00 | 37339705000148 | AGENCIA WOLF DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: COBERTURA COM FILMAGEM EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/12/2020 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.CONF. DOC ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/12/2020 | 1500.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/12/2020 | 2902.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/12/2020 | 2748.50 | 31309366000170 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/12/2020 | 2233.00 | 31309366000170 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/12/2020 | 2066.28 | 31309366000170 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/12/2020 | 100.00 | 00007218820484 | ELANINE MARTINS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00007568314405 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/12/2020 | 1140.82 | 21613296000196 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A CONSERVAÇAO DE PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004030 | 31/12/2020 | 4994.41 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004031 | 31/12/2020 | 8085.94 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A KITS DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/12/2020 | 2098.60 | 00011767091435 | HYABBI KAIE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM IMPRESSAO DE ADESIVOS, MATERIAL E FORMULARIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/12/2020 | 770.00 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA 06438538477 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DE VIDROS DESTINADO AO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/12/2020 | 500.00 | 00007859295415 | JOANA HORTILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/12/2020 | 600.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/12/2020 | 1000.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITACAO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE JOSE ENILSON DOS SANTOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/12/2020 | 31.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/12/2020 | 11.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/12/2020 | 3240.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/12/2020 | 3000.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004026 | 31/12/2020 | 10000.04 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/12/2020 | 100.00 | 00002212580436 | ALEKSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/12/2020 | 24407.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTOS EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV-OB DEV - CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/12/2020 | 763.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE 13°/2020.CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/12/2020 | 13.40 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/12/2020 | 56.95 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/12/2020 | 11.05 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/12/2020 | 87255.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECOHLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE SERVIDOR, DEBITO VIA DARF.(RFB-PREV-OB COR) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/12/2020 | 0.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/12/2020 | 57.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/12/2020 | 11.05 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/12/2020 | 19.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024